| 名称 | 阳新县水利和湖泊局2022年部门决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yxxrmzf/2023-00067 | 发布日期 | 2023-12-04 | 发布机构 | 县水利和湖泊局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | |
阳新县水利和湖泊局2022年部门决算公开
目 录
第一部分:阳新县水利和湖泊局部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分:阳新县水利和湖泊局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：阳新县水利和湖泊局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县水利和湖泊局部门概况
一、部门主要职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按照县政府规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）实施水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。实施饮用水水源保护有关工作，实施地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理，指导实施地方配套工程建设，组织有关工程验收工作。
（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。组织实施有关重点水土保持项目的实施。
（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（十）指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策措施并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。
（十一）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
(十二）开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，依据国家水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织开展水利行业对外交流合作工作。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。
（十四）负责全县湖泊的综合管理、保护、治理和监督，拟定湖泊管理的有关政策和技术标准并监督实施；负责组织、指导编制湖泊管理和保护综合规划并监督实施。
（十五）贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于全面推行河湖长制的精神；负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。
（十六）完成上级交办的其他事项。
（十七）职能转变。县水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、机构设置情况
从单位构成看，阳新县水利和湖泊局部门决算由实行独立核算的阳新县水利和湖泊局本级决算和2个下属单位决算组成。
纳入阳新县水利和湖泊局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.阳新县水利和湖泊局机构及编制情况：阳新县水利和湖泊局为行政单位，机构编制1个，独立核算编制3个。
2.阳新县水政监察大队机构及编制情况:阳新县水政监察大队为全额拨款事业单位，机构编制1个，独立核算编制机构1个，属阳新县水利和湖泊局的二级预算单位。
3.阳新县水土保持监督站机构及编制情况:阳新县水土保持监督站为全额拨款事业单位，机构编制1个，独立核算编制机构1个,属县水利和湖泊局的二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县水利和湖泊局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,369.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,901.87 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 353.42 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 2,647.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,463.80 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 70.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 8.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 20,376.98 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 353.42 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.23 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 23,272.43 | 本年支出合计 | 58 | 23,272.43 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 23,272.43 | 总计 | 62 | 23,272.43 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：阳新县水利和湖泊局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 23,272.43 | 20,625.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,647.30 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,463.80 | 2,434.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.20 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 80.62 | 80.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 80.62 | 80.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2,312.50 | 2,283.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.20 | ||
2082201 | 移民补助 | 1,442.26 | 1,442.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 841.04 | 841.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.20 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 59.65 | 59.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 59.65 | 59.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
213 | 农林水支出 | 20,376.98 | 17,766.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.10 | ||
21302 | 林业和草原 | 305.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.37 | ||
2130212 | 湿地保护 | 305.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.37 | ||
21303 | 水利 | 19,182.30 | 17,118.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,063.96 | ||
2130301 | 行政运行 | 1,976.21 | 1,888.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.59 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 9,394.22 | 8,169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225.22 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,746.49 | 2,731.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 39.40 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130309 | 水行政执法监督 | 579.56 | 564.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.71 | ||
2130310 | 水土保持 | 381.22 | 381.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 50.35 | 50.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 266.00 | 266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 1,069.78 | 1,039.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 26.20 | 26.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人、畜饮水 | 1,019.40 | 718.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.39 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 619.84 | 229.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.05 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 270.74 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.77 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 192.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.77 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 29.97 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 618.57 | 618.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 618.57 | 618.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 353.42 | 353.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 353.42 | 353.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 353.42 | 353.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县水利和湖泊局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 23,272.43 | 1,881.04 | 21,391.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,463.80 | 154.65 | 2,309.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 80.62 | 80.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 80.62 | 80.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2,312.50 | 3.36 | 2,309.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 1,442.26 | 3.36 | 1,438.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 841.04 | 0.00 | 841.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 29.20 | 0.00 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 59.65 | 59.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 59.65 | 59.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 20,376.98 | 1,726.15 | 18,650.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 305.37 | 0.00 | 305.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130212 | 湿地保护 | 305.37 | 0.00 | 305.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 19,182.30 | 1,696.19 | 17,486.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 1,976.21 | 682.21 | 1,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 9,394.22 | 0.00 | 9,394.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,746.49 | 0.00 | 2,746.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 39.40 | 0.00 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130309 | 水利执法监督 | 579.56 | 579.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 381.22 | 381.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 50.35 | 0.00 | 50.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 266.00 | 27.00 | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 1,069.78 | 0.00 | 1,069.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 26.20 | 26.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 13.64 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人、畜饮水 | 1,019.40 | 0.00 | 1,019.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 619.84 | 0.00 | 619.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 270.74 | 29.97 | 240.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 192.77 | 0.00 | 192.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 29.97 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 618.57 | 0.00 | 618.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 618.57 | 0.00 | 618.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 353.42 | 0.00 | 353.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 353.42 | 0.00 | 353.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 353.42 | 0.00 | 353.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县水利和湖泊局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,369.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,901.87 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 353.42 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,434.60 | 151.29 | 2,283.30 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 17,766.88 | 17,148.32 | 618.57 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 353.42 | 0.00 | 0.00 | 353.42 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 20,625.13 | 本年支出合计 | 59 | 20,625.13 | 17,369.84 | 2,901.87 | 353.42 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 20,625.13 | 总计 | 64 | 20,625.13 | 17,369.84 | 2,901.87 | 353.42 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：阳新县水利和湖泊局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 17,369.84 | 1,775.38 | 15,594.46 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 151.29 | 151.29 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 80.62 | 80.62 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 80.62 | 80.62 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 59.65 | 59.65 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 59.65 | 59.65 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||
213 | 农林水支出 | 17,148.32 | 1,623.85 | 15,524.46 | ||
21303 | 水利 | 17,118.35 | 1,593.89 | 15,524.46 | ||
2130301 | 行政运行 | 1,888.62 | 594.62 | 1,294.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 8,169.00 | 0.00 | 8,169.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,731.49 | 0.00 | 2,731.49 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 39.40 | 0.00 | 39.40 | ||
2130309 | 水利执法监督 | 564.85 | 564.85 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 381.22 | 381.22 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 50.35 | 0.00 | 50.35 | ||
2130314 | 防汛 | 266.00 | 27.00 | 239.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 1,039.78 | 0.00 | 1,039.78 | ||
2130316 | 农村水利 | 26.20 | 26.20 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 13.64 | 0.00 | 13.64 | ||
2130335 | 农村人、畜饮水 | 718.01 | 0.00 | 718.01 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 229.80 | 0.00 | 229.80 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 29.97 | 29.97 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 29.97 | 29.97 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县水利和湖泊局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,103.08 | 302 | 商品和服务支出 | 510.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 314.57 | 30201 | 办公费 | 129.63 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 133.79 | 30202 | 印刷费 | 6.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 61.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 182.28 | 30205 | 水费 | 0.90 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 223.90 | 30206 | 电费 | 5.60 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 11.02 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.15 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14.58 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 82.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 60.31 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 23.19 | 30214 | 租赁费 | 4.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 161.43 | 30215 | 会议费 | 0.47 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 9.64 | 30216 | 培训费 | 1.28 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.24 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 80.62 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 64.03 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 251.77 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 7.14 | 30227 | 委托业务费 | 9.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.88 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.83 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.77 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.66 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 22.04 | ||||||
人员经费合计 | 1,264.51 | 公用经费合计 | 510.87 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：阳新县水利和湖泊局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 2,901.87 | 2,901.87 | 3.36 | 2,898.51 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 2,283.30 | 2,283.30 | 3.36 | 2,279.94 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 2,283.30 | 2,283.30 | 3.36 | 2,279.94 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 0.00 | 1,442.26 | 1,442.26 | 3.36 | 1,438.90 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 841.04 | 841.04 | 0.00 | 841.04 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 618.57 | 618.57 | 0.00 | 618.57 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00 | 618.57 | 618.57 | 0.00 | 618.57 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 618.57 | 618.57 | 0.00 | 618.57 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：阳新县水利和湖泊局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 353.42 | 353.42 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 353.42 | 353.42 | |||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 353.42 | 353.42 | |||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 353.42 | 353.42 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：阳新县水利和湖泊局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.74 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 4.24 | 6.01 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 1.77 | 4.24 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为 23272.24 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 2183.33 万元，增长 10.85 %，主要原因是人员经费增加及项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计23272.24万元，与2021年度相比，收入合计增加2183.33万元，增长10.85%。其中：财政拨款收入20625.14万元，占本年收入88.62%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 2632.59 万元，占本年收入 11.31 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 23272.24万元，与2021年度相比，支出合计减少2271.97万元，下降 9.25 %。其中：基本支出 1880.84 万元，占本年支出 8.08 %；项目支出 21391.39 万元，占本年支出 91.92 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为 20625.14 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3412.87 万元，下降16.55%。主要原因是本年度项目支出减少。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 20625.14 万元，比2021年度决算数减少 3412.87万元。减少主要原因是项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 2901.87万元，比2021年度决算数增加 2901.87万元。增加主要原因是库区移民基金增加。国有资本经营预算财政拨款收入 353.42 万元，比2021年度决算数增加 351.29万元。增加主要原因是本年度国有资本经营项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 17369.84 万元，占本年支出合计的 84.22%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6590.19 万元，下降28.89%。主要原因是本年度项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款17369.84万元，主要用于以下方面：
1、社会保障和就业支出类 151.29万元，占本年支出0.87%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费的支出。
2、节能环保支出类 70万元，占本年支出 0.4%。主要用于半壁山采区现场监管经费。
3、农林水支出类17148.32万元，占本年支出98.72%。主要用于水利工程建设、水利工程运行与维护、水利前期工作、水资源节约管理与保护、水质监测、防汛、农村水利、大中型水库移民后期扶持专项支出。
4、巩固脱贫衔接乡村振兴29.97万元，占本年支出0.17%。主要用于乡村振兴驻村支出。
5、灾害防治及应急管理支出0.23万元，占本年支出0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2847万元，支出决算为17369.84万元，完成年初预算的610.11%。其中：
1、2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.85万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的595.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员年金做实。
2、2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算为80.62万元，新增80.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据职工实际情况申报。
3、2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算为59.65万元，新增59.65万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据职工实际情况申报。
4、2110401节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护。年初预算0万元，支出决算为70万元，新增70万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为：本年实际发生半壁山采区现场监管经费。
5、2130301农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算389.79万元，支出决算为17148.32万元，完成年初预算的484.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
6、2130305农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算为8169万元，新增8169万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
7、2130306农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算1633.36万元，支出决算为2731.49万元，新增1098.13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
8、2130308农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算为39.4万元，新增39.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
9、2130311农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算为50.35万元，新增50.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
10、2130314农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算为266万元，新增266万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
10、2130315农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算为1039.78万元，新增1039.78万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
11、2130316农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算0万元，支出决算为26.2万元，新增26.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
11、2130319农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算0万元，支出决算为1000万元，新增1000万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
12、2130334农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）。年初预算0万元，支出决算为13.64万元，新增13.64万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
13、2130335农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算0万元，支出决算为718.01万元，新增718.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
14、2130399农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算为229.8万元，新增229.8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
15、2130599巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元。支出决算为17.97万元，新增17.97万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增乡村振兴驻村支出。
16、2240104灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元。支出决算为0.23万元，新增0.23万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增灾害风险防治支出。
17、2130309水利执法监督（项）。年初预算542.4万元。支出决算为564.85万元，新增22.45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资及社保调增。
18、2130309水土保持（项）。年初预算273.3万。支出决算为381.22万元。
新增107.92万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1、人员工资及社保调增。2、新增项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1775.37万元，其中：
人员经费 1264.51万元，主要包括：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费的支出。
公用经费510.86万元，主要包括：办公费、维修(护)费会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2901.87万元，本年支出 2901.87 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：
大中型水库移民后期扶持基金支出。支出决算为2901.87万元，主要用于大中型水库移民后期扶持支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出353.42万元。具体支出情况为：
(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为353.42万元，主要用于国有资本经营等方面支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.24万元，完成预算的84.8%。较上年增加 0.01万元，增长0.23%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求缩减支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
2.公务用车购置及运行费预算为 4.5 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 37.8 %；较上年增加（减少） 20.76 万元，增长（下降） 82.4 %。
(1)公务用车购置费支出 0 万元。
(2)公务用车运行费支出 1.7 万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有 1 辆。
3.公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算的 84.8 %，较上年增加 0.01 万元，增长 0.23 %。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求缩减支出。
国内公务接待支出 4.24 万元，接待对象主要是各级水利工作检查、协调人员，主要是开展水利工作监督、检查、验收、协调工作。2022年共接待国内来访团组 82 个， 554 人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出 813.08万元，比年初预算数增加185.24万元，增长29.5%。主要原因是：本年度养老保险及年金基数调增。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 1560.45万元，其中：政府采购货物支出53.6 万元、政府采购工程支出 1405.05万元、政府采购服务支出101.8 万元。授予中小企业合同金额1560.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额222.4万元，占授予中小企业合同金额的14.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.57%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆，单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。2022年末固定资产1150.46万元。
十三、预算绩效管理工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况。
2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5728.4万元，占年初预算的36.9%，绩效评价结果显示，其中一级项目1个，二级项目 0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。 2022项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为5728.4万元。主要产出和效益：一是下乡调查230次以上；二是调查统计准确率达90%以上；三是信息报送及时率90%以上。通过项目实施，能够给省、市、县各级管理单位提供基础数据依据，更好地掌握我县移民工作进度，及时指导工作中遇到的困难。发现的问题及原因：一是工程质量不过关；二是项目太分散。下一步改进措施：一是严格把控工程质量关；二是注意集中移民项目建设。 项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2022 年度） | ||||||||
项目名称 | 中央水库移民扶持基金绩效 | |||||||
主管部门 | 阳新县水利和湖泊局 | 实施单位 | 阳新县水利和湖泊局 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
（万元） | 年度资金总额 | 5728.4 | 5728.4 | 5728.4 | 10 | 100.00% | 10 | |
其中：当年财政拨款 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
争取达到稳步提升移民收入，维护库区和移民安置区稳定。 | 维护和提升了库区和移民安置区稳定 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：后期扶持受益移民人口（人） | 14528 | 14528 | 5 | 4 | ||
指标2：移民美丽家园项目（个） | 37 | 35 | 5 | 5 | ||||
指标3：产业扶持项目（个） | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||
指标4：产业配套项目（个） | 255 | 251 | 2 | 2 | ||||
指标5：就业创业能力培训（人次） | 0 | 0 | ||||||
指标6：其他项目（个） | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
质量指标 | 指标1：培训合格率(%) | 100% | / | 5 | 5 | |||
其中：完成培训的移民劳动力人次（人） | / | / | ||||||
培训合格的移民劳动力人次（个） | / | |||||||
指标2：项目（不含移民培训）验收合格率(%) | 100% | 100% | 5 | 4 | ||||
其中：已经完工的项目总个数（个） | / | / | ||||||
验收合格的项目个数（个） | / | |||||||
时效指标 | 指标1：直补资金按时发放率(%) | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
其中：实际发放直补资金额（万元） | / | 896.4 | 5 | 5 | ||||
应发放的直补资金额（万元） | 896.4 | 4 | 4 | |||||
指标2：截至2022年底，项目资金完成率(%) | 80% | 42.40% | 4 | 3 | ||||
其中：截至2022年底，项目资金预算额（万元） | / | 7548 | 4 | 4 | ||||
截至2022年底， 项目资金完成额（万元） | 3200.35 | 4 | 4 | |||||
指标3：截至2023年3月底，项目资金完成率(%) | 95% | 90.95% | 4 | 4 | ||||
其中：截至2023年3月底，项目资金完成额（万元） | / | 6864.9 | 4 | 4 | ||||
成本指标 | 指标1：直补资金标准符合率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
其中：实际发放的直补人数（人） | / | 14528 | 4 | 4 | ||||
按政策规定标准发放的直补人数（人） | 14528 | 4 | 4 | |||||
指标2：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%) | 100% | 100% | 4 | 4 | ||||
其中：已完成支付的预算项目总个数（个） | / | / | ||||||
控制在批复的预算内的项目个数（个） | / | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：增加移民人均可支配收入（元） | / | |||||
其中：2021年移民人均可支配收入（元） | / | |||||||
2022年移民人均可支配收入（元） | / | |||||||
指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） | / | |||||||
其中：2021年当地农村居民人均可支配收入（元） | / | |||||||
2022年当地农村居民人均可支配收入（元） | / | |||||||
社会效益指标 | 指标1：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） | 1000 | 1000 | 10 | 8 | |||
生态效益指标 | 指标1：建成美丽移民村（个） | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
指标2：项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)（个） | 158 | 158 | 5 | 5 | ||||
可持续影响指标 | 指标1：已建工程项目良性运行比例（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
其中：已验收项目个数（个） | / | / | ||||||
良性运行项目个数（个） | / | |||||||
服务对象满意度指标 | 指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%） | / | ||||||
指标2：与后期扶持有关的非正常上访及时处理率（%） | / | |||||||
指标3：交办的信访事项及时处理率（%） | / | |||||||
总分 | 100 | 95 | ||||||
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果应用情况。注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。
部门绩效评价结果拟应用情况。进一步加强预算绩效管理，进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。进一步优化绩效目标，绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，尽可能地量化，细化。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1、2130301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、2130305水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设，改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
3、2130306水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
4、2130308水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
5、2130311水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
6、2130314防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车般设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护，水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
7、2130315抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
8、2130316农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。
9、2130321大中型水库移民后期扶持专项支出：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还及用于水库移民遗留问题的定额补助。
10、2130399其他水利支出：反映除上述问题以外其他用于水利方面的支出。
11、2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。
12、2130309水利执法监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动支出
13、2130304水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。包括进行水利宣传、行政许可、监督管理等
14、2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无
第六部分 附件
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