目 录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县城乡居民社会养老保险服务中心主要职责是：

1、宣传城乡居民社会养老保险政策法规，贯彻执行城乡居民社会养老保险工作方针、政策。

2、负责全县城乡居民社会养老保险参保登记、保险费核定、个人账户管理、待遇支付、基金管理、保险关系转移接续、统计管理、内控稽核、宣传咨询、举报受理等工作。

3、负责全县村主职干部养老保险、村副职干部养老保险的参保登记、保险费收缴、建立和管理个人账户、待遇审核及发放、稽核等工作。

4、负责对镇（区）人力资源和社会保障服务中心城乡居民社会养老保险工作的业务指导。

5、负责全县被征地农民养老保险的参保登记、保险费收缴、建立和管理个人账户、待遇审核及发放、稽核等工作。

6、做好上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

阳新县城乡居民社会养老保险服务中心为阳新县人力资源和社会保障局部门的二级预算单位，公益一类事业单位。内设办公室、基金核定股、信息管理股、待遇支付股、财会统计股、稽核股等6个股室。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为195.70万元，比上年增加0.4万元,增加0.2%。其中，经费拨款195.7万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：职业年金列入预算。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算195.70万元，比上年增加0.4万元，增加0.2%。其中：基本支出167.20万元，占总支出的85.44%；项目支出28.5万元,占总支出的14.56%。本年支出构成为：人员类支出155.21万元，占本年支出92.83%；公用经费支出11.99万元，占本年支出7.17%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加0.4万元，主要是职业年金列入预算；

（2）2024年项目支出比上年增加0万元，与上年一致。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为11.99万元，与上年相比增加2.39万元，增加24.90%。增加原因主要是：一是公用经费增加；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费3.76万元，印刷费0万元，水费0.4万元，电费1万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费1万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元,工会经费1.99万元,福利费1.15万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出2.69万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要是我单位无公务接待任务安排，分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因是我单位无公务接待任务安排。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算0万元，比上年度增加0万元，增加了0%，其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购0支出；工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：0

通用设备：2.38万元

专用设备：0

文物和陈列品：0

图书、档案：0

家具、用具、装具及动植物：11.05万元

八、重点项目预算绩效情况

本单位项目围绕2024年度目标开展。主要是城乡居民社会养老保险工作经费，负责开展城乡居民社会养老保险工作。

整体目标：着力推动城乡居民养老保险平稳健康发展，实现应保尽保、应享尽享。加强政策宣传力度，提升居民参保意识；健全待遇调整机制，提高居民养老保障；扎实推进社保帮扶，助力乡村振兴战略；强化居保政策落实，稳步推进制度衔接。

年度目标：坚持“民生为本、优化服务”工作理念，着力在居民参保率、社保帮扶、村干部养老保险、退捕渔民安置保障、村集体补助、被征地农民基本养老保险等重点工作上谋求突破。狠抓保费征缴，助推目标任务达标；狠抓政策落实，确保制度有效衔接；狠抓风险防控，夯实社保基金安全；狠抓到龄审批，保障待遇足额发放；狠抓失地保险，维护补偿对象权益。

绩效指标：1.成本指标（1）经济成本指标为预算拨款金额28.5万元；（2）社会成本指标：对社会发展、公共福利无负面影响；（3）生态环境成本指标：对自然生态环境无负面影响；2.产出指标（1）数量指标：参加城居保人数大于等于503559人、城居保享待人数大于等于92993人、印刷宣传资料份数大于等于9.5万份；（2）质量指标：城居保参保率大于等于96%；（3）时效指标：完成时间12个月；3.效益指标（1）经济效益指标：推动全民参保、全县城居保事业高质量发展（2）社会效益指标：群众参保、待遇享受的方便程度；4.满意度指标：群众满意度大于等于95%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

2．本单位无政府采购预算情况，因此表格为空；

3.本单位无国有资本经营基金收支情况，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出