目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况 

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责 

1、 宣传、贯彻执行《水土保持法》及相关法律、法规；负责组织、协调、指导全县水土保持工作及研究制定水土保持规划，并组织实施；

2、 负责全县水土保持项目的实施与监督、监测工作，负责全县生产建设项目水土保持方案审批、监督实施以及水土保持设施的验收工作；

3、负责查处违反水土保持法律、法规的行为，调解水土流失防治纠纷，依法征收水土保持补偿费；

4、负责水土流失治理工程的行业管理、技术指导、质量监督、竣工验收工作；

5、组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培训、技术推广与咨询服务工作；

6、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县 水土保持服务中心是二级 预算单位，内设机构包括办公室、业务股、 预防监督股 、工会办公室。阳新县水土保持服务中心 单位性质为 事业单位。人员编制构成：行政编  0   人、事业编  17  人、工勤编   0   人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年预算收入为 348.2 万元，比上年增加 74.9  万元，增长 21.5 %。收入变化原因： 人员类薪资新增绩效奖金以及年度考核奖金，并且纳入预算口径，预算增加 。其中本年收入包括一般公共预算  348.2   万元、政府性基金预算  0   万元、国有资本经营预算  0  万元、财政专户管理资金   0  万元、事业收入  0   万元、事业单位经营收入  0   万元、上级补助收入  0   万元、附属单位上缴收入  0   万元、其他收入；上年结转结余包括一般公共预算   0  万元、政府性基金预算   0  万元、国有资本经营预算   0  万元、财政专户管理资金  0   万元、单位资金   0  万元。

2.预算支出情况：2023年本年支出 348.2 万元，比上年增加 74.9 万元，增长 21.5  %。支出变化原因： 人员类薪资新增绩效奖金以及年度考核奖金， 并且纳入预算口径，预算增加 。其中：基本支出  323.15    万元、项目支出  25.05   万元、事业单位经营支出  0   万元、上缴上级支出  0   万元、对附属单位补助支出  0   万元。

3.2023年无政府性基金年初预算收入支出，与上年一致。 

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为 101.24 万元，比上年增加28.45万元，增长 39    %。支出变化原因： 将部分人员支出纳入劳务费预算口径 。 其中办公费 4.6 万元、印刷费  1  万元、 水费 0.4 万元、电费 2 万元、其他交通费用(车改补贴） 0.66 万元、其他商品和服务支出 9.66 万元、劳务费 78.29 万元、工会经费 2.73 万元、福利费 1.5万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

2023年“三公”经费一般公共预算总额   0   万元，与上年持平,原因为：严控“三公”经费支出。分别如下：

1.公务接待费  0  万元，与上年持平。

2.公务用车购置费   0 万元，与上年持平。公务用车保有数0辆。

3.公务用车运行费  0  万元，与上年持平。

4.因公出国（境）费  0 万元，比上年减少  0  万元，减少0%，原因为单位无因公出国（境）安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年编制政府采购预算   0   万元，与上年持平。其中：货物类政府采购预算  0  万元；服务类政府采购预算  0 万元；工程类政府采购预算 0 万元。

七、国有资产占用情况

2022年末本单位国有资产包括：

1、土地、房屋及构筑物：

2、通用设备：235886.00元

3、专用设备：

4、文物和陈列品：

5、图书、档案：

6、家具、用具、装具及动植物：94097.00元

八、重点项目预算绩效情况

2023年我单位无重点项目预算。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1、本单位无“三公经费”支出情况，因此表7一般公共预算“三公经费”表为空表；

2、本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

3、本单位项目支出情况，因此表9项目支出表为空表；

(二) 对其他情况的说明： 

无。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是 指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。