目  录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行公用经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，为正科级。其主要职责是：

1.拟定全县人社事业发展规划、政策；

2.负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；

3.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；

4.综合管理全县事业单位工作人员，拟定全县机关企事业单位人员工资收入分配政策

5.负责全县社保基金预测、预警和信息引导；

6.综合管理全县专业技术人员，拟定全县人才工作总体目标，参与人才管理；

7.负责行政机关公务员综合管理；

8.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；

9、承办人大政协建议提案及政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县人力资源和社会保障局（本级）为阳新县人力资源社会保障部门的二级预算单位，由1个行政单位及4个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室、基金规划与财务监督股、就业促进与职业能力建设股、劳动关系股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、行政审批服务股、工伤保险股、机关党委政工股、离退休干部股等11个机构。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位4个。分别为：阳新县养老保险事业服务中心、阳新县镇区服务中心、阳新县公共就业和人才服务中心、阳新县城乡居民社会养老保险服务中心。

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为1007.9万元，比上年增加44.7万元,增加5%。其中，经费拨款1007.9万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。收入增加原因：是基础绩效纳入预算及正常晋升工资相应的增加。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算1007.9万元，比上年增加44.7万元,增加5%。其中：基本支出983.9万元，占总支出的97.6%；项目支出24万元,占总支出的2.4%。本年支出构成为：社会保障和就业支出1007.9万元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加44.7万元，主要是基础绩效纳入预算及正常晋升增资相应的支出增加。项目支出包含四个项目，主要用于保障局机关工作经费、网络运行等方面。

（2）2024年项目支出比上年增加0万元，主要增减原因为：2024年无项目支出增加，与2023年一致。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为83.19万元，与上年相比减少4.31万元，减少5%。减少原因主要是：一是由于人员退休减少预算；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费7.3万元，印刷费5万元，水费3万元，电费10万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费3万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费2万元，会议费0,9万元，培训费0万元，公务接待费7.8万元，劳务费0万元，委托业务费0万元,工会经费9,31万元,福利费5.35万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费18.76万元，其他商品和服务支出10.78万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额7.8万元，比上年预算减少0万元，减少0%。与2023年预算一致，分别如下：

1.公务接待费7.8万元，比上年减少0万元，减少0%。与2023年预算一致。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是我单位无公务用车。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算0万元，比上年度增加0万元，增加了0%。增加的主要原因：本单位无政府采购预算。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购0支出；工程类政府采购预算0万元，主要是0支出；服务类政府采购预算0万元，主要是0支出。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积7300平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：1245.36万元

通用设备：95套，价值32.97万元

专用设备：5套，价值68.48万元

文物和陈列品：0

图书、档案：0

家具、用具、装具及动植物：279（个/套），价值21.79万元

八、重点项目预算绩效情况

我单位项目围绕2024年度目标开展，主要包括：

一是.对人事培训的工作经费，负责职称认定，人才培训服务工作。

整体目标：为社会培养输送技术类人才。

绩效指标：1.产出指标（1）数量指标：参加职称认定人数大于等于500人、参加培训人数大于等于3000人、文印文件份数大于等于3500份；（2）质量指标：初级职称认定率大于等于85%，完成人才培训率大于等于85%；（3）时效指标：完成时间12个月；（4）成本指标：项目预算金额5万元2.效益指标（1）社会效益指标：人才培养有待所提升；3.满意度指标：群众满意度大于等于95%。

二、结算中心经费，负责信息系统网络运行维护费。

整体目标：确保人社系统网络运行通畅。

绩效指标：1.产出指标（1）数量指标：信息系统使用户数大于等于23家；（2）质量指标：信息网络覆盖率达到100%，风险防控能力有所提升，系统正常运行率达到100%；（3）时效指标：完成时间12个月；（4）成本指标：项目预算金额6万元；2.效益指标（1）社会效益指标：人社服务能力有所提升，风险防控能力有所提升；3.满意度指标：群众满意度大于等于95%。

三、金保工程工作经费，负责信息系统软件维护费。

整体目标：确保信息系统通畅，更好服务群众。

绩效指标：1.产出指标（1）数量指标：信息系统软甲使用户数大于等于4家；（2）质量指标：信息系统覆盖率达到100%，风险防控能力有所提升；（3）时效指标：完成时间12个月；（4）成本指标：项目预算金额5万元；2.效益指标（1）社会效益指标：人社服务能力有所提升，风险防控能力有所提升；3.满意度指标：群众满意度大于等于95%。

四、劳动仲裁办案工作经费，负责及时有效解决劳动者与用人单位之间的矛盾，依法维护劳动者合法权益。

整体目标:解决劳动者与用人单位之间的矛盾纠纷。

绩效指标：1.产出指标（1）数量指标：案件立案次数大于等于206件，案件办结次数大于等于183件；（2）质量指标：案件立案率率达到100%，案件结案次数大于等于90%；（3）时效指标：完成时间12个月；（4）成本指标：项目预算金额8万元；2.效益指标（1）社会效益指标：行政效率有所提升，维护劳动者合法权益有所提升；3.满意度指标：群众满意度大于等于95%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

2．本单位无政府采购预算情况，因此表格为空；

3.本单位无国有资本经营基金收支情况，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。