注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：阳新县镇区人社服务中心                              2022 年                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预 算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：阳新县镇区人社服务中心                   2022 年                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：阳新县镇区人社服务中心                          2022 年                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：阳新县镇区人社服务中心           2022年                                      金额：万元                                                                 

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：阳新县镇区人社服务中心                    2022年度                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                公开09表

部门：阳新县镇区人社服务中心                    2022年度               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调 整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本年度无一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出。

第三部分2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为898.25万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1.01万元，增长0.11%，主要原因是人员工资的增加，物价的上涨。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 898.25万元，与2021年度相比，收入合计增加1.01万元，增长 0.11%。其中：财政拨款收入898.25万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收 入0%；附属单位上缴收入0万元， 占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计898.25万元，与2021年度相比，支出合计0.51万元，下降0.06%。其中：基本支出519.98万元，占本年支出58%；项目支出378.27万元，占本年支出 42%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为898.25万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.51万元，下降0.06%。主要原因是响应国家政策，缩减支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入898.25      万元，比2021年度决算 数增加1.01万元。增加主要原因是人员工资的增加，物价的上涨。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比 2021 年度决算数增加0万元。增加主要原因是本年度 无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出898.25万元，占本年支出合计 的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.51万元，下降0.06%。主要原因是响应国家政策，缩减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出898.25万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出898.25万元，占100%。主要是用于人员经费、公共经费方面。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306.4万元，支出 决算为898.25万元，完成年初预算的293%。其中：主要划分为基本支出和项目支出两类。1.社会保障和就业支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为306.4万元，支出决 算为 898.25万元，完成年初预算的293%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算没有对公用经费的和项目经费进行预算，二是人员经费及公用经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出519.98万元，其中：人员经费348.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费171.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入    0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元，主要原因是本单位当年无政府性基 金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元，主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

（一）“三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0     万元，完成预算0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因单位无此项支出。决算数较上年增加的主要原因：主要原因单位无此项支出。

（二）“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的    0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因单位无此项支出。决算数较上年增加的主要原因单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元 ，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因单位无此项支出。决算数较上年增加的主要原因：单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是主要原因单位无此项支出。本年度购置(更新)公务 用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要原因单位无此项支出。截至 2022年12月31 日，开支财政拨款的公务用车保有量有0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因：单位无此项支出。其中：

国内公务接待支出0万元，主要原因单位无此项支出。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，增长0%，主要原因是事业单位是没有机关运行经费的。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同 金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效管理工作开展情况

一、预算绩效管理工作开展情况

2022年，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，通过对就业和社会保障协理员工资及社保项目开展绩效评价，分析项目实施单位是否严格按照规定的程序实施项目，项目资金使用是否合规，资金管理和业务管理的过程监控是否规范有效，资金使用是否达到预期绩效目标，以发现项目实施和资金使用管理中存在的问题，并分析问题产生的原因，提出相应的意见和建议，促进加强预算支出项目管理，提高资金使用效益。通过评价组综合评价，该项目绩效评价总分数为100分。对照财政部门规定的评价等次，该项目评价结果为“优”

二、部门决算中项目绩效自评结果。

1.本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公益岗劳务费主要产出和效益：预期目标基本相符，实际完成值各项指标达成预期。通过资金补助，使改革成果更多惠及劳动者，促进我市就业和社会保障事业持续较快发展，推动我市就业工作水平稳定提升、加快人力资源开发、拓宽就业渠道，确保就业形势总体稳定、人民生活水平稳步提高。

1.发现的问题及原因：公益岗人员稳定性不足，导致人员流动快，对工作流程了解不够透彻。原因：公益岗人员素质参差不齐，导致人员不稳定。

下一步改进措施：加强对各公益岗人员业务知识学习培训，对人员上岗情况进行摸排，有效规范资金管理。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。绩效评价工作过程，县人社局组织局机关进行单位自查，通过资金使用情况进行自查，对资金投入和使用情况，取得成果和存在问题进行分析评价，形成自评报告。一是经济性分析，我单位(预算)控制良好，全年除人员经费，未向财政申请增加预算，执行预算时厉行节约。二是效率性分析，我单位预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率全部达标。三是效益性分析，我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

    本单位2022年无财政专项支出和专项转移支付支出

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。反映用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映开展综合事务工作的项目支出。

3．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。反映开展人力资源管理工作的项目支出。

4．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。反映技能强省专项资金、省本级就业专项资金（线上）等专项支出。

5．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面 的支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。反映省级财政安排的离休干部慰问方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

    一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022年度阳新县镇区人社服务中心项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告 

一、项目概况。

随着经济的快速发展，总量不断增长，一方面，人民群众对服务型工作提出了更高的要求，另一方面，保障其高质量运行的成本也不断提高。因此，我中心设立了公益岗项目。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况。项目对象：公益性岗位人员。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

三、绩效评价工作过程。

1、是了解评价标的的政策背景

2、是梳理政策执行要点、重点及关键点

3、是各项工作时限与成果提交要求

4、是评价指标、评分标准

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目在规定的时间范围内，全部按期竣工，100%合格。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。为规范财务制度，我中心制定了一系列内部制度。针对不同的评价对象和不同的评价结果，合理调整项目支出结构，不断提高财政资金的使用效益。

附件

备注：1、本部门（单位）预算批复项目（含上级转移支付资金项目）总计（4）个，资金共计（24）万元，本部门自评项目（4）个，自评项目占总项目（100% ），自评项目总金额共计（24）万元，占总项目金额，其中结果为“优”的项目（4）个，结果为“良”的项目（0）个，结果为“中”的项目（0）个，结果为“差”的项目（0）个。 2、自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良，60（含）-80分为中、60分以下为差。