阳新县城乡居民社会养老保险服务中心2022年部门决算-财政资金-yxxqzf

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名称	阳新县城乡居民社会养老保险服务中心2022年部门决算
索引号	000014349/2023-93102	发布日期	2023-12-13	发布机构	阳新县人力资源和社会保障局
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	县人力资源和社会保障局

阳新县城乡居民社会养老保险服务中心2022年部门决算

第一部分阳新县城乡居民社会养老保险服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分阳新县城乡居民社会养老保险服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分阳新县城乡居民社会养老保险服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分阳新县城乡居民社会养老保险服务中心概况

一、部门主要职责：

阳新县城乡居民社会养老保险服务中心是阳新县人力资源和社会保障局所属二级事业单位。

主要职能：

1、宣传城乡居民社会养老保险政策法规，贯彻执行城乡居民社会养老保险工作方针、政策。

2、负责全县城乡居民社会养老保险参保登记、保险费核定、个人账户管理、待遇支付、基金管理、保险关系转移接续、统计管理、内控稽核、宣传咨询、举报受理等工作。

3、负责全县村主职干部养老保险、村副职干部养老保险的参保登记、保险费收缴、建立和管理个人账户、待遇审核及发放、稽核等工作。

4、负责对镇（区）人力资源和社会保障服务中心城乡居民社会养老保险工作的业务指导。

5、负责全县被征地农民养老保险的参保登记、保险费收缴、建立和管理个人账户、待遇审核及发放、稽核等工作。

6.做好上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县城乡居民社会养老保险服务中心部门决算由实行独立核算的阳新县城乡居民社会养老保险服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

阳新县城乡居民社会养老保险服务中心机构及编制情况：阳新县城乡居民社会养老保险服务中心为全额拨款事业单位，机构编制 15个，独立核算编制机构1个。

人员情况：2022 年末实有在职在编职工11人，退休职工3人。

内部机构设置情况: 本单位下设办公室6个职能股室，具体包括：办公室、基金核定股、信息管理股、待遇支付股、财会统计股、稽核股。

第二部分阳新县城乡居民社会养老保险服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表


					公开01表
部门：阳新县城乡居民社会养老保险服务中心					金额单位:万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	436.12	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	430.12
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	6
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	436.12	本年支出合计	58	436.12
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61
总计	31	436.12	总计	62	436.12
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表


									公开02表
部门：	阳新县城乡居民社会养老保险服务中心								金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			436.12	436.12	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	0	0	0	0
2010301		行政运行	0	0	0	0	0	0	0
20106		财政事务	0	0	0	0	0	0	0
2010650		事业运行	0	0	0	0	0	0	0
2010699		其他财政事务支出	0	0	0	0	0	0	0
20129		群众团体事务	0	0	0	0	0	0	0
2012999		其他群众团体事务支出	0	0	0	0	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0
205		教育支出	0	0	0	0	0	0	0
20502		普通教育	0	0	0	0	0	0	0
2050202		小学教育	0	0	0	0	0	0	0
2050203		初中教育	0	0	0	0	0	0	0
206		科学技术支出	0	0	0	0	0	0	0
20605		科技条件与服务	0	0	0	0	0	0	0
2060599		其他科技条件与服务支出	0	0	0	0	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	0	0	0
20701		文化和旅游	0	0	0	0	0	0	0
2070109		群众文化	0	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	430.12	430.12	0	0	0	0	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	189.23	189.23	0	0	0	0	0
2080109		社会保险经办机构	189.23	189.23	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	7.67	7.67	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	0	0	0	0	0
20830		财政代缴社会保险费支出	230.47	230.47	0	0	0	0	0
2083001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	230.47	230.47	0	0	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0	0	0	0	0
2089999		其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0	0	0	0	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0
2120803		城市建设支出	0	0	0	0	0	0	0
21299		其他城乡社区支出	0	0	0	0	0	0	0
2129999		其他城乡社区支出	0	0	0	0	0	0	0
213		农林水支出	6	6	0	0	0	0	0
21301		农业农村	0	0	0	0	0	0	0
2130135		农业资源保护修复与利用	0	0	0	0	0	0	0
21303		水利	0	0	0	0	0	0	0
2130311		水资源节约管理与保护	0	0	0	0	0	0	0
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	6	6	0	0	0	0	0
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6	6	0	0	0	0	0
21307		农村综合改革	0	0	0	0	0	0	0
2130701		对村级公益事业建设的补助	0	0	0	0	0	0	0
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	0	0	0	0
2130706		对村集体经济组织的补助	0	0	0	0	0	0	0
2130799		其他农村综合改革支出	0	0	0	0	0	0	0
215		资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	0	0	0
21508		支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	0	0	0	0
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表


								公开03表
部门：	阳新县城乡居民社会养老保险服务中心							金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			436.12	430.12	6	0	0	0
201		一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	0	0	0
2010301		行政运行	0	0	0	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	0	0	0
20106		财政事务	0	0	0	0	0	0
2010650		事业运行	0	0	0	0	0	0
2010699		其他财政事务支出	0	0	0	0	0	0
20129		群众团体事务	0	0	0	0	0	0
2012999		其他群众团体事务支出	0	0	0	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0
205		教育支出	0	0	0	0	0	0
20502		普通教育	0	0	0	0	0	0
2050202		小学教育	0	0	0	0	0	0
2050203		初中教育	0	0	0	0	0	0
206		科学技术支出	0	0	0	0	0	0
20605		科技条件与服务	0	0	0	0	0	0
2060599		其他科技条件与服务支出	0	0	0	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	0	0
20701		文化和旅游	0	0	0	0	0	0
2070109		群众文化	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	430.12	430.12	0	0	0	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	189.23	189.23	0	0	0	0
2080109		社会保险经办机构	189.23	189.23	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	7.67	7.67	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	0	0	0	0
20830		财政代缴社会保险费支出	230.47	230.47	0	0	0	0
2089999		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	230.47	230.47	0	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0	0	0	0
2089999		其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0	0	0	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2120803		城市建设支出	0	0	0	0	0	0
21299		其他城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
2129999		其他城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
213		农林水支出	6	0	6	0	0	0
21301		农业农村	0	0	0	0	0	0
2130135		农业资源保护修复与利用	0	0	0	0	0	0
21303		水利	0	0	0	0	0	0
2130311		水资源节约管理与保护	0	0	0	0	0	0
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	6	0	6	0	0	0
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6	0	6	0	0	0
21307		农村综合改革	0	0	0	0	0	0
2130701		对村级公益事业建设的补助	0	0	0	0	0	0
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	0	0	0
2130706		对村集体经济组织的补助	0	0	0	0	0	0
2130799		其他农村综合改革支出	0	0	0	0	0	0
215		资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	0	0
21508		支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	0	0	0
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表


							公开04表
部门：阳新县城乡居民社会养老保险服务中心						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	436.12	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	430.12	430.12	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	6	6	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	436.12	本年支出合计	59	436.12	436.12	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	436.12	总计	64	436.12	436.12	0	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：	阳新县城乡居民社会养老保险服务中心				金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			436.12	430.12	6
201		一般公共服务支出	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0
2010301		行政运行	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0
20106		财政事务	0	0	0
2010650		事业运行	0	0	0
2010699		其他财政事务支出	0	0	0
20129		群众团体事务	0	0	0
2012999		其他群众团体事务支出	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	0	0	0
205		教育支出	0	0	0
20502		普通教育	0	0	0
2050202		小学教育	0	0	0
2050203		初中教育	0	0	0
206		科学技术支出	0	0	0
20605		科技条件与服务	0	0	0
2060599		其他科技条件与服务支出	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
20701		文化和旅游	0	0	0
2070109		群众文化	0	0	0
208		社会保障和就业支出	430.12	430.12	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	189.23	189.23	0
2080109		社会保险经办机构	189.23	189.23	0
20805		行政事业单位养老支出	7.67	7.67	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	0
20830		财政代缴社会保险费支出	230.47	230.47	0
2089999		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	230.47	230.47	0
20899		其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0
2089999		其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0
21299		其他城乡社区支出	0	0	0
2129999		其他城乡社区支出	0	0	0
213		农林水支出	6	0	6
21301		农业农村	0	0	0
2130135		农业资源保护修复与利用	0	0	0
21303		水利	0	0	0
2130311		水资源节约管理与保护	0	0	0
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	6	0	6
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6	0	6
21307		农村综合改革	0	0	0
2130701		对村级公益事业建设的补助	0	0	0
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0
2130706		对村集体经济组织的补助	0	0	0
2130799		其他农村综合改革支出	0	0	0
215		资源勘探工业信息等支出	0	0	0
21508		支持中小企业发展和管理支出	0	0	0
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	0	0	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：	阳新县城乡居民社会养老保险服务中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	370.47	302	商品和服务支出	59.65	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	38.77	30201	办公费	16.12	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2.2	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	2.8	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.41	30206	电费	4.24	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	13.43	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.57	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	248.5	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1.28	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	7.9	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	2.15	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.5	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	17.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	10.1
人员经费合计		370.47	公用经费合计					59.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：	阳新县城乡居民社会养老保险服务中心							金额单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。附注：我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
部门：阳新县城乡居民社会养老保险服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。附注：我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表
部门：	阳新县城乡居民社会养老保险服务中心										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。附注：我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分阳新县城乡居民社会养老保险服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 436.12 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 99.82 万元，增长 29.68 %，主要原因是政府代缴城乡居民基本养老保险费增加及人员、公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收、支总计均为 436.12 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 99.82 万元，增长 29.68 %，主要原因是政府代缴城乡居民基本养老保险费增加及人员、公用经费增加。其中：财政拨款收入436.12万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入 0万元，占本年收入0 %；经营收入 0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入0 %；其他收入 0 万元，占本年收入0 %。

二、支出决算情况说明

2022年度支出合计 436.12 万元，与2021年度相比，支出合计增加99.82万元，增长29.68 %，主要原因是政府代缴城乡居民基本养老保险费增加及人员、公用经费增加。其中：基本支出 430.12 万元，占本年支出 98.62 %；项目支出 6 万元，占本年支出 1.38 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为436.12 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.82 万元，增长 29.68 %。主要原因是政府代缴城乡居民基本养老保险费增加及人员、公用经费增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入436.12万元，比2021年度决算数增加 99.28 万元。增加主要原因是政府代缴城乡居民基本养老保险费增加及人员、公用经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 436.12 万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.28 万元，增长29.68 %。主要原因是政府代缴城乡居民基本养老保险费增加及人员、公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 436.12 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出 430.12 万元，占 98.62 %。主要用于社会保险经办机构、机关事业单位职业年金缴费支出、财政代缴城乡居民基本养老保险费支出、其他社会保障和就业支出。

2.农林水支出（类）6万元，占1.38%。主要是用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 436.12 万元，支出决算为 436.12 万元，完成年初预算的 100 %。

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为189.23万元，支出决算为189.23万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.67万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为230.47万元，支出决算为230.47万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.12 万元，其中：

人员经费 370.47 万元，主要包括：基本工资38.77万元、津贴补贴2.2万元，绩效工资2.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.41万元、职业年金缴费13.43万元、职工基本医疗保险缴费15.36万元、公务员医疗补助缴费7.57万元、其他社会保障缴费248.5万元、住房公积金1.28万元、医疗费、其他工资福利支出2.15万元。

公用经费 59.65 万元，主要包括：办公费16.12万元、印刷费2.28万元、电费4.24万元、维修(护)费7.9万元、工会经费1.5万元、其他交通费用17.51万元、其他商品和服务支出10.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。本中心无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加 0 万元，主要原因是本中心无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本中心无此项支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。主要原因是本中心未购置公务用车。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。本中心无此项支出。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元。本中心无此项支出。

国内公务接待支出 0 万元，2022年共接待国内来访团组0 个， 0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %。比2021年增加0万元，上涨0 %。主要原因是事业单位是没有机关运行经费的。

十一、政府采购支出说明

本中心 2022年度政府采购支出总额0万元。与上年持平。主要原因：无政府采购预算安排。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年 12月31日，本中心共有车辆0 辆，一般公务用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2022年末固定资产13.43万元。

十三、预算绩效管理工作开展情况

一、预算绩效管理工作开展情况

2022年，根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金28.5万元，占一般公共预算项目支出总额的6.53 %。从评价情况来看，2022年各项目绩效目标基本完成，资金使用规范，项目支出绩效评价结果较好，具有较强的可持续性。

二、部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

网络建设、新农保工作、城居保工作等经费项目绩效评价自评综述：项目全年预算数为28.5万元，执行数28.5万元，完成预算的100%。

网络建设运行主要产出和效益：信息系统使用户数提高至23家，信息系统使用率达到95%以上。城居保信息系统网络覆盖面与速度明显提升。

城居保工作主要产出和效益：城居保参保人数503559人，城居保参保率96%，城居保享待人数92993人，印刷宣传资料份数9.5万份。

发现的问题及原因：个别绩效指标有待提升。原因：绩效指标值过高，与项目响应机制实际情况不匹配。

下一步改进措施：编制2023 年项目预算时，根据项目响应机制实际情况，调整绩效指标值。

三、绩效评价结果应用情况。

优化预算管理。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。为规范财务制度，我中心制定了《阳新县城乡居民社会养老保险服务中心政府采购内控管理制度》、《阳新县城乡居民社会养老保险服务中心内部控制收支管理制度》等一系列内部制度。针对不同的评价对象和不同的评价结果，合理调整项目支出结构，不断提高财政资金的使用效益。

十四、专项支出、专项转移支付支出

本单位2022年无财政专项支出和专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。反映用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

3．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映开展综合事务工作的项目支出。

4．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。反映开展人力资源管理工作的项目支出。

5．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。反映技能强省专项资金、省本级就业专项资金（线上）等专项支出。

6．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。反映省级财政安排的离休干部慰问方面的支出。

10.农林水支出（类）扶贫支出（款）行政运行（项）：指省乡村振兴局用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

部门整体支出绩效自评表
	（2022年度）
部门（单位）名称	阳新县城乡居民社会养老保险服务中心
部门（单位）名称	阳新县城乡居民社会养老保险服务中心
填报人			联系电话：
	总体资金情况		当年金额	拨付情况				结余情况
	总体资金情况		当年金额	拨付情况				结余情况
部门总体	收入构成	财政拨款	285000	100%				0
		其他资金	0	0				0
		合计	285000	100%				0
资金情况	支出构成	基本支出	285000	100%				0
		项目支出	0	0				0
		合计	285000	100%				0
部门职能概述	1、鄂人社函（2010）157号城居保网络建设；
	2、国发（2009）32号新农保工作经费；
	3、阳政办发〔2015〕46号城乡居民养老保险工作经费；
	……

年度工作任务	1、做好城居保系统运行维护工作；
	2、做好新农保相关工作；
	3、做好城居保相关工作；
	……
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算				项目主要支出方向和用途
	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算				项目主要支出方向和用途
	网络建设	常年性项目	5.5	5.5				项目主要用于系统维护、下乡日常督办费、文印宣传
	新农保经费	常年性项目	3	3
	城居保经费	常年性项目	20	20
	……
	长期目标（截止年）			年度目标
整体绩效	目标1：	用于工作的正常开展		目标1：用于工作的正常开展
	目标2：	用于工作中所需要的耗材		目标2：用于工作中所需要的耗材
总目标	目标3：			目标3：
	……			……
长期目标1:	用于工作的正常开展
				年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	28.5万	100%	100	100
		社会成本指标	城居保服务能力	有所提升	95%	100	95
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料份数	9.5万份	100%	100	100
			系统维护率	100%	100%	100	100
		质量指标	正常运行率	100%	100%	100	100
		时效指标	项目完成时间	当年	95%	100	95
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障城乡居民老年基本生活	有所提升	95%	100	95
		生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	95%	100	95
长期目标2:	用于工作中所需要的耗材
年度目标1：	用于工作的正常开展
年度绩效指标				年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	28.5万	100%	100	100
		社会成本指标	城保服务能力	有所提升	95%	100	95
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料份数	9.5万份	100%	100	100

		质量指标	正常运行率	100%	100%	100	100
		时效指标	项目完成时间	当年	100%	100	100
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障城乡居民老年基本生活	有所提升	95%	100	95
		生态效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	95%	100	95
年度目标2：	用于工作中所需要的耗材
……
总分值、评价总分			97
评价等级			优

二、2022年度项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

随着经济的快速发展，总量不断增长，一方面，人民群众对服务型工作提出了更高的要求，另一方面，保障其高质量运行的成本也不断提高。因此，我中心设立了网络建设、新农保经费、城居保经费三个项目。

（二）项目绩效目标。

年度目标：用于城乡居民养老保险工作正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况。项目对象：城居保服务中心待遇发放股、信息股、稽核股、办公室等股室。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

三、绩效评价工作过程。

一是了解评价标的政策背景

二是梳理政策执行要点、重点及关键点

三是各项工作时限与成果提交要求

四是评价指标、评分标准

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目在规定的时间范围内，全部按期竣工，100%合格。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。为规范财务制度，我中心制定了《阳新县城乡居民社会养老保险服务中心政府采购内控管理制度》、《阳新县城乡居民社会养老保险服务中心内部控制收支管理制度》等一系列内部制度。

附件

2022年项目支出绩效自评汇总表

填报单位：阳新县城乡居民社会养老保险服务中心
序号	项目名称	资金规模（预算执行数）	自评得分	自评等级	备注
1	网络建设	55000	96	优
2	新农保经费	30000	97	优
3	城居保经费	200000	98	优

备注：1、本部门（单位）预算批复项目（含上级转移支付资金项目）总计（3）个，资金共计（28.5）万元，本部门自评项目（3）个，自评项目占总项目（100% ），自评项目总金额共计（28.5）万元，占总项目金额，其中结果为“优”的项目（3）个，结果为“良”的项目（0）个，结果为“中”的项目（0）个，结果为“差”的项目（0）个。 2、自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良，60（含）-80分为中、60分以下为差。

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