| 名称 | 阳新县司法局2021年部门决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yxxrmzf/2022-00067 | 发布日期 | 2022-10-12 | 发布机构 | 县司法局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县司法局 | |
阳新县司法局2021年部门决算公开
阳新县司法局2021年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分：2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一）部门职责
1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。
2.负责起草或者组织起草有关重要地方规范性文件草案；承办全国人大常委会、国务院及所属部门，省人大常委会、省政府、市政府的法律、法规、规章草案征求意见的工作，并受县政府委托提出修改意见和建议；承办各部门报送县政府的地方规范性文件草案的审查工作；承担县政府、县政府办公室规范性文件的解释、清理、编纂工作；承担县政府地方规范性文件报送备案、各镇区政府及县政府部门规范性文件的备案审查工作和廉洁性评估工作；承担县政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作；承担县政府签署的法律文件的审查工作；承担县政府政务信息公开法制审查工作；对县政府重要民商事合同、协议进行合法性审查，为县政府政务商务活动提供法律服务；组织或参与县人大、县政府统一部署的法律、法规、规章执行情况的检查活动；组织开展政府法制宣传培训、理论研究和经验交流，开展政府法制咨询服务。
3.承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；负责县政府行政复议和应诉案件办理工作；负责县政府行政栽决的综合协调和指导工作。
4.负责综合协调全县行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；监督、检査法律、法规、规章和县政府规范性文件执行情况，协调县直行政执法单位在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议；对各镇区政府和县政府部门的行政执法活动实施监督、检查；承办县直行政单位执法主体资格审核登记和行政执法人员执法资格管理。
5.担任县政府法律顾问，对全县政府法律顾问工作进行业务指导。
6.承担统筹规划全县法治社会建设的责任；负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；指导依法治理和法治创建工作；推动人民参与和促进法治建设；指导全县调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全县人民监督员选任管理工作；指导全县司法所建设工作。
7.指导、管理全县社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。
8.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡法律服务资源；指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
9.负责拟订全县司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全县司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。
10.指导、监督全局系统计划财务工作。
11.负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统队伍建设，落实全面从严治党主体责任；负责管理局机关和直属单位干部人事工作。
12.完成上级交办的其他事项。
13.职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实县委、县政府深化“互联网＋放管服”改革“一网覆盖、一次办好”的工作要求，组织推进本系统转变政府职能，创新监管方式，落实监管责任，推动全县公共法律服务实体、热线、网络三大平合融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。
（二）机构设置
从单位构成看，本部门机构内设职能股室11个，其中包括：办公室、法治调研督察股、行政复议应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作股（县政府法律顾问室）、社区矫正管理办公室、科技信息股、政治处等。
公益一类事业单位 2个。分别为：阳新县司法局驻温州法律援助服务中心、阳新县法律援助中心。
公益二类事业单位 1 个。阳新县公证处。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县司法局 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1384.92 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 53.56 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 30 | 0 |
三、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 31 | 0 |
四、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 32 | 1358.39 |
五、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 33 | 0 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0 |
七、其他收入 | 7 | 365.07 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 299.24 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 4.5 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 1749.98 | 本年支出合计 | 52 | 1715.69 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 53 | 0 |
年初结转和结余 | 26 | 33.66 | 年末结转和结余 | 54 | 67.96 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1783.65 | 总计 | 56 | 1783.65 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：阳新县司法局 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1749.98 | 1384.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 60.84 | 28.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 4.78 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013801 | 行政运行 | 4.78 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 56.05 | 24.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56.05 | 24.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1381.07 | 1311.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20406 | 司法 | 1359.07 | 1308.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040601 | 行政运行 | 1065.17 | 1032.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 81.1 | 69.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040607 | 公共法律服务 | 149 | 142.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040699 | 其他司法支出 | 63.8 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 22 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 22 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 303.58 | 39.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.42 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.42 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 29.55 | 26.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.75 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 20.8 | 17.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 260.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 260.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：阳新县司法局 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1715.69 | 1322.83 | 392.86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 53.56 | 53.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 4.78 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013801 | 行政运行 | 4.78 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 48.77 | 48.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 48.77 | 48.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1358.39 | 965.53 | 392.86 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20406 | 司法 | 1354.66 | 965.53 | 389.13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040601 | 行政运行 | 1030.64 | 929.74 | 100.91 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 94.17 | 94.17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040607 | 公共法律服务 | 152.84 | 152.84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040610 | 社区矫正 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040699 | 其他司法支出 | 73.01 | 35.79 | 37.22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 3.73 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 299.24 | 299.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.42 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.42 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 26.29 | 26.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.75 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 17.54 | 17.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 259.53 | 259.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 259.53 | 259.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
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财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：阳新县司法局 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1384.92 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 21.51 | 21.51 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 1303.77 | 1303.77 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 36.45 | 36.45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 4.5 | 4.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1384.92 | 本年支出合计 | 53 | 1366.24 | 1366.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 33.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 52.35 | 52.35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 33.66 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 1418.58 | 总计 | 58 | 1418.58 | 1418.58 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：阳新县司法局 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1366.24 | 1027.99 | 338.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 21.51 | 21.51 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 4.78 | 4.78 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013801 | 行政运行 | 4.78 | 4.78 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.73 | 16.73 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.73 | 16.73 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1303.77 | 965.53 | 338.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20406 | 司法 | 1303.77 | 965.53 | 338.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040601 | 行政运行 | 997.51 | 929.74 | 67.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 82.59 | 0 | 82.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040607 | 公共法律服务 | 146.67 | 0 | 146.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040610 | 社区矫正 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040699 | 其他司法支出 | 73.01 | 35.79 | 37.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.45 | 36.45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.42 | 13.42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.42 | 13.42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 23.03 | 23.03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20800705 | 公益性岗位补助 | 8.75 | 8.75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 14.28 | 14.28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 4.5 | 4.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 4.5 | 4.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.5 | 4.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：阳新县司法局 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 914.44 | 302 | 商品和服务支出 | 111.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 311.30 | 30201 | 办公费 | 8.78 | 30701 | 国内债务付息 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 304.81 | 30202 | 印刷费 | 0.85 | 30702 | 国外债务付息 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0.73 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 20.55 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0.46 | 31002 | 办公设备购置 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.23 | 30206 | 电费 | 8.23 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 13.42 | 30207 | 邮电费 | 1.61 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.03 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.60 | 30209 | 物业管理费 | 0.4 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.90 | 30211 | 差旅费 | 11.79 | 31008 | 物资储备 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 59.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 7.03 | 31010 | 安置补助 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 36.46 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.37 | 30215 | 会议费 | 1.08 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 1.27 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 4.9 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0.06 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.58 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 1.67 | 30225 | 专用燃料费 | 0.47 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 2.48 | 399 | 其他支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 11.67 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.12 | 30229 | 福利费 | 16.27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.5 | 39999 | 其他支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 29.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 916.81 | 公用经费合计 | 111.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 阳新县司法局 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.8 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 5.3 | 9.4 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门： | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况
2021 年度收入合计1749.98万元，较年初预算增加704.58万元，增长67.40%；较上年增加66.17万元，同比增长3.93%。增长的主要原因是其他收入中社会保障就业收入增加。
二、支出决算情况
2021 年度支出合计1715.69万元，较年初预算增加670.29万元，增长64.12%；较上年增加16.36万元，同比增长0.96%。增长的主要原因是项目支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出1418.58万元，2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出1366.24万元，与2020年相比减少316.33万元，下降18.8%。完成年初预算的130.69%，主要原因为新增人员及工资改革。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类21.51万元，占本年支出1.57%
二、公共安全支出类1303.77万元，占本年支出95.43%
三、社会保障和就业支出类36.45万元，占本年支出2.67%
四、农林水支出类4.5万元，占本年支出0.33%
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1027.99万元，其中：人员经费916.81万元，占比89.18%，公用经费支出111.18万元，占比10.82%。与2020年相比减少412.45万元，下降28.63%。完成年初预算的114.55%，主要原因为增人增资。
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为9.4万元，较上年相比增加1.75万元，增加21.74%，完成年初预算的95.92%，主要原因为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。具体支出项目如下：
1. 因公出国（境）费用预算为0万元，本单位因公出国（境）团组数为0，人数为0，年初预算是0万元，完成预算的0%。支出决算为0万元，较上年相比减少0万元，减少0%，主要原因为：单位无此项支出
2. 公务用车购置及运行维护费预算为4.5万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.5万元。2021年，本单位公务用车购置数为0辆 ，公务用车保有量为1辆，年初预算是4.5万元，完成预算的100%。支出决算为4.5万元，较上年相比减少0万元，减少0%。主要原因为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。
公务接待费4.9万元，我单位公务活动总计接待的批次为60次，人次为560人，年初预算是5.3万元，完成预算的92.45%。支出决算为4.9万元，较上年相比增加1.35万元，增加38.03%。主要原因为：公务接待增加。
六、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出111.18万元，年初预算数为114万元，完成预算的97.53%。支出比2020年减少88.33万元，下降44.27%。主要原因是人员减少。
七、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额39.99万元，期中：政府采购货物支出39.99万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截止2021年12月31日，单位共有车辆1辆，一般公务用车1辆。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年末固定资产1455.88万元。
九、预算绩效管理工作开展情况
2021年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款238.8万元，占年初预算的22.84%，绩效评价结果显示，其中一级项目8个，二级项目8个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 办案经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 75 | 75 | 75 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 75 | 75 | 75 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
加强社会主义法治文化建设，保障司法行政正常运行。 | 法律援助合格案件补贴率100%； 调解民间纠纷案件3097起，调解成功率达98.5%；社区矫正对象监管率100% | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：法律援助案件数量 | ≥800个天起 | 1202 | 5 | 5 | |||||||
指标2：调解纠纷案件个数 | ≥ 3000起项 | 3097 | 5 | 5 | |||||||||
指标3：社区矫正监管对象 | ≥250 | 270 | 5 | 5 | |||||||||
指标4：普法宣传 | ≥30场次 | 33 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 指标1：法律援助合格案件补贴率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
指标2：调解纠纷案件成功率 | ≥98% | 98.5% | 5 | 5 | |||||||||
指标3：社区矫正对象监管率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 2021.12.31日前 | 2021.12.31 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 75万元 | 75万元 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：政府、群众经济纠纷成本减少 | 效果显著 | 效果显著 | 4 | 3 | |||||||
指标2：减少社区矫正人员重新犯罪造成经济损失 | 效果显著 | 效果显著 | 4 | 3 | |||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：司法成本降低，发挥了第一道防线作用 | 有力保证 | 有力保证 | 4 | 3 | ||||||||
指标2：公民合法权益得以保障，实现法制平等 | 保障 | 保障 | 4 | 3 | |||||||||
指标3：发展社会公益事业 | 效果显著 | 效果显著 | 4 | 3 | |||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：保证社会安全稳定，构建和谐社会。 | 有力保证 | 有力保证 | 4 | 3 | ||||||||
指标2：居民安全感 | 增加 | 增加 | 3 | 3 | |||||||||
指标3：依法治国得以实现 | 有力保证 | 有力保证 | 3 | 2 | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 93 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 法律援助 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障全县法律援助工作正常开展，法律援助结案数≥800，依据上级规定对提供法律援助的值班律师按规定发放值班补助。 | 全年办理法律援助案件1202件，结案数为1064，律师值班245天，补贴发放到位。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：律师值班天数 | ≥200天起 | 245 | 7 | 7 | |||||||
指标2：结案数 | ≥ 800项 | 1064 | 7 | 7 | |||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1：律师值班率 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||||||
指标2：案件受理及时率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 2021.12.31日前 | 2021.12.31 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 指标1：律师值班补助标准 | 200元/人/天 | 200元/人/天 | 5 | 5 | ||||||||
指标2：案件补贴标准 | 300-1500元/件 | 300-1500元/件 | 5 | 5 | |||||||||
指标3：预算投入金额 | 10万元 | 10万元 | 5 | 5 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：特殊人群及弱势群体经济损失减少 | 效果显著 | 效果显著 | 6 | 5 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：公民合法权益得以保障，实现法制平等 | 保障 | 保障 | 6 | 5 | ||||||||
指标2：发展社会公益事业 | 效果显著 | 效果显著 | 6 | 5 | |||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：依法治国得以实现 | 有力保证 | 有力保证 | 6 | 5 | ||||||||
指标2：构建和谐社会 | 有力保障 | 有力保障 | 6 | 5 | |||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：援助对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 普法经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 13 | 13 | 13 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 13 | 13 | 13 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
加强社会主义法治文化建设，创建基层法治示范点，全民普法、全民守法。 | 创建1个基层法治示范点，“无纸化学习”普法考试合格率100%，群众法律意识提高。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：基层法治示范点个数 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | |||||||
指标2：普法考试次数 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | |||||||||
指标3：法制宣传次数 | 30次 | 33次 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 指标1：普法考试合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 2021.12.31日前 | 2021.12.31 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 13万元 | 13万元 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：政府、群众经济纠纷成本减少 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：法治政府建设，法治宣传力度 | 加强 | 10 | 9 | |||||||||
指标2：群众法律意识 | 提高 | 5 | 4 | ||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：社会主义法治文化建设 | 加强 | 加强 | 5 | 4 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 人民调解员工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障我县人民调解工作顺利开展，确保纠纷调解合格率达到98%及以上， 调解民间纠纷案件≥3000起。 | 全年共调解3097件案件，调解成功3050件，调解成功率达98.5% | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：调解纠纷案件数 | ≥3000起 | 3097 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1：调解纠纷案件成功率 | ≥98% | 98.5% | 10 | 10 | ||||||||
指标2：补贴发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 2021.12.31日前 | 2021.12.31 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：政府、群众经济纠纷成本减少 | 效果显著 | 效果显著 | 8 | 7 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：司法成本降低，发挥了第一道防线作用 | 有力保证 | 有力保证 | 8 | 7 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：保证社会安全稳定，构建和谐社会。 | 有力保证 | 有力保证 | 7 | 6 | ||||||||
指标2：构建和谐社会 | 有力保障 | 有力保障 | 7 | 6 | |||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 社区矫正经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
对我县社区矫正人员进行监督管理、风险评估、突发事件的处理，组织集中学习、心理矫正、社区服务等。 | 全年累计接收社区矫正对象258人，解除矫正对象258人，12月底在册270人，监管率100%。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：社区矫正监管对象 | ≥250天起 | 270 | 10 | 10 | |||||||
指标2：集中点检次数 | ≥5次 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1：社区矫正对象监管率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
指标3： | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 2021.12.31日前 | 2021.12.31 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 40万元 | 40万元 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：社区矫正人员重新犯罪造成经济损失减少 | 效果显著 | 效果显著 | 6 | 6 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：充分发挥刑法执行职能，保证社会安全稳定 | 有力保证 | 有力保证 | 6 | 5 | ||||||||
指标2：司法成本降低，发挥了第一道防线作用 | 有力保证 | 有力保证 | 6 | 5 | |||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：保证社会安全稳定，构建和谐社会。 | 有力保证 | 有力保证 | 6 | 5 | ||||||||
指标2：居民安全感 | 增加 | 增加 | 6 | 5 | |||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 司法局公益岗位 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
解决贫困户就业困难，巩固稳定脱贫任务；保障补充人员工资 | 对13个公益性岗位、6个购买服务人员按政府规定发放补贴。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：公益岗位人数 | 8人 | 8人 | 5 | 5 | |||||||
指标2：购买服务人员 | 6人 | 6人 | 5 | 5 | |||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1：补贴发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
指标2：购买服务人员工资发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
指标3： | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：补贴发放及时率 | 规定时间按时发放 | 100% | 5 | 5 | ||||||||
指标2：工资发放及时率 | 每月及时发放 | 100% | 5 | 5 | |||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 指标1：公益岗位补贴标准 | 6000元/人/年 | 6000元/人/年 | 5 | 5 | ||||||||
指标2：补贴资金总额 | 4.8万元 | 4.8万元 | 5 | 5 | |||||||||
指标3：购买服务人员工资包干 | 6万元/人/年 | 6万元/人/年 | 5 | 5 | |||||||||
指标4：购买服务人员投入金额 | 36万元 | 36万元 | 5 | 5 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：提高贫困户收入 | 6000元/户 | 6000元/户 | 6 | 5 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：助力扶贫成果，促进社会和谐发展 | 促进 | 促进 | 6 | 5 | ||||||||
指标2：保障购买服务人员生活 | 保障 | 保障 | 6 | 6 | |||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：提高贫困户工作积极性 | 提高 | 提高 | 6 | 5 | ||||||||
指标2：办公效率 | 提高 | 提高 | 6 | 5 | |||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：援助对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 刑满释放人员安置帮教 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 45 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 45 | 45 | 45 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
体现政府人文关怀，促进社会安全稳定，构建和和谐社会，刑满释放安置帮教≥500人，按规定发放补贴。 | 刑满释放721人，每人900元安置补贴发放到位。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：刑满释放安置帮教人数 | ≥500天起 | 721 | 10 | 10 | |||||||
指标2：安置补贴发放月数 | 3个月 | 3个月 | 8 | 8 | |||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1：生活补贴发放率 | 按刑释时间及时发放 | 100% | 8 | 8 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
指标3： | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：生活补贴发放时效 | 2021.12.31日前 | 100% | 8 | 8 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 指标1：安置补贴标准 | 300元/人/月 | 300元/人/月 | 8 | 8 | ||||||||
指标2：预算投入金额 | 45万元 | 45万元 | 8 | 8 | |||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：刑满释放人员重新犯罪造成经济损失减少 | 效果显著 | 效果显著 | 8 | 7 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：社会稳定、构建法制社会定 | 促进 | 促进 | 8 | 7 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：体现政府人文关怀，刑释人员过度生活保障 | 有效 | 有效 | 7 | 6 | ||||||||
指标2：保证社会安全稳定，构建和谐社会。 | 有力保证 | 有力保证 | 7 | 6 | |||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 驻温州法律援助中心经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
服务阳新外出温州打工人员，确保外出打工人员中的特殊人群的合法权益，为其提供无偿的法律援助服务 | 保障阳新外出温州打工人员合法权益，群众满意度高，资金使用到位。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：外驻工作站点 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |||||||
指标2：服务人群数量 | ≥ 500人 | 900人 | 10 | 10 | |||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1：驻外工作站点好评率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
指标3： | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 2021.12.31日前 | 2021.12.31 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：特殊人群及弱势群体经济损失减少 | 效果显著 | 效果显著 | 6 | 5 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：公民合法权益得以保障，实现法制平等 | 保障 | 保障 | 6 | 5 | ||||||||
指标2：发展社会公益事业 | 效果显著 | 效果显著 | 6 | 5 | |||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：依法治国得以实现 | 有力保证 | 有力保证 | 6 | 5 | ||||||||
指标2：构建和谐社会 | 有力保障 | 有力保障 | 6 | 5 | |||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：援助对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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