2022 年阳新县人力资源和社会保障局部门预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

1、拟定全县人社事业发展规划、政策；

2、负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；

3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；

4、综合管理全县事业单位工作人员，  拟定全县机关企事业单位人员工资收入分配政策；

5、负责全县社保基金预测、预警和信息引导；

6、综合管理全县专业技术人员，拟定全县人才工作总体目标，参与人才管理；

7、负责行政机关公务员综合管理；

8、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；

9、承办人大政协建议提案及政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县人力资源和社会保障局属于一级预算单位。由局机关、4 个公益性事业单位合并   编制报表。局机关内设办公室、基金规划与财务监督股、就业促进与职业能力建设股、劳动   关系股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、行政审批服务股、工伤保险股、 机关党委政工股、离退休干部股。

公益一类事业单位 4 个，  分别为：  阳新县养老保险中心，  阳新县再就业服务中心，  阳 新县城乡居民养老服务中心，阳新县人力资源和社火保障局镇区服务中心。

现有人员共计 225 人，其中在职 155 人，退休 70 人。

三、预算收支及增减变化情况

1、预算收入情况：2022 年本年预算总收入 1902.5 万元，   比上年增加 134.2 万元， 增加 7%。收入增加原因：人员增资及晋升工资相应增加。

2、预算支出情况：2022 年本年预算总支出 1902.5 万元，   比上年增加万 134.2 元， 增加 7%。其中：基本支出 1762.91 万元，   占总支出的 93%，  项目支出 139.59 万元，   占 总支出的 7%。支出增加原因：人员增资及晋升工资相应增加。

3、本部门 2022 年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与去年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算总额为 185.15 万元，  比上年增加 96 万元，  增加 53%。增

加原因：经费标准上涨导致相应经费增加，本年依据机关运行实际足额编列办公费等经费支 出。其中，  办公费 84.71 万元、印刷费 0 万元、差旅费 0 万元、公务接待费 7.75 万元，  工 会经费 9.21 万元、福利费 5.77 万元、其他交通费用 27.91 万元、其他商品和服务支出 20.47 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 7.75 万元，  比上年减少 0.1 万元，  减少 1.3%。主要是严格遵

守相关文件执行公务接待，厉行节约。分别如下：

1、公务接待费预算 7.75 万元，  比 2021 年减少 0.1 万元，  减少 1.3%。主要用于开支 各类检查公务接待支出，  在实际执行中，  我单位严格遵守相关文件执行公务接待，  做到厉行 节约。公务接待费资金支付严格按照公务卡管理有关规定执行。

2、公务用车购置及运行费 0 万元，  与上年持平。其中，  一般公共预算公务用车购置费 为 0 万元，  与上年持平；公务用车运行费 0 万元，  与上年持平，  主要原因是我单位无公务 用车。

3、因公出国(境)费 0 万元，与上年持平。主要原因是无因公出国(境)安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021 年)》要求，       2022 年我部门编制政 府采购预算 0 万元，  其中货物类政府采购预算 0 万元，  服务类政府采购预算 0 万元，  与上 年持平。主要原因是：我单位本年度无政府采购计划，         在实际执行中据实调整。

 七、国有资产占用情况

截止      2021 年 12 月 31 日止，  我部门资产总额为 1621 万元，  其中固定资产价值 1197 万元，无形资产价值 48 万元，通用设备 379 万元。现有公务用车 0 辆。

八、重点项目预算绩效情况

我部门项目围绕   2022 年度目标开展，主要包括：一是对人事培训的工作经费，二是 加强信息化建设，  三是对养老业务开展的稽查经费。2022 年度项目总体目标是保障本部门 各项工作的正常运行和顺利开展。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

1.本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

2.本单位无政府采购预算情况，因此相关表格为空。主要原因是：我单位本年度无政府 采购计划，在实际执行中据实调整。

(二) 对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及

2022 年阳新县人力资源和社会保障局本级 单位预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责

1、拟定全县人社事业发展规划、政策；

2、负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；

3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；

4、综合管理全县事业单位工作人员，  拟定全县机关企事业单位人员工资收入分配政策；

5、负责全县社保基金预测、预警和信息引导；

6、综合管理全县专业技术人员，拟定全县人才工作总体目标，参与人才管理；

7、负责行政机关公务员综合管理；

8、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；

9、承办人大政协建议提案及政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县人社局属全额拔款行政单位。内设以下机构：基金规划与财务监督股、就业促进 与职业能力建设股、劳动关系股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、行政审 批服务股、工伤保险股、机关党委政工股、离退休干部股。合计 90 人，  其在职 55 人，  退 休 35 人。

三、预算收支及增减变化情况

1、预算收入情况：2022 年本年预算总收入 716 万元，比上年增加 30 万元，增加 4%。 收入增加原因：正常晋升工资相应的增加。

2、预算支出情况：2022 年本年预算总支出   716 万元，   比上年增加 30 万元，  增加 4%。其中：基本支出 684.91 万元，占总支出的 96%，项目支出 31.09 万元，占总支出的 4%。支出增加原因：正常晋升增资相应的支出增加。

3、本单位 2022 年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与去年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算总额为   98.73 万元，比 2021 年增加  20 万元，增加 25.4%。 增加原因：人员公用经费标准增加，本年依据机关运行实际足额编列办公费等经费支出。其    中，  办公费 28.63 万元、印刷费 0 万元、差旅费 0 万元、公务接待费   7.75 万元，  工会经    费 9.21 万元、福利费 5.77 万元、其他交通费用(车改补贴)  25.27 万元、其他商品和服务    支出 1.87 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 7.75 万元，  比上年减少 0.2 万元，  减少 2.7%。主要是严格遵 守相关文件执行公务接待，厉行节约。分别如下：

1、公务接待费 7.75 万元，  比上年减少 0.2 万元，  减少 2.7%。主要用于开支各类检查   公务接待支出，  在实际执行中，  我单位将严格遵守相关文件执行公务接待，  做到厉行节约。

公务接待费资金支付严格按照公务卡管理有关规定执行。

2、公务用车购置及运行费 0 万元。其中，  一般公共预算公务用车购置费为 0 万元，  与 上年持平；公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车。

3、因公出国(境)  费预算 0 万元，  与上年持平。主要原因是我单位无因公出国(境)  任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(       2021 年)》要求，       202 2 年我单位编 制政府采购预算 0 万元，  其中货物类政府采购预算 0 万元，  服务类政府采购预算 0 万元， 与上年持平。主要原因是：我单位本年度无政府采购计划，在实际执行中据实调整。

七、国有资产占用情况

截止 2021 年 12 月 31 日止，  我局资产总额为 1132 万元，  其中，  固定资产价值 1197 万元，无形资产价值 48 万元。现有公务用车 0 辆。

八、重点项目预算绩效情况

我部门项目围绕 2022 年度目标开展，主要包括：一是对人事培训的工作经费，二是加 强信息化建设。2022 年度项目总体目标是保障本部门各项工作的正常运行和顺利开展。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

1.本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

2.本单位无政府采购预算情况，因此相关表格为空。主要原因是：我单位本年度无政府 采购计划，在实际执行中据实调整。

(二) 对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，  因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。