阳新县人社局部门2023年部门汇总预算公开

目　　录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况 

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责 

1、拟定全县人社事业发展规划、政策；

2、负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；

3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；

4、综合管理全县事业单位工作人员，拟定全县机关企事业单位人员工资收入分配政策；

5、负责全县社保基金预测、预警和信息引导；

6、综合管理全县专业技术人员，拟定全县人才工作总体目标，参与人才管理；

7、负责行政机关公务员综合管理；

8、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；

9、承办人大政协建议提案及政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县人力资源和社会保障部门是一级 预算单位，内设机构包括：人力资源和社会保障局、养老服务中心、就业服务中心、城居保服务中心、镇区服务中心。人员编制构成：行政编 22 人、事业编  123    人、工勤编   10   人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年预算收入为2537.3     万元，比上年增加  634.8   万元，增长  25  %。收入变化原因： 基础绩效纳入预算及正常晋升工资相应的增加 。其中本年收入包括一般公共预算 2537.3    万元、政府性基金预算  0   万元、国有资本经营预算  0  万元、财政专户管理资金  0   万元、事业收入  0   万元、事业单位经营收入  0   万元、上级补助收入   0  万元、附属单位上缴收入  0   万元、其他收入；上年结转结余包括一般公共预算  0   万元、政府性基金预算  0   万元、国有资本经营预算  0   万元、财政专户管理资金  0   万元、单位资金 0  万元。

2.预算支出情况：2023年本年支出 2537.3    万元，比上年增加 634.8  万元，增长  25   %。支出变化原因：基础绩效纳入预算及正常晋升工资相应的增加 。项目支出主要用于保障局机关工作经费、网络运行等方面。其中：基本支出 2404.8 万元、项目支出  132.5  万元、事业单位经营支出   0  万元、上缴上级支出  0   万元、对附属单位补助支出  0   万元。

3.2023年无政府性基金年初预算收入支出，与上年一致。 

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为 174.55  万元，比上年减少 10.6 万元，降低6%。支出变化原因： 由于退休人员减少预算。 其中办公费 112.38 万元、印刷费   0  万元、 邮电费  0  万元、差旅费 0  万元、电费  0  万元、维护费   0   万元、劳务费  0   万元、工会经费   9.66   万元、福利费  5.52  万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

2023年“三公”经费一般公共预算总额 7.8 万元，比上年减少 0.1万元，降低  1   %。支出变化原因： 响应国家政策，缩减支出 。分别如下：

1.公务接待费 7.8 万元，比上年增加/减少 0.1 万元，降低 1 %。支出变化原因：  响应国家政策，缩减支出  。

2.公务用车购置费  0 万元，比上年减少  0  万元，降低  0 %。支出变化原因： 我单位无公务用车 。

3.公务用车运行费  0  万元，比上年减少  0  万元，降低0%。支出变化原因： 我单位无公务用车 。

4.因公出国（境）费  0  万元，比上年增加/减少  0   万元，增长/降低  0 %。支出变化原因： 无因公出国出（境）安排 。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年编制政府采购预算 0  万元，比上年减少  0   万元，降低 0 %。支出变化原因：  无政府采购预算安排  。其中：货物类政府采购预算   0  万元，包括   无  ；服务类政府采购预算  0   万元，包括   无   ；工程类政府采购预算  0   万元，包括   无  。

七、国有资产占用情况

2022年末本单位国有资产包括：

1、土地、房屋及构筑物：1197万元

2、通用设备：466万元

3、专用设备：0

4、文物和陈列品：0

5、图书、档案：0

6、家具、用具、装具及动植物：40.69万元

八、重点项目预算绩效情况

本部门项目围绕2023年度目标开展，主要包括：一是对人社局网络建设，二是对人社局的工作经费。2023年度项目总体目标是保障本单位各项工作的正常运行和顺利开展。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

(二) 对其他情况的说明： 

无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是 指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

阳新县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开

目　　录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况 

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责 

1、拟定全县人社事业发展规划、政策；

2、负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；

3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；

4、综合管理全县事业单位工作人员，拟定全县机关企事业单位人员工资收入分配政策；

5、负责全县社保基金预测、预警和信息引导；

6、综合管理全县专业技术人员，拟定全县人才工作总体目标，参与人才管理；

7、负责行政机关公务员综合管理；

8、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；

9、承办人大政协建议提案及政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县人社局是一级预算单位，内设机构包括：办公室、基金规划与财务监督股、就业促进与职业能力建设股、劳动关系股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、行政审批服务股、工伤保险股、机关党委政工股、离退休干部股。人员编制构成：行政编制22人，事业编制30人，工勤编3人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年预算收入为963.2万元，比上年增加247.2万元，增长27%。收入变化原因：基础绩效纳入预算及正常晋升工资相应的增加。其中本年收入包括一般公共预算963.2万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入；上年结转结余包括一般公共预算 0万元、政府性基金预算 0  万元、国有资本经营预算 0万元、财政专户管理资金 0  万元、单位资金  0 万元。

2.预算支出情况：2023年本年支出963.2 万元，比上年增加247.2 万元，增长27 %。支出变化原因： 基础绩效纳入预算及正常晋升工资相应的增加。其中：基本支出939.2万元、项目支出 24万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0  万元、对附属单位补助支出 0 万元。

3.2023年无政府性基金年初预算收入支出，与上年一致。 

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为 87.5万元，比上年减少 11.23万元，减少 12 %。支出变化原因： 由于人员退休减少预算。 其中办公费 42.18 万元、水费 0 万元、差旅费 0 万元、电费 0  万元、维护费0万元、其他商品和服务支出0.72万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

2023年“三公”经费一般公共预算总额7.8万元，比上年减少0.1万元，降低1%。主要原因：正常压缩招待费。分别如下：

1.公务接待费7.8万元，比上年减少0.1万元，降低1%。主要原因：正常压缩招待费。

2.公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因： 我单位未购置公务用车。

3.公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因： 我单位无公务用车。

4.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，增长降低0%。主要原因 我单位无因公出国（境）安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年编制政府采购预算 0 万元，比上年增加/减少     0万元，增长/降低0 %。支出变化原因：我单位本年度无政府采购计划，在实际执行中据实调整。其中：货物类政府采购预算 0 万元，包括 无 ；服务类政府采购预算 0 万元，包括 无 ；工程类政府采购预算 0 万元，包括  无 。

七、国有资产占用情况

2022年末本单位国有资产包括：

1、土地、房屋及构筑物：1197万元。

2、通用设备：48万元。

3、专用设备：0

4、文物和陈列品：0

5、图书、档案：0

6、家具、用具、装具及动植物：0

八、重点项目预算绩效情况

本单位项目围绕2023年度目标开展，主要包括：一是对人社局网络建设，二是对人社局的工作经费。2023年度项目总体目标是保障本单位各项工作的正常运行和顺利开展。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1、本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

2、本单位部门预算中没有编制政府采购，因此相关表格为空表；主要原因是：本年度无政府采购计划，在实际执行中据实调整。

(二) 对其他情况的说明： 

无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是 指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。