目   录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县人力资源社会保障局的主要职责是：

1.拟定全县人社事业发展规划、政策；

2.负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；

3.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；

4.综合管理全县事业单位工作人员，拟定全县机关企事业单位人员工资收入分配政策；

5.负责全县社保基金预测、预警和信息引导；

6.综合管理全县专业技术人员，拟定全县人才工作总体目标，参与人才管理；

7.负责行政机关公务员综合管理；

8.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；

9.承办人大政协建议提案及政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县人力资源和社会保障局（汇总）预算由局本级预算和纳入预算汇编范围的5个所属二级单位预算组成。包括：

全额拨款行政单位1个：阳新县人力资源和社会保障局（本级）。

公益一类事业单位5个。分别为：阳新县养老保险事业服务中心、阳新县镇区服务中心、阳新县公共就业和人才服务中心、阳新县城乡居民社会养老保险服务中心、阳新县劳动就业训练中心。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：

2026年本年收入预算为3077万元，比上年增加613.4万元,增加24.9%。其中，经费拨款2876万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入201万元。

收入增加原因：通过招聘考试新增人员，预算增加。

2.预算支出情况：

2026年本年支出预算3077万元，比上年增加613.4万元,增加24.9%。其中：基本支出2473.5万元，占总支出的89.2%；项目支出333.5万元,占总支出的10.8%。本年支出构成为：社会保障和就业支出3077万元，占本年支出100%。

支出增加原因：（1）2026年基本支出比上年增加412.4万元，主要是2026年新增人员及正常晋升增资相应的支出增加。

（2）2026年项目支出比上年增加201万元，主要增加原因为：人社综合事务管理、城乡居民养老保险工作经费、就业工作运行项目增加。

3.2026年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为182.9万元，与上年相比增加17.03万元，增加10.3%。增加原因主要是：一是人员增加预算调增；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费45.84万元，印刷费10万元，水费2.9万元，电费17万元，邮电费0.6万元，物业管理费0万元，差旅费7.7万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费3.6万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费10.16万元，劳务费0万元，委托业务费0万元,工会经费16.93万元,福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费23.68万元，其他商品和服务支出44.5万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额10.16万元，比上年预算减少1万元，减少9%。主要是公务接待费减少，分别如下：

1.公务接待费10.16万元，比上年减少1万元，减少9%。主要原因是厉行节约，合理压缩公务接待费用。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少0万元，减少0。

其中：公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是我单位无公务用车。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026年编制政府采购预算0万元，比上年度增加0万元，增加了0%。主要原因：本单位无政府采购预算

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购0支出；工程类政府采购预算0万元，主要是0支出；服务类政府采购预算0万元，主要是0支出。

七、国有资产占用情况

2026年占有房屋面积13990平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：2789.06万元

通用设备：770套，价值287.63万元

专用设备：5套，价值68.48万元

文物和陈列品：0

图书、档案：0

家具、用具、装具及动植物：1404（个/套），价值254.23万元

八、重点项目预算绩效情况

阳新县人力资源和社会保障局本级

我单位项目围绕2026年度目标开展，主要包括：

（一）人事培训的工作经费，保障职称认定，人才培训服务工作。

整体目标：为社会培养输送技术类人才。

绩效指标：1.产出指标（1）数量指标：参加职称认定人数大于等于500人、参加培训人数大于等于3000人、文印文件份数大于等于3500份；（2）质量指标：初级职称认定率大于等于85%，完成人才培训率大于等于85%；（3）时效指标：完成时间12个月；（4）成本指标：项目预算金额5万元；2.效益指标（1）社会效益指标：人才培养有待所提升；3.满意度指标：群众满意度大于等于95%。

（二）结算中心经费，负责信息系统网络运行维护费。

整体目标：确保人社系统网络运行通畅。

绩效指标：1.产出指标（1）数量指标：信息系统使用户数大于等于23家；（2）质量指标：信息网络覆盖率达到100%，风险防控能力有所提升，系统正常运行率达到100%；（3）时效指标：完成时间12个月；（4）成本指标：项目预算金额6万元；2.效益指标（1）社会效益指标：人社服务能力有所提升，风险防控能力有所提升；3.满意度指标：群众满意度大于等于95%。

（三）金保工程工作经费，负责信息系统软件维护费。

整体目标：确保信息系统通畅，更好服务群众。

绩效指标：1.产出指标（1）数量指标：信息系统软甲使用户数大于等于4家；（2）质量指标：信息系统覆盖率达到100%，风险防控能力有所提升；（3）时效指标：完成时间12个月；（4）成本指标：项目预算金额5万元；2.效益指标（1）社会效益指标：人社服务能力有所提升，风险防控能力有所提升；3.满意度指标：群众满意度大于等于95%。

（四）劳动仲裁办案工作经费，负责及时有效解决劳动者与用人单位之间的矛盾，依法维护劳动者合法权益 。

整体目标:解决劳动者与用人单位之间的矛盾纠纷。

绩效指标：1.产出指标（1）数量指标：案件立案次数大于等于206件，案件办结次数大于等于183件；（2）质量指标：案件立案率率达到100%，案件结案次数大于等于90%；（3）时效指标：完成时间12个月；（4）成本指标：项目预算金额8万元；2.效益指标（1）社会效益指标：行政效率有所提升，维护劳动者合法权益有所提升；3.满意度指标：群众满意度大于等于95%。

阳新县人力资源和社会保障局镇（区）服务中心

本单位无重点项目

阳新县公共就业和人才服务中心

本单位项目围绕2026年度目标开展。主要是就业创业工作经费，负责开展公共就业服务和创业指导与服务工作。

整体目标：坚持将稳就业、保民生置于首要地位，围绕主责主业，着力抓好脱贫劳动力、失业人员、高校毕业生、返乡农民工等重点群体的就业创业支持。全面落实就业优先战略，实施积极就业政策，持续推进减负、稳岗、扩就业系列举措，持续强化对重点群体的帮扶与服务，助力脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，支持企业纾困发展、应对挑战。

年度目标：围绕主责主业，着力拓展就业供需对接路径；以经济发展带动就业扩容，增强就业增长内生动力；落实落细创业支持政策，发挥创业带动就业倍增效应；强化就业援助与失业保障，切实帮扶失业人员稳岗安居；深入实施“资智回阳”工程，引导高校毕业生返乡就业创业；扎实推动各项助企纾困举措落地见效，稳定市场主体、夯实就业大局基本盘。

绩效指标：1.成本指标（1）经济成本指标为预算拨款金额60万元；（2）社会成本指标：对社会发展、公共福利无负面影响；（3）生态环境成本指标：对自然生态环境无负面影响2.产出指标（1）数量指标：新增城镇就业大于等于10000人、灵活就业社保补贴数量大于等于5000人、新增返乡创业大于等于1400人；（2）质量指标：促进就业困难人员就业率大于等于85%；（3）时效指标：完成时间12个月；3.效益指标（1）经济效益指标：劳动力就业收入增加（2）社会效益指标：失业率下降；4.满意度指标：公共就业服务满意度大于等于95%。

阳新县城乡居民社会养老保险服务中心

本单位项目围绕2026年度目标开展。本单位项目主要是城乡居民社会养老保险工作经费，用于正常开展城乡居民社会养老保险工作。

整体目标：着力推动城乡居民养老保险平稳健康发展，落实社保扶贫政策确保应缴尽缴、应保尽保。开展城居保基金巩固提升行动，守护基金安全底线；推进城乡居民基本养老保险村集体补助试点工作，促进共同富裕。

年度目标：1:加大宣传力度，提升居民参保意识。2:规范养老待遇发放，确保服务质量提升。3:规范养老待遇发放，确保服务质量提升。4：强化风险防控意识，确保基金安全稳定。5：加强数据核查清理，确保基金稳健运营。6：推优化征地补偿机制，保障失地对象权益。7：推进集体补助试点，助力提升养老待遇。

绩效指标：1.成本指标（1）经济成本指标为预算拨款金额28.5万元；（2）社会成本指标：对社会发展无负面影响；（3）生态环境成本指标：对自然生态环境无负面影响；2.产出指标（1）数量指标：参加城居保人数达491096人、城居保享待人数达116464人、印刷宣传资料份数大于等于9.5万份；（2）质量指标：城居保参保率大于等于96%；（3）时效指标：完成时间12个月；3.效益指标:保障城乡居民老年基本生活,有助于解决广大城乡居民最关注、最迫切的养老问题，提高人民生活的幸福感；4.满意度指标：群众满意度大于等于95%。

阳新县养老保险服务中心

1.养老保险转移接续工作费用，确保养老保险局养老保险转移邮寄业务正常运行。

整体目标：确保养老保险局养老保险转移邮寄业务正常运行。

年度目标：确保养老保险局养老保险转移邮寄业务正常运行，确保养老保险业务的顺利开展。

绩效指标：1.成本指标（1）经济成本指标为预算拨款金额10万元；（2）社会成本指标：对社会发展、公共福利无负面影响；（3）生态环境成本指标：对自然生态环境无负面影响；2.产出指标（1）数量指标：养老保险转移寄信数10000；（2）质量指标：覆盖率100%；（3）时效指标：完成时间12个月；3.效益指标（1）经济效益指标：保障转移邮寄工作的顺利进行（2）社会效益指标：养老保险转移服务能力有所提升；4.满意度指标：群众满意度大于等于98%。

2.退休人员生存认证工作费用，确保养老保险退休人员生存认证工作正常运行

整体目标：确保养老保险退休人员生存认证工作正常运行

年度目标：确保养老保险退休人员生存认证工作正常运行，确保退休工资正常发放。

绩效指标：1.成本指标（1）经济成本指标为预算拨款金额10万元；（2）社会成本指标：对社会发展、公共福利无负面影响；（3）生态环境成本指标：对自然生态环境无负面影响；2.产出指标（1）数量指标：退休人员生存认证次数400；（2）质量指标：覆盖率100%；（3）时效指标：完成时间12个月；3.效益指标（1）经济效益指标：保障养老基金的安全。（2）社会效益指标：退休人员生存认证服务能力有所提升；4.满意度指标：群众满意度大于等于98%。

阳新县劳动就业训练中心

本单位无重点项目

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1.本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

2.本单位无政府采购预算情况，因此表格为空；

3.本单位无国有资本经营基金收支情况，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。单位无重点项目”。

8.预算公开分为“文字说明”及“电子表格”两部分组成，本文档为预算公开的“文字说明”内容，电子表格请使用预算一体化平台导出的“2026年部门预算公开报表（导入）”。

9.部门内仅有本级一个二级预算单位，只需要进行部门预算公开填报；有两个及两个以上二级预算单位的部门，所有二级预算单位进行填报外，还需进行部门汇总预算公开填报。

10.预算级次以预算一体化系统级次为准。

11.本文档将在阳新县人民政府网发布，发布后请检查格式、内容以及报表是否都正确。

12.文字说明内容和电子表格搞好之后请先交各对口业务股室检查。

13.部门及单位预算公开文档请在预算批复20天内先在阳新县人民政府网公开，后期将统一安排在省财政厅预决算公开网站公开。