目   录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县养老保险事业服务中心主要职责是：

1.参与研究我县养老保险制度的改革，发展规划并组织实施；

2.根据社会保险申报、登记制度，负责建立我县所有参保单位和职工个人基本资料档案并核准单位和职工个人参加养老保险的有关情况；                                       

3.根据有关基础资料，负责我县国家机关事业养老保险金的征缴并协助地税部门征收企业养老保险金；

4.负责建立和登记养老保险基金管理台账、职工养老保险个人账户；登记个人账户利息、个人账  户变更情况和养老保险手册；对单位各类基本养老保险报表进行统计、分析以及上报

5.负责按时足额发放参保单位离退休人员的工资及有关待遇；                          

6.负责建立全县离退休人员、死亡离退休人员和遗属档案，并按规定审核有关待遇；

7.根据我县国民经济和社会发展计划，编制养老保险的中长期计划和年度计划以及编制各项基金和费用的年度预决算，并做好基金和费用的财务管理工作。

二、机构设置情况

阳新县养老保险事业服务中心为阳新县人力资源和社会保障局部门的二级预算单位，公益一类事业单位。本单位内部共设12个股室，即党政办公室、信访办、机关事业单位养老保险股、企业职工养老保险核定股、城镇职工养老保险信息股、城镇职工养老保险稽核股、企业职工养老保险待遇审核股、城镇职工养老保险待遇发放股、退休职工养老保险服务股、城镇职工养老保险基金财务股、机关事业单位职业年金股、工伤保险待遇支付股

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为483万元，比上年增加47万元,增加11%。 其中，经费拨款483万元，财政专户管理资金收入 0 万元，其他收入  0 万元。

收入增加原因： 职业年金列入预算。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算483万元，比上年增加47万元，增加11%。其中：基本支出 463 万元，占总支出的 96%；项目支出 20万元,占总支出的 4 %。本年支出构成为：  社会保障和就业支出  483万元，占本年支出 100%。

支出增加（减少）原因：（1）2024年基本支出比上年增加47万元，主要是新进人员增加年初预算，职业年金列入预算；

（2） 2024年项目支出比上年增 0万元，与上年一致。

3. 2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为 25.1万元，与上年相比增加  3 万元，增加 14 %。增加（减少）原因主要是：一是主要是新进人员增加年初预算，职业年金列入预算；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费 10.7万元，印刷费0万元，水费 0.5 万元，电费 5 万元，邮电费 0.6 万元，物业管理费 0万元，差旅费 1万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元, 工会经费0万元, 福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出 7.3万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额  0万元，比上年预算增加0万元，减少 0 %。主要是本单位无接待费预算，分别如下：

1.公务接待费 0万元， 比上年减少  0 万元，减少 0 %。 主要原因是本单位无接待费预算。

2.公务用车购置及运行费  0  万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费  0万元，比上年减少 0万元，减少0%， 主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算0万元，比上年度增加0万元，增加了0 %，其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购0支出；工程类政府采购预算0万元， 服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车 0 辆。

土地、房屋及构筑物：无         

通用设备：202套    74.5万元                            

专用设备：无                            

文物和陈列品：无                   

图书、档案：无                          

家具、用具、装具及动植物：232套 24.3万元  

八、重点项目预算绩效情况

本单位项目围绕2024年度目标开展，主要是养老保险转移接续工作经费

整体目标：确保养老保险局养老保险转移邮寄业务正常运行

绩效指标：1.成本指标（1）经济成本指标为预算拨款金额10万元；（2）社会成本指标：人社服务能力有所提升；（3）生态环境成本指标：对自然生态环境无负面影响；2.产出指标（1）数量指标：寄信量大于等于9000封；（2）质量指标：正常运行率率大于等于100%；（3）时效指标：完成时间12个月；3.效益指标（1）经济效益指标：人社服务能力有所提升4.满意度指标：群众满意度大于等于95%。

退休人员生存认证工作经费

整体目标：确保全县退休人员生存认证工作正常运行。

绩效指标：1.成本指标（1）经济成本指标为预算拨款金额10万元；（2）数量指标：人社服务能力有所提升；（3）生态环境成本指标：对自然生态环境无负面影响；2.产出指标（1）数量指标养老保险生存认证调查户数大于等于400户，下乡次数大于等于70次；（2）质量指标：覆盖率率大于等于100%；（3）时效指标：完成时间12个月；3.效益指标（1）经济效益指标：人社服务能力有所提升4.满意度指标：群众满意度大于等于98%。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

2．本单位无政府采购预算情况，因此表格为空；

3. 本单位无国有资本经营基金收支情况 ，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。