目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况 

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县人力资源和社会保障局单位主要职责是：

阳新县人力资源社会保障局部门单位主要职责，根据《阳新县机构改革方案》和《中共阳新县委、阳新县人民政府关于阳新县级机构改革的实施意见》，县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，为正科级。其主要职责是：

1.拟定全县人社事业发展规划、政策；

2.负责促进就业工作，完善公共就业服务体系 ；

3.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；

4.综合管理全县事业单位工作人员，拟定全县机关企事业单位人员工资收入分配政策；

5.负责全县社保基金预测、预警和信息引导；

6.综合管理全县专业技术人员，拟定全县人才工作总体目标，参与人才管理；

7.负责行政机关公务员综合管理；

8.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；

9.承办人大政协建议提案及政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县人力资源和社会保障局（本级）为阳新县人力资源社会保障部门的二级预算单位，由1个行政单位及5个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室、基金规划与财务监督股、就业促进与职业能力建设股、劳动关系股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、行政审批服务股、工伤保险股、机关党委政工股、离退休干部股等11个机构。

参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位6个。分别为：阳新县人力资源社会保障局（本级）、阳新县养老保险事业服务中心、阳新县镇区服务中心、阳新县公共就业和人才服务中心、阳新县城乡居民社会养老保险服务中心、阳新县劳动就业训练中心。

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入预算为2463.6万元，比上年减少219.1万元,减少8%。其中，经费拨款2463.6万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。收入减少原因：2024年末机构改革，中心预算人数从33人减少至5人。

2.预算支出情况：2025年本年支出预算2463.6万元，比上年减少219.1万元,减少8%。其中：基本支出2331.1万元，占总支出的95%；项目支出132.5万元,占总支出的5%。本年支出构成为：社会保障和就业支出2463.6万元，占本年支出100%。

支出减少原因：（1）2025年基本支出比上年减少219.1万元，主要是2024年末机构改革，中心预算人数从33人减少至5人，相应的支出减少。项目支出包含四个项目，主要用于保障各单位工作经费、网络运行等方面。（2）2025年项目支出比上年增加0万元，主要增减原因为：2025年无项目支出增加，与2024年一致。

3.2025年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为165.87万元，与上年相比减少8.35万元，减少5%。减少原因主要是：一是由于2024年末机构改革，中心预算人数从33人减少至5人，相应的支出减少；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费77.38万元，水费1.9万元，电费6万元，邮电费0.6万元，物业管理费0万元，差旅费4万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费1.38万元，培训费4.5万元，公务接待费11.16万元，劳务费0万元，委托业务费0万元,工会经费13.13万元,福利费7.51万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费22.72万元，其他商品和服务支出15.6万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费一般公共预算总额11.16万元，比上年预算增加0.36万元，增加3%。与2024年预算一致，分别如下：

1.公务接待费11.16万元，比上年增加0.36万元，增加3%。2025年新增1家二级预算单位，公务接待费预算新增0.36万元。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是我单位无公务用车。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2025年编制政府采购预算0万元，比上年度增加0万元，增加了0%。增加的主要原因：本单位无政府采购预算。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购0支出；工程类政府采购预算0万元，主要是0支出；服务类政府采购预算0万元，主要是0支出。

七、国有资产占用情况

2025年占有房屋面积13990平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：2789.06万元

通用设备：478套，价值237.05万元

专用设备：5套，价值68.48万元

文物和陈列品：0万元

图书、档案：0万元

家具、用具、装具及动植物：1000（个/套），价值234.19万元

八、重点项目预算绩效情况

我单位项目围绕2025年度目标开展，主要包括：

阳新县人力资源社会保障局（本级）：

一是对人事培训的工作经费，负责职称认定，人才培训服务工作。

整体目标：为社会培养输送技术类人才。

绩效指标：1.产出指标（1）数量指标：参加职称认定人数大于等于500人、参加培训人数大于等于3000人、文印文件份数大于等于3500份；（2）质量指标：初级职称认定率大于等于85%，完成人才培训率大于等于85%；（3）时效指标：完成时间12个月；（4）成本指标：项目预算金额5万元2.效益指标（1）社会效益指标：人才培养有待所提升；3.满意度指标：群众满意度大于等于95%。

二是结算中心经费，负责信息系统网络运行维护费。

整体目标 ：确保人社系统网络运行通畅。

绩效指标：1.产出指标（1）数量指标：信息系统使用户数大于等于23家；（2）质量指标：信息网络覆盖率达到100%，风险防控能力有所提升，系统正常运行率达到100%；（3）时效指标：完成时间12个月；（4）成本指标：项目预算金额6万元；2.效益指标（1）社会效益指标：人社服务能力有所提升，风险防控能力有所提升；3.满意度指标：群众满意度大于等于95%。

三是金保工程工作经费，负责信息系统软件维护费。

整体目标：确保信息系统通畅，更好服务群众。

绩效指标：1.产出指标（1）数量指标：信息系统软件使用户数大于等于4家；（2）质量指标：信息系统覆盖率达到100%，风险防控能力有所提升；（3）时效指标：完成时间12个月；（4）成本指标：项目预算金额5万元；2.效益指标（1）社会效益指标：人社服务能力有所提升，风险防控能力有所提升；3.满意度指标：群众满意度大于等于95%。

四是劳动仲裁办案工作经费，负责及时有效解决劳动者与用人单位之间的矛盾，依法维护劳动者合法权益 。

整体目标:解决劳动者与用人单位之间的矛盾纠纷。

绩效指标：1.产出指标（1）数量指标：案件立案次数大于等于206件，案件办结次数大于等于183件；（2）质量指标：案件立案率达到100%，案件结案次数大于等于90%；（3）时效指标：完成时间12个月；（4）成本指标：项目预算金额8万元；2.效益指标（1）社会效益指标：行政效率有所提升，维护劳动者合法权益有所提升；3.满意度指标：群众满意度大于等于95%。

阳新县人力资源镇区服务中心：2025年度无项目支出。

阳新县公共就业和人才服务中心

本单位项目围绕2025年度目标开展。主要是就业创业工作经费，负责开展公共就业服务和创业指导与服务工作。

整体目标：把稳就业保民生放在突出位置，聚焦主责主业突出做好脱贫劳动力、失业人员、高校毕业生、返乡农民工等重点群体就业创业工作，坚持就业优先战略和积极就业政策，深入实施减负稳岗扩就业各项措施，不断加大重点群体帮扶和就业服务力度，助推脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，助企纾困应变克难。

年度目标：聚焦主责主业，拓宽就业供需渠道；依托经济发展增加就业，提升就业内生动力；落实创业扶持政策，推进创业带动就业；加大就业援助力度，做好失业人员失业保障；深入推进资智回阳工程，吸引高校毕业生回阳就业；压实各类助企纾困措施，稳市场主体稳下半年就业大局。

绩效指标：1.成本指标（1）经济成本指标为预算拨款金额60万元；（2）社会成本指标：对社会发展、公共福利无负面影响；（3）生态环境成本指标：对自然生态环境无负面影响2.产出指标（1）数量指标：服务脱贫劳动力人数大于等于45900人、就业经办系统服务量大于等于27000人次、就业信息平台求职招聘信息发布数量大于等于120篇；（2）质量指标：通过服务实现就业创业人数占服务人数比率大于等于65%；（3）时效指标：完成时间12个月；3.效益指标（1）经济效益指标：新增就业人数大于等于10000人（2）社会效益指标：零就业家庭帮扶率大于等于100%；4.满意度指标：公共就业服务满意度大于等于96%。

阳新县城乡居民社会养老保险服务中心

本单位项目围绕2025年度目标开展。主要是城乡居民社会养老保险工作经费，负责开展城乡居民社会养老保险工作。整体目标：着力推动城乡居民养老保险平稳健康发展，实现应保尽保、应享尽享。加强政策宣传力度，提升居民参保意识；健全待遇调整机制，提高居民养老保障；扎实推进社保帮扶，助力乡村振兴战略；强化居保政策落实，稳步推进制度衔接。年度目标：1:加大宣传力度，提升居民参保意识。为确保2025年度征缴目标任务如期完成，我中心着力在政策宣传方面下功夫，不断提升居民参保意识。2:强化政策落实，稳步推进制度衔接。为稳步推进我县城乡居民养老保险工作持续、健康发展，确保相关政策及时惠及万民，根据 上级文件精神，结合县情，精心组织，积极做好前期筹备工作，稳步推进政策衔接与落实。3:规范待遇发放，加强暂停人员管理。为保障城乡居民切身利益不受侵害，坚持“环节从简、办理从快”原则，实行三级审批制度，规范业务操作程序，限定业务办理时间，着力做好到龄享受待遇人员资格审查审批及暂停发放两年以上核查清理等相关工作。4：狠抓稽核排查，夯实社保风险防控。今年，为进一步规范城乡居民养老保险业务经办管理工作，防控和堵塞基金管理漏洞，严厉打击贪污、欺诈骗取社保基金违法行为，维护我县社保基金安全运行，紧密结合社保基金管理巩固提升行动，及时查漏补缺，规范权限管控，优化经办流程，积极开展城乡居民养老保险基金管理风险排查工作。5：配合抓好征缴，助推职能目标落实。城乡居民养老保险是省政府县域经济考核的重要内容之一，做好参（续）保缴费工作是巩固制度全覆盖成果，也是推动城乡居民社会养老保险深入健康发展的重点。6：推进失地保险，保障补偿对象权益。为推进我县被征地农民养老保险工作，充分发挥被征地农民养老保险联席会议机制作用，严格按照上级主管部门工作要求，加强落实被征地农民养老保险正常补偿机制，进一步明确职责，规范经办程序，严格执行“先保后征”工作流程，切实保障被征地农民的合法权益，维护社会和谐稳定。7：申创省级试点，助力提升养老待遇。扎实推进村级集体补助试点工作，全面摸底，主动服务，成功将白杨村申报为城乡居民基本养老保险集体补助省级试点村。绩效指标：1.成本指标（1）经济成本指标为预算拨款金额28.5万元；（2）社会成本指标：对社会发展、公共福利无负面影响；（3）生态环境成本指标：对自然生态环境无负面影响；2.产出指标（1）数量指标：参加城居保人数大于等于505523人、城居保享待人数大于等107080人、印刷宣传资料份数大于等于9.5万份；（2）质量指标：城居保参保率大于等于96%；（3）时效指标：完成时间12个月；3.效益指标:保障城乡居民老年基本生活,有助于解决广大城乡居民最关注、最迫切的养老问题，提高人民生活的幸福感；4.满意度指标：群众满意度大于等于95%。

阳新县养老保险服务中心

1.养老保险转移接续工作费用，确保养老保险局养老保险转移邮寄业务正常运行。 整体目标：确保养老保险局养老保险转移邮寄业务正常运行。年度目标：确保养老保险局养老保险转移邮寄业务正常运行，确保养老保险业务的顺利开展。 绩效指标：1.成本指标（1）经济成本指标为预算拨款金额10万元；（2）社会成本指标：对社会发展、公共福利无负面影响；（3）生态环境成本指标：对自然生态环境无负面影响；2.产出指标（1）数量指标：养老保险转移寄信数10000；（2）质量指标：覆盖率100%；（3）时效指标：完成时间12个月；3.效益指标（1）经济效益指标：保障转移邮寄工作的顺利进行（2）社会效益指标：养老保险转移服务能力有所提升；4.满意度指标：群众满意度大于等于98%。 2.退休人员生存认证工作费用，确保养老保险退休人员生存认证工作正常运行整体目标：确保养老保险退休人员生存认证工作正常运行年度目标：确保养老保险退休人员生存认证工作正常运行，确保退休工资正常发放。 绩效指标：1.成本指标（1）经济成本指标为预算拨款金额10万元；（2）社会成本指标：对社会发展、公共福利无负面影响；（3）生态环境成本指标：对自然生态环境无负面影响；2.产出指标（1）数量指标：退休人员生存认证次数400；（2）质量指标：覆盖率100%；（3）时效指标：完成时间12个月；3.效益指标（1）经济效益指标：保障养老基金的安全。（2）社会效益指标：退休人员生存认证服务能力有所提升；4.满意度指标：群众满意度大于等于98%。

阳新县劳动就业训练中心：2025年度无项目支出。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1.本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

2.本单位无政府采购预算情况，因此表格为空；

3.本单位无国有资本经营基金收支情况，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。