| 名称 | 阳新县司法局2023年度部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-71626 | 发布日期 | 2024-11-19 | 发布机构 | 县司法局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
阳新县司法局2023年度部门决算
目 录
第一部分 阳新县司法局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县司法局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县司法局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县司法局概况
一、部门主要职责
1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。
2.负责起草或者组织起草有关重要地方规范性文件草案；承办全国人大常委会、国务院及所属部门，省人大常委会、省政府、市政府的法律、法规、规章草案征求意见的工作，并受县政府委托提出修改意见和建议；承办各部门报送县政府的地方规范性文件草案的审查工作；承担县政府、县政府办公室规范性文件的解释、清理、编纂工作；承担县政府地方规范性文件报送备案、各镇区政府及县政府部门规范性文件的备案审查工作和廉洁性评估工作；承担县政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作；承担县政府签署的法律文件的审查工作；承担县政府政务信息公开法制审查工作；对县政府重要民商事合同、协议进行合法性审查，为县政府政务商务活动提供法律服务；组织或参与县人大、县政府统一部署的法律、法规、规章执行情况的检查活动；组织开展政府法制宣传培训、理论研究和经验交流，开展政府法制咨询服务。
3.承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；负责县政府行政复议和应诉案件办理工作；负责县政府行政栽决的综合协调和指导工作。
4.负责综合协调全县行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；监督、检査法律、法规、规章和县政府规范性文件执行情况，协调县直行政执法单位在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议；对各镇区政府和县政府部门的行政执法活动实施监督、检查；承办县直行政单位执法主体资格审核登记和行政执法人员执法资格管理。
5.担任县政府法律顾问，对全县政府法律顾问工作进行业务指导。
6.承担统筹规划全县法治社会建设的责任；负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；指导依法治理和法治创建工作；推动人民参与和促进法治建设；指导全县调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全县人民监督员选任管理工作；指导全县司法所建设工作。
7.指导、管理全县社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。
8.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡法律服务资源；指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
9.负责拟订全县司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全县司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。
10.指导、监督全局系统计划财务工作。
11.负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统队伍建设，落实全面从严治党主体责任；负责管理局机关和直属单位干部人事工作。
12.完成上级交办的其他事项。
13.职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实县委、县政府深化“互联网＋放管服”改革“一网覆盖、一次办好”的工作要求，组织推进本系统转变政府职能，创新监管方式，落实监管责任，推动全县公共法律服务实体、热线、网络三大平合融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。
二、机构设置情况
从单位构成看，本部门机构内设职能股室11个，其中包括：办公室、法治调研督察股、行政复议应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作股（县政府法律顾问室）、社区矫正管理办公室、科技信息股、政治处等。
公益一类事业单位 2个。分别为：阳新县司法局驻温州法律援助服务中心、阳新县法律援助中心。
公益二类事业单位 1 个。阳新县公证处。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县司法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,283.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10.86 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 2,205.96 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.30 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 10.67 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 71.29 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 6.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,294.41 | 本年支出合计 | 58 | 2,294.41 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,294.41 | 总计 | 62 | 2,294.41 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：阳新县司法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,294.41 | 2,283.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 2,205.96 | 2,205.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 2,205.96 | 2,205.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 1,819.38 | 1,819.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 20.09 | 20.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 143.49 | 143.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040650 | 事业运行 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 71.29 | 60.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.25 | 42.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.21 | 34.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 29.04 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | ||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县司法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,294.41 | 1,871.91 | 422.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.86 | 1.75 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.86 | 1.75 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.86 | 1.75 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 2,205.96 | 1,821.61 | 384.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 2,205.96 | 1,821.61 | 384.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 1,819.38 | 1,779.61 | 39.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 20.09 | 0.00 | 20.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 143.49 | 0.00 | 143.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040650 | 事业运行 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 71.29 | 42.25 | 29.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.25 | 42.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.21 | 34.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 29.04 | 0.00 | 29.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 8.71 | 0.00 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 9.65 | 0.00 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 10.67 | 0.00 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县司法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,283.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 2,205.96 | 2,205.96 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 60.61 | 60.61 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,283.74 | 本年支出合计 | 59 | 2,283.74 | 2,283.74 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,283.74 | 总计 | 64 | 2,283.74 | 2,283.74 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：阳新县司法局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,283.74 | 1,871.91 | 411.83 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.86 | 1.75 | 9.11 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.86 | 1.75 | 9.11 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.86 | 1.75 | 9.11 | ||
204 | 公共安全支出 | 2,205.96 | 1,821.61 | 384.35 | ||
20406 | 司法 | 2,205.96 | 1,821.61 | 384.35 | ||
2040601 | 行政运行 | 1,819.38 | 1,779.61 | 39.77 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 20.09 | 0.00 | 20.09 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 143.49 | 0.00 | 143.49 | ||
2040650 | 事业运行 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 60.61 | 42.25 | 18.36 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.25 | 42.25 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.21 | 34.21 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 18.36 | 0.00 | 18.36 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 8.71 | 0.00 | 8.71 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 9.65 | 0.00 | 9.65 | ||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县司法局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,316.63 | 302 | 商品和服务支出 | 282.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 313.11 | 30201 | 办公费 | 14.71 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 258.44 | 30202 | 印刷费 | 14.98 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 365.88 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.12 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 15.57 | 30205 | 水费 | 0.98 | 31002 | 办公设备购置 | 0.12 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.08 | 30206 | 电费 | 10.86 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 57.30 | 30207 | 邮电费 | 2.16 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.76 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.98 | 30209 | 物业管理费 | 4.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.63 | 30211 | 差旅费 | 5.55 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 107.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 15.29 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 272.22 | 30215 | 会议费 | 0.51 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.62 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.72 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 272.22 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 124.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.98 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.50 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.49 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 29.13 | ||||||
人员经费合计 | 1,588.85 | 公用经费合计 | 283.05 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
| ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门：阳新县司法局 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 附注：我单位无此项内容，本表无数据。 | ||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门：阳新县司法局 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 附注：我单位无此项内容，本表无数据。 | |||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码：017 | 公开09表 | ||||||||||
部门：阳新县司法局 | 2023年 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 9.22 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | 4.72 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2,294.41万元。与2022年度相比，收、支总计各增加73.42万元，增长3.3%，主要原因是财政拨款收入增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2,294.41万元，与2022年度相比，收入合计增加73.42万元，增长3.3%。其中：财政拨款收入 2,283.74万元，占本年收入 99.5 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入10.67万元，占本年收入 0.5 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2,294.41万元，与2022年度相比，支出合计增加73.42万元，增长3.3%。其中：基本支出1,871.91万元，占本年支出81.6%；项目支出422.50万元，占本年支出18.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2,283.74万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加65.67万元，增长3%。主要原因是基本支出增加50万元。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,283.74万元，比2022年度决算数增加65.67万元。增加主要原因是是基本支出增加50万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,283.74万元，占本年支出合计的99.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.67万元，增长3%。主要原因是是基本支出增加50万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,283.74万元，主要用于以下方面：
1、一般公共服务支出（类）支出10.86万元，占0.5 %。主要是用于一般服务办公开支。
2、公共安全支出（类）支出2205.96万元，占96.6%。主要是用于机构运行人员和公用支出、普法、公共法律体系等。
3、科学技术支出（类）支出0.3万元，占0+ %。主要是用于个人奖励。
4、社会保障和就业支出（类）支出60.61万元，占2.7%。主要是用于公益岗位、再就业补贴。
5、农林水支出（类）支出6万元，占0.3 %。主要是用于乡村振兴扶贫、驻村等工作支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1800.6万元，支出决算为2,283.74万元，完成年初预算的126.8%。其中：
1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.86万元，主要原因：年初无预算，系年中追加。
2、公共安全支出(类)司法(款) 行政运行(项)。年初预算为1624.8万元，支出决算为1819.38万元，完成年初预算的112%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了部分预算。
3、公共安全支出(类)司法(款) 基层司法业务(项)。年初预算为10万元，支出决算为3万元，完成年初预算的30%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：基层司法没有报账，结转下年。
4、公共安全支出(类)司法(款) 普法宣传(项)。年初预算为23万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的87.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：普法宣传工作
5、公共安全支出(类)司法(款) 公共法律服务(项)。年初预算为10万元，支出决算为143.49万元，完成年初预算的1434.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：有年中追加预算。
6、公共安全支出(类)司法(款) 事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为42万元，主要原因：年初无预算，系年中追加。
7、公共安全支出(类)司法(款) 其他司法支出(项)。年初预算为132.8万元，支出决算为178万元，完成年初预算的134%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：系年中追加。
8、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 科技奖励(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，主要原因：年初无预算，系年中追加。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.04万元，主要原因：年初无预算，系年中追加。
10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为34.21万元，主要原因：年初无预算，系年中追加。
11、社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 社会保险补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.71万元，主要原因：年初无预算，系年中追加。
12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.65万元，主要原因：年初无预算，系年中追加。
13、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6万元，主要原因：年初无预算，系年中追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,871.90万元，其中：
人员经费1,588.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费283.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出、
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.25万元，支出决算为9.21万元，完成全年预算的99.6%。较上年减少0.27万元，下降2.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：执行八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为 0万元，主要原因无此项支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为4.5万元，支出决算为4.49万元，完成全年预算的99.8%；较上年减少0.01万元，下降0.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行预算节约。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0 辆。
(2)公务用车运行费支出4.49万元，主要用于车辆运行修理费、油费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费全年预算为4.75万元，支出决算为4.72万元，完成全年预算的99.4%，较上年减少0.26万元，下降5.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：执行八项规定，厉行节约。其中：
外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出4.72万元，接待对象主要是村、社区、其他单位考察、学习人员等，主要是开展普法、公共法律服务工作。2023年共接待国内来访团组 84 个，672人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出283.05万元，比年初预算数增加63.95万元，增长29.2%。主要原因是：劳务费增加109.08万元，其他均有不同程度减少。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 46.66万元，其中：政府采购货物支出 5.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.19万元。授予中小企业合同金额46.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0辆；单位价值 100 万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金258.8万元，占一般公共预算项目支出总额的61.25％。从评价情况来看，本单位严格按照规定，通过对项目专项经费的监督管理，做到专款专用，保障司法局正常业务开支需求。执行绩效评价报告编报要求，对项目资金投入使用进行监督管理。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效与部门目标和职责相符、与“三定方案”相适应;部门的中长期规划目标和年度工作目标基本明确合理绩效目标基本合理，项目和资金的实施、管理基本规范有序，产出较好，效益良好，服务对象基本满意。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
2023年度办案经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为73万元，执行数为39.77万元，完成预算54.48％。主要产出和效益：一是数量指标法律援助案件1368件，调解纠纷案件3241件，社区矫正监管对象410人；二是质量指标法律援助合格案件补贴率100%，调解纠纷案件成功率99%，社区矫正对象监管率100%；三是时效指标资金使用时间在2023年12月31日前；四是社会效益指标政府、群众经济纠纷成本减少。发现的问题及原因：执行数较低，原因为经费压减。下一步改进措施：提高执行率。
2023年度法律援助经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标律师值班249天，法律援助结案数1368件；二是质量指标律师值班率100%，案件受理及时率100%；三是时效指标资金使用时间在2023年12月31日前；四是社会效益指标特殊人群及弱势群体经济损失减少。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2023年度驻温州法律援助中心经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标外驻工作站点1个，服务人群700人；二是质量指标驻外工作站点好评率100%；三是时效指标资金使用时间在2023年12月31日前；四是社会效益指标特殊人群及弱势群体经济损失减少。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2023年度人民调解经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为3万元，完成预算30％。主要产出和效益：一是数量指标调解纠纷案件3241件；二是质量指标调解纠纷案件成功率99%，补贴发放率100%；三是时效指标资金使用时间在2023年12月31日前；四是社会效益指标政府、群众经济纠纷成本减少。发现的问题及原因：执行数较低，原因为经费压减。下一步改进措施：提高执行率。
2023年度社区矫正经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为27.21万元，完成预算68.03％。主要产出和效益：一是数量指标社区矫正监管对象410人；二是质量指标社区矫正对象监管率100%；三是时效指标资金使用时间在2023年12月31日前；四是社会效益指标社区矫正人员重新犯罪造成经济损失减少。发现的问题及原因：执行数较低，原因为经费压减。下一步改进措施：提高执行率。
2023年度公益岗补贴费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.8万元，执行数为42.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标公益岗8人，政府雇员6人；二是质量指标补贴发放率100%，政府雇员工资发放率100%；三是时效指标资金使用时间在2023年12月31日前；四是社会效益指标提高贫困户收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2023年度普法经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为23万元，执行数为20.09万元，完成预算87.35％。主要产出和效益：一是数量指标普法考试2次，法治宣传活动330次；二是质量指标考试合格率100%；三是时效指标资金使用时间在2023年12月31日前；四是社会效益指标法治政府建设、法治宣传力度提高。发现的问题及原因：执行数较低，原因为经费压减。下一步改进措施：提高执行率。
2023年度刑满释放人员生活过渡安置费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为34.02万元，完成预算75.6％。主要产出和效益：一是数量指标刑满释放安置帮教人数756人；二是质量指标生活补贴发放率100%；三是时效指标资金使用时间在2023年12月31日前；四是社会效益指标体现政府人文关怀，保障刑满释放人员过渡生活。发现的问题及原因：执行数较低，原因为经费压减。下一步改进措施：提高执行率。
2023年度全县经济指标考核奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.11万元，完成预算91.1％。主要产出和效益：一是数量指标印刷资料600份，走访企业99家，下乡督查15次，开展会议1次；二是质量指标项目完成率100%；三是时效指标资金使用时间在2023年12月31日前；四是社会效益指标投资数增多，企业竞争力提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（三）绩效评价结果应用情况。
1.部门绩效评价结果应用情况。
根据预算绩效评审专家组意见，对项目绩效指标进行修改和完善，进一步完善预算指标体系。充分总结往年绩效指标运用情况，广泛征求意见建议。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
一是绩效评价结果与预算安排相结合，根据今年预算绩效目标完成情况，将预算支出绩效评价结果作为 2024年度经费预算安排的重要依据。
二是强化预算的刚性约束，按照批复的部门预算和单位年度工作计划，坚持“先有预算、后有支出，没有预算，不能支出”的原则，严格执行预算。按时高效执行项目资金，确保项目资金发挥应有的作用，达到预期目的。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
2023年本单位共有三项专项转移支付支出：公共法律服务转移支付资金、司法预备费、中央转移支付法律援助经费。
公共法律服务转移支付资金114.93万元，主要用于公共法律服务体系建设；司法预备费20万元，主要用于应急、办案支出；中央转移支付法律援助经费50.18万元，主要用于法律援助案件补贴等。
第四部分 其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。反映行政部门一般公共服务支出。
2、公共安全支出(类)司法(款) 行政运行(项)。反映维护社会公共安全的机构人员和公用方面的支出，
3、公共安全支出(类)司法(款) 基层司法业务(项)。反映基层维护社会公共安全的机构人员和公用方面的支出。
4、公共安全支出(类)司法(款) 普法宣传(项)。反映维护社会公共安全进行普法宣传方面的支出，
5、公共安全支出(类)司法(款) 公共法律服务(项)。反映维护社会公共安全在法律社会服务方面的支出，
6、公共安全支出(类)司法(款) 事业运行(项)。反映维护社会公共安全方面事业单位人员和工作方面的其他支出，
7、公共安全支出(类)司法(款) 其他司法支出(项)。反映维护社会公共安全方面的其他杂项支出，
8、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 科技奖励(项)。反映科技对个人或单位的奖励等。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位职业年金缴费支出等。
10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)。反映行政事业单位养老支出等。
11、社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 社会保险补贴(项)。主要包括：其他社会各类保险支出补贴等。
12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)。主要包括：就业补助、公益性岗位补贴、其他保障和就业支出等。
13、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。反映乡村振兴扶贫、驻村等工作支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度阳新县司法局整体绩效评价自评表
2023年度阳新县司法局部门整体绩效自评表
单位名称：阳新县司法局 填报日期：2024年3月27日
单位名称 | 阳新县司法局 | |||||||
基本支出总额 | 1871.91 | 项目支出总额 | 422.5 | |||||
年度目标： | 1、法律援助合格案件完成800个以上；2、社区矫正监管人数300人以上；3、调解民间纠纷案件3000件以上；4、安置帮教500人以上；5、开展普法宣传活动年均30场次以上 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | ||
运行 成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | 100% | |||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | 92.31% | ||||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | 50.68% | ||||
“三公经费”变动率 | 绩效基本型 | ≤0% | -2.63% | |||||
…… | ||||||||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 与政府战略匹配、与部门职能相符 | 与政府战略匹配、与部门职能相符 | |||
工作计划健全性 | 绩效基本型 | 工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符 | 工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符 | |||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分 | 基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分 | ||||
预算编制合理性 | 绩效基本型 | 重点项目预算有保障，项目之间不存在交叉重复 | 重点项目预算有保障，项目之间不存在交叉重复 | |||||
立项规范性 | 绩效基本型 | 设立依据充分，按规定程序设立 | 设立依据充分，按规定程序设立 | |||||
预算调整率 | 绩效基本型 | 0 | 26.83% | |||||
预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | ≥90% | 93.5% | ||||
结转结余率 | 绩效基本型 | 0 | 0 | |||||
政府采购执行率 | 绩效基本型 | ≥80% | 86.87% | |||||
非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 无 | 无 | |||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 无 | 无 | ||||
绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划 | 设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划 | |||||
绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||||
绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||||
评价结果应用率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度 | 制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度 | ||||
资产管理规范性 | 绩效基本型 | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范 | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 财务管理制度合法、合规、完整 | 财务管理制度合法、合规、完整 | ||||
会计核算规范性 | 绩效基本型 | 符合资金管理规定，资料真实、准确、完整 | 符合资金管理规定，资料真实、准确、完整 | |||||
资金使用合规性 | 绩效基本型 | 符合国家规定，手续齐全 | 符合国家规定，手续齐全 | |||||
履职 效能 | 核心业务产出1 | 法律援助合格案件数 | 绩效基本型 | 800 | 1368 | |||
核心业务产出2 | 调解纠纷案件个数 | 绩效基本型 | 3000 | 3241 | ||||
核心业务产出3 | 社区矫正监管对象 | 绩效基本型 | 300 | 410 | ||||
核心业务产出4 | 安置帮教人数 | 绩效基本型 | 500 | 756 | ||||
核心业务产出5 | 普法宣传场次 | 绩效基本型 | 30 | 330 | ||||
社会 效应 | 经济效益 | 特殊人群及弱势群体经济损失减少 | 绩效基本型 | 效果显著 | 效果显著 | |||
社会效益 | 增加司法公信力 | 绩效基本型 | 效果明显 | 效果明显 | ||||
十佳人民调解案例数 | 绩效创新型 | 1件 | 2件 | |||||
十大社区矫正对象教育优质课件数 | 绩效创新型 | 1件 | 1件 | |||||
生态效益 | …… | |||||||
可持续发展能力
| 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 绩效基本型 | 服务型政府建设 | 服务型政府建设 | |||
行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 机构、职能、权力、责任、程序法定化 | 机构、职能、权力、责任、程序法定化 | |||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 人才储备规划符合单位发展需求 | 人才储备规划符合单位发展需求 | |||||
高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 1% | 1.39% | |||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 充分利用信息化手段提升工作效率 | 充分利用信息化手段提升工作效率 | ||||
技术信息设施设备更新次数 | 绩效创新型 | 1次 | 1次 | |||||
满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 绩效基本型 | ≥95% | 100% | |||
联系部门满意度 | 联系部门满意度 | 绩效基本型 | ≥95% | 100% | ||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 有偏差的指标：预算调整率为26.83%，主要原因是人员经费追加了23年人员调资和23年退休人员统筹待遇以及22年年度绩效考核奖金。 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 加强培训学习，提高绩效目标制定的整体质量。优化预算绩效目标，使绩效目标更加贴合本单位实际，编制部门预算更加科学合理，切实提高财政资金配置效率和使用效率，在一定期限内达到预期的产出和效果，实现绩效目标。 | |||||||
二、2023年度项目绩效评价自评表
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2023年度） | ||||||
项目名称 | 办案经费支出 | |||||
主管部门 | 实施单位 | |||||
项目属性 | 持续性项目þ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目þ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度财政资金总额 | 73 | 39.77 | 54.48% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
加强社会主义法治文化建设，保障司法行政正常运行。 | 法律援助合格案件补贴率100%； 调解民间纠纷案件3241起，调解成功率达99%；社区矫正对象监管率100% | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 73 | 39.77 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会成本指标 | 指标1：项目对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态环境成本指标 | 指标1：项目对环境有无负面影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：法律援助案件数量 | ≥ 800 | 1368 | ||
指标2：调解纠纷案件个数 | ≥3000 | 3241 | ||||
指标3：社区矫正监管对象 | ≥300 | 410 | ||||
质量指标 | 指标1：法律援助合格案件补贴率 | 100% | 100% | |||
指标2：调解纠纷案件成功率 | ≥98.5% | 99% | ||||
指标3：社区矫正对象监管率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 2023/12/31前 | 2023/12/31 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：政府、群众经济纠纷成本减少 | 效果显著 | 效果显著 | ||
指标2：减少社区矫正人员重新犯罪造成经济损失 | 效果显著 | 效果显著 | ||||
…… | ||||||
社会效益指标 | 指标1：司法成本降低，发挥了第一道防线作用 | 有力保证 | 有力保证 | |||
指标2：公民合法权益得以保障，实现法治平等 | 保障 | 保障 | ||||
…… | ||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2023年度） | ||||||
项目名称 | 法律援助经费支出 | |||||
主管部门 | 实施单位 | |||||
项目属性 | 持续性项目þ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目þ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度财政资金总额 | 10 | 10 | 100% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
保障全县法律援助工作正常开展，法律援助结案数≥800，依据上级规定对提供法律援助的值班律师按规定发放值班补助。 | 全年办理法律援助案件1368件，律师值班249天，补贴发放到位。 | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 10 | 10 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会成本指标 | 指标1：项目对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态环境成本指标 | 指标1：项目对环境有无负面影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：律师值班天数 | ≥200 | 249 | ||
指标2：结案数 | ≥ 800 | 1368 | ||||
…… | ||||||
质量指标 | 指标1：律师值班率 | 100% | 100% | |||
指标2：案件受理及时率 | 100% | 100% | ||||
…… | ||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 2023/12/31前 | 2023/12/31 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：特殊人群及弱势群体经济损失减少 | 效果显著 | 效果显著 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会效益指标 | 指标1：公民合法权益得以保障，实现法治平等 | 保障 | 保障 | |||
指标2：发展社会公益事业 | 效果显著 | 效果显著 | ||||
…… | ||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：援助对象满意度 | ≥95% | 100% | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2023年度） | ||||||
项目名称 | 驻温州法律援助中心经费支出 | |||||
主管部门 | 实施单位 | |||||
项目属性 | 持续性项目þ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目þ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度财政资金总额 | 5 | 5 | 100% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
服务阳新外出温州打工人员，确保外出打工人员中的特殊人群的合法权益，为其提供无偿的法律援助服务 | 保障阳新外出温州打工人员合法权益，群众满意度高，资金使用到位。 | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 5 | 5 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会成本指标 | 指标1：项目对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态环境成本指标 | 指标1：项目对环境有无负面影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：外驻工作站点 | 1 | 1 | ||
指标2：服务人群数量 | ≥ 500 | 700 | ||||
…… | ||||||
质量指标 | 指标1：驻外工作站点好评率 | 100% | 100% | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 2023/12/31前 | 2023/12/31 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：特殊人群及弱势群体经济损失减少 | 效果显著 | 效果显著 | ||
社会效益指标 | 指标1：公民合法权益得以保障，实现法制平等 | 保障 | 保障 | |||
指标2：发展社会公益事业 | 效果显著 | 效果显著 | ||||
…… | ||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：援助对象满意度 | ≥95% | 100% | ||
指标2： | ||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2023年度） | ||||||
项目名称 | 人民调解经费支出 | |||||
主管部门 | 实施单位 | |||||
项目属性 | 持续性项目þ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目þ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度财政资金总额 | 10 | 3 | 30% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
保障我县人民调解工作顺利开展，确保纠纷调解合格率达到98.5%及以上， 调解民间纠纷案件≥3000起。 | 全年共调解3241件案件，调解成功3209件，调解成功率达99% | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 10 | 3 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会成本指标 | 指标1：项目对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态环境成本指标 | 指标1：项目对环境有无负面影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：调解纠纷案件个数 | ≥3000 | 3241 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
质量指标 | 指标1：调解纠纷案件成功率 | ≥98.5% | 99% | |||
指标2：补贴发放率 | 100% | 100% | ||||
…… | ||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 2023/12/31前 | 2023/12/31 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：政府、群众经济纠纷成本减少 | 效果显著 | 效果显著 | ||
指标2： | ||||||
社会效益指标 | 指标1：司法成本降低，发挥了第一道防线作用 | 有力保证 | 有力保证 | |||
指标2： | ||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | ||
指标2： | ||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2023年度） | ||||||
项目名称 | 社区矫正经费支出 | |||||
主管部门 | 实施单位 | |||||
项目属性 | 持续性项目þ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目þ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度财政资金总额 | 40 | 27.21 | 68% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
对我县社区矫正人员进行监督管理、风险评估、突发事件的处理，组织集中学习、心理矫正、社区服务等。 | 全年累计接收社区矫正对象410人，解除矫正对象250人，12月底在册410人，监管率100%。 | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 40 | 27.21 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会成本指标 | 指标1：项目对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态环境成本指标 | 指标1：项目对环境有无负面影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：社区矫正监管对象 | ≥300 | 410 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
质量指标 | 指标1：社区矫正对象监管率 | 100% | 100% | |||
…… | ||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 2023/12/31前 | 2023/12/31 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：社区矫正人员重新犯罪造成经济损失减少 | 效果显著 | 效果显著 | ||
指标2： | ||||||
社会效益指标 | 指标1：充分发挥刑法执行职能，保证社会安全稳定 | 有力保证 | 有力保证 | |||
指标2： | ||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | ||
指标2： | ||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2023年度） | ||||||
项目名称 | 公益岗补贴费用 | |||||
主管部门 | 实施单位 | |||||
项目属性 | 持续性项目þ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目þ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度财政资金总额 | 42.8 | 42.8 | 100% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
解决贫困户就业困难，巩固稳定脱贫任务；保障补充人员工资 | 对8个公益性岗位、6个购买服务人员按政府规定发放补贴。 | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 42.8 | 42.8 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会成本指标 | 指标1：项目对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态环境成本指标 | 指标1：项目对环境有无负面影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：公益岗位人数 | 8 | 8 | ||
指标2：政府雇员 | 6 | 6 | ||||
…… | ||||||
质量指标 | 指标1：补贴发放率 | 100% | 100% | |||
指标2：政府雇员工资发放率 | 100% | 100% | ||||
…… | ||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 2023/12/31前 | 2023/12/31 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高贫困户收入 | 6000元/户 | 6000元/户 | ||
指标2： | ||||||
社会效益指标 | 指标1：助力扶贫成果，促进社会和谐发展 | 促进 | 促进 | |||
指标2： | ||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | ||
指标2： | ||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2023年度） | ||||||
项目名称 | 普法经费支出 | |||||
主管部门 | 实施单位 | |||||
项目属性 | 持续性项目þ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目þ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度财政资金总额 | 23 | 20.09 | 87% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
加强社会主义法治文化建设，创建基层法治示范点，全民普法、全民守法。 | “无纸化学习”普法考试合格率100%，群众法律意识提高。 | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 23 | 20.09 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会成本指标 | 指标1：项目对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态环境成本指标 | 指标1：项目对环境有无负面影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：普法考试次数 | 2 | 2 | ||
指标2：法制宣传活动次数 | ≥30 | 330 | ||||
…… | ||||||
质量指标 | 指标1：普法考试合格率 | ≥96% | 100% | |||
…… | ||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 2023/12/31前 | 2023/12/31 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：政府、群众经济纠纷成本减少 | 效果显著 | 效果显著 | ||
指标2： | ||||||
社会效益指标 | 指标1：法治政府建设，法治宣传力度 | 提高 | 提高 | |||
指标2：群众法律意识 | 提高 | 提高 | ||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对普法工作满意度 | ≥95% | 100% | ||
指标2： | ||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2023年度） | ||||||
项目名称 | 刑满释放人员生活过渡安置费用 | |||||
主管部门 | 实施单位 | |||||
项目属性 | 持续性项目þ | 新增项目□ | ||||
项目分类 | 常年性项目þ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度财政资金总额 | 45 | 34.02 | 76% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
加强社会主义法治文化建设，创建基层法治示范点，全民普法、全民守法。 | “无纸化学习”普法考试合格率100%，群众法律意识提高。 | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 45 | 34.02 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会成本指标 | 指标1：项目对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态环境成本指标 | 指标1：项目对环境有无负面影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：刑满释放安置帮教人数 | ≥ 500 | 756 | ||
指标2：安置补贴发放月数 | 3 | 3 | ||||
…… | ||||||
质量指标 | 指标1：生活补贴发放率 | 100% | 100% | |||
…… | ||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 2023/12/31前 | 2023/12/31 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：刑满释放人员重新犯罪造成经济损失减少 | 效果显著 | 效果显著 | ||
指标2： | ||||||
社会效益指标 | 指标1：社会稳定、构建法治社会 | 促进 | 促进 | |||
指标2：体现政府人文关怀，刑释人员过渡生活保障 | 有效 | 有效 | ||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | ||
指标2： | ||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2023年度） | ||||||
项目名称 | 全县经济指标考核奖励 | |||||
主管部门 | 实施单位 | |||||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目þ | ||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目þ | |||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度财政资金总额 | 10 | 9.11 | 91% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||
提高企业竞争力，营造公平高效的市场竞争环境 | 企业竞争力提高 | |||||
绩效指标（XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | |
目标值 | 完成值 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算投入金额 | 10 | 9.11 | ||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
社会成本指标 | 指标1：项目对社会发展有无不良影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
生态环境成本指标 | 指标1：项目对环境有无负面影响 | 无 | 无 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：印刷资料份数 | ≥500份 | 600 | ||
指标2：走访企业数 | ≥10家 | 99 | ||||
指标3：下乡督查次数 | ≥4次 | 15 | ||||
指标4：会议次数 | ≥1次 | 1 | ||||
质量指标 | 指标1：项目完成率 | 100% | 100% | |||
…… | ||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 2023/12/31前 | 2023/12/31 | |||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：投资数 | 增多 | 增多 | ||
指标2： | ||||||
社会效益指标 | 指标1：企业竞争力 | 提高 | 提高 | |||
指标2： | ||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||
指标2： | ||||||
…… | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 100% | ||
指标2： | ||||||
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