目 录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县公共就业和人才服务中心主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关就业、失业、人力资源的法律法规和政策，落实促进城乡劳动统筹就业的政策措施；

2.负责开展公共就业服务，对就业困难群体进行就业援助；负责全县创业指导与服务；完善公共就业服务体系，指导基层开展公共就业服务；

3.负责拟定人才项目计划和人才引进；协助县人力资源和社会保障局做好全县人才推荐工作；负责全县大中专院校毕业生就业指导和服务；接受管理离校未就业高校毕业生和社会流动人员人事档案及开展档案托管、人事代理、身份认定、社会保险事务代理等人力资源和社会保障服务工作；

4.负责城乡人力资源市场配置、开发和培训工作；负责开展人力资源开发利用的区域性合作；负责职业培训、创业培训指导工作；

5.经办失业保险业务；

6.做好上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

阳新县公共就业和人才服务中心为阳新县人力资源和社会保障局部门的二级预算单位，为公益一类事业单位，内设办公室、基金财务监督股、就业援助股、创业服务股、职业指导股、人才服务股、失业保险股、培训股等8个股室。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为507.2万元，比上年减少10万元,减少1.93%其中，经费拨款507.2万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入减少原因：人员在职转退休，人员类费用减少。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算507.2万元，比上年减少10万元，减少1.93%。其中：基本支出447.2万元，占总支出的88.17%；项目支出60万元,占总支出的11.83%。本年支出构成为：人员类支出421.66万元，占本年支出94.29%；公用经费支出25.54万元，占本年支出5.71%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年减少10万元，主要是在职人员转退休；

（2）2024年项目支出比上年增加0万元，与上年一致。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为25.54万元，与上年相比减少2.37万元，减少8.49%。减少原因主要是：一是人员公用经费减少；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费12.4万元，印刷费0万元，水费1万元，电费2万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费1万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费3万元，劳务费0万元，委托业务费0万元,工会经费0万元,福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费1.98万元，其他商品和服务支出4.16万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额3万元，比上年预算增加3万元。主要是上年度招待费在公用经费中未单独列支，分别如下：

1.公务接待费3万元，比上年增加3万元。主要原因是上年度招待费在公用经费中未单独列支。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算0万元，比上年度增加0万元，增加了0%，其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购0支出；工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：0

通用设备：51套，价值78.64万元

专用设备：0

文物和陈列品：0

图书、档案：0

家具、用具、装具及动植物：186（个/套），价值14.52万元

八、重点项目预算绩效情况

本单位项目围绕2024年度目标开展。主要是就业创业工作经费，负责开展公共就业服务和创业指导与服务工作。

整体目标：把稳就业保民生放在突出位置，聚焦主责主业突出做好脱贫劳动力、失业人员、高校毕业生、返乡农民工等重点群体就业创业工作，坚持就业优先战略和积极就业政策，深入实施减负稳岗扩就业各项措施，不断加大重点群体帮扶和就业服务力度，助推脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，助企纾困应变克难。

年度目标：聚焦主责主业，拓宽就业供需渠道；依托经济发展增加就业，提升就业内生动力；落实创业扶持政策，推进创业带动就业；加大就业援助力度，做好失业人员失业保障；深入推进资智回阳工程，吸引高校毕业生回阳就业；压实各类助企纾困措施，稳市场主体稳下半年就业大局。

绩效指标：1.成本指标（1）经济成本指标为预算拨款金额60万元；（2）社会成本指标：对社会发展、公共福利无负面影响；（3）生态环境成本指标：对自然生态环境无负面影响2.产出指标（1）数量指标：参加失业保险人数大于等于32000人、新增城镇就业人数大于等于5500人、就业创业培训人数大于等于6000人；（2）质量指标：促进就业困难人员就业率大于等于85%；（3）时效指标：完成时间12个月；3.效益指标（1）经济效益指标：劳动力就业收入增加（2）社会效益指标：失业率降低；4.满意度指标：群众满意度大于等于95%

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

2．本单位无政府采购预算情况，因此表格为空；

3.本单位无国有资本经营基金收支情况，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出