2. 负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；

3. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；

4.综合管理全县事业单位工作人员,拟定全县机关企事业单位人员工资收入分配政策；

5.负责全县社保基金预测、预警和信息引导；

6.综合管理全县专业技术人员,拟定全县人才工作总体目标,参与人才管理；

7.负责行政机关公务员综合管理；

8.拟定军转干部、复员军人安置政策和安置计划；

9.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。

（二）机构设置

从单位构成看，阳新县人力资源和社会保障局（本级）部门决算由实行独立核算的阳新县人力资源和社会保障局本级决算和  0 个下属单位决算组成。

阳新县人力资源和社会保障局（本级）机构及编制情况：阳新县人力资源和社会保障局（本级）为全额拨款行政单位，机构编制 21 人，独立核算编制机构1个。

人员情况：2022年末实有在职在编职工21人。

内部机构设置情况:本单位机构内设职能股室10个，其中包括：基金规划与财务监督股、就业促进与职业能力建设股、劳动关系股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、行政审批服务股、工伤保险股、机关党委政工股、离退休干部股。

第二部分2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阳新县劳动和社会保障局（本级）           2022 年度                  金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：阳新县劳动和社会保障局（本级）          2022 年度               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：阳新县劳动和社会保障局（本级）          2022 年度                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：阳新县劳动和社会保障局（本级）                     2022 年度                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预 算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：阳新县劳动和社会保障局（本级）           2022 年度          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：阳新县劳动和社会保障局（本级）                2022 年度                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：阳新县劳动和社会保障局（本级）                 2022年                       金额单位：万元                        

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：阳新县劳动和社会保障局（本级）        2022年度                 金额单位：万元                                                        

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阳新县劳动和社会保障局（本级）      2022 年度                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调 整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1299.20万元。与2021年度相比，收、支总计各增加364万元，增长38.92%，主要原因是年初预算经费从之前的人均3000元增加到10000元，机关运行经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1299.2万元，与2021年度相比，收入合计增加   364万元，增长38.92% 。其中：财政拨款收入1299.20万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1314.16万元，与2021年度相比，支出合计增加380.73万元，增长40.79% 。其中：基本支出1241.44万元，占本年支出94.5%；项目支出72.72万元，占本年支出 5.5 %；上缴上级支出0万元， 占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出 0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1299.2万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加364万元，增长38.92 %。主要原因是年初预算经费从之前的人均3000元增加到10000元，机关运行经费增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1299.2万元，比2021年度决算数增加364万元。增加主要原因是年初预算经费从之前的人均3000元增加到10000元，机关 运行经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1299.2 万元，占本年支出合计98.9%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  363.98万元，增长38.92%。主要原因是年初预算经费从之前的人均 3000 元增加到10000元，机关运行经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1314.16万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出1302.84万元，占99%。主要是用于人员经费、公共经费及项目经费支出。

2 农林水（类）支出 11.32万元，占1%。主要是用于公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为716万元，支出决算为1314.6万元，完成年初预算的183 %。其中：1.社会保障和就业支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算716万元支出决算为1314.6万元，完成年初预算的183%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1241.44 万元，其中：

人员经费885.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、。

公用经费356.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

（一）“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为8.2万元，支出决算为6.7万元，完成预算的82%。较上年增加1.25万元，增长18%。决算数小于预算数的主要原因：响应国家政策，缩减支出。决算数较上年增加的主要原因：人员预算经费增加。

（二）“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的    0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：单位无此项支出。决算数较上年增加的主要原因：单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：单位无此项支出。决算数较上年增加的主要原因：单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要单位无此项支出。截至 2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有0辆。

3.公务接待费预算为8.2万元，支出决算为6.7万元，完成预算的    82%，较上年增加1.25 万元，增长18 %。决算数小于预算数的主要原因：响应国家政策，缩减支出。其中：

国内公务接待支出6.7万元，接待对象主要是企事业单位人员、来访调研人员，交流业务学习人员，主要是开展工作调研、学习工作。2022年共接待国内来访团组148个，900人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出107万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 59万元，增长181%。主要原因是：单位办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程 支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业 合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效管理工作开展情况

一、预算绩效管理工作开展情况

2022年，根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金24万元，占一般公共预算支出总额的17%。从评价情况来看，2022年各项目绩效目标基本完成，资金使用规范，项目支出绩效评价结果较好，具有较强的可持续性。

二、部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

仲裁办案、信息系统运行、用于职称认定、人才培训、用于信息系统软件维护等经费项目绩效评价自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数23.89万元，完成预算的99.56%。

仲裁办案主要产出和效益：仲裁办案案件立案次数206件，案件结案次数183件；案件立案率100%，案件结案按时率90%，有效减少案件当事人的经济成本。

信息系统运行主要产出和效益：信息系统使用户数提高至23家，信息系统使用率达到90%。提高了信息系统用户的收入。

人事培训主要产出和效益：职称认定人数达到500人，培训人数达到3000人，职称认定率达到85%以上。人事培训为社会输送高质量人才，创造价值。

信息系统软件维护主要产出和效益：信息使用系统户数达到4家，覆盖率100%，有效减少信息系统维修费用。

发现的问题及原因：个别绩效指标未完成。原因：绩效指标值过高，与项目响应机制实际情况不匹配。

下一步改进措施：编制2024 年项目预算时，根据项目响应机制实际情况，调整绩效指标值。

三、绩效评价结果应用情况。

优化预算管理。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。为规范财务制度，我局制定了《阳新县人力资源和社会保障局政府采购内部控制制度》、《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部制度。针对不同的评价对象和不同的评价结果，合理调整项目支出结构，不断提高财政资金的使用效益。       

十四、专项支出、专项转移支付支出

    本单位2022年无财政专项支出和专项转移支付支出

第四部分其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。反映用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映开展综合事务工作的项目支出。

3．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。反映开展人力资源管理工作的项目支出。

4．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。反映技能强省专项资金、省本级就业专项资金（线上）等专项支出。

5．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面 的支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。反映省级财政安排的离休干部慰问方面的支出。

9.农林水支出（类）扶贫支出（款）行政运行（项）：指省乡村振兴局用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中住宿费、伙食费、培训费、维修费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022年度阳新县人力资源和社会保障局本级项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告 

一、项目概况。

随着经济的快速发展，总量不断增长，一方面，人民群众对服务型工作提出了更高的要求，另一方面，保障其高质量运行的成本也不断提高。因此，我局设立了劳动仲裁、结算中心、人事培训、金保工程四个项目。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况。项目对象：人社局仲裁员、信息中心、办公室等科室。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

三、绩效评价工作过程。

1、是了解评价标的的政策背景

2、是梳理政策执行要点、重点及关键点

3、是各项工作时限与成果提交要求

4、是评价指标、评分标准

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目在规定的时间范围内，全部按期竣工，100%合格。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。为规范财务制度，我局制定了《阳新县人力资源和社会保障局政府采购内部控制制度》、《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部制度。

附件

2022年项目支出绩效自评汇总表

备注：1、本部门（单位）预算批复项目（含上级转移支付资金项目）总计（4）个，资金共计（24）万元，本部门自评项目（4）个，自评项目占总项目（100% ），自评项目总金额共计（24）万元，占总项目金额，其中结果为“优”的项目（4）个，结果为“良”的项目（0）个，结果为“中”的项目（0）个，结果为“差”的项目（0）个。 2、自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良，60（含）-80分为中、60分以下为差。