阳新县水政监察大队2022年部门决算

目  录

  第一部分:部门概况

一、部门主要职责：

二、部门机构设置：

三、第二部分: 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释 

  第一部分

部门概况

（一）部门职责：

1、全面宣传贯彻落实《中华人民共和国水法》、《长江河道采砂管理条例》等相关法律法规和政策。

2、依法保护水资源、水域、水工程和其他水工程设施，维护正常水事秩序。

3、加强对长江河道阳新段采砂的统一规划和科学管理，负责实施采砂许可制度。

4、严厉打击非法采砂行为，负责对非法采砂行为实施处罚。

5、严查长江河道管理范围内销售、收购没有合法来源砂石凭证的砂石。

6、加强与公安、交通、海事等部门的联系、协调和配合，共同维护长江河道的河势稳定，确保防洪和航运安全。

7、接受同级水行政主管部门的委托，依法对水事活动进行监督检查，负责水事案件、水事纠纷的查处和调解工作，参与水事行政案件的复议与应诉。

8、加强水政监察队伍规范化建设，负责对水政监察人员的业务培训和考核。

9、负责与司法部门及其他行政机关的联系，协调好水利部门与其他部门在行政执法中的关系。

10、负责水政监察的档案管理及执法的配置、使用、管理工作。

11、受局机关委托，征收事业性规费等有关事宜。

二、机构设置：

　　阳新县水政监察大队属阳新县水利和湖泊局的二级预算单位。属财政全额拨款的事业单位1个,内设5个科室。其中包括：规费征收科、水政监察科、富河采砂管理科、长江采砂管理科、办公室。

第二部分

2022年度部门决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 588.5  万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 114.09 万元，下降　16.2　%，主要原因是单位其他支出减少，另外“三公经费”中车辆购置少了17.98万元。

　二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计 588.5万元，与2021年度相比，收入合计减少 114.09   万元，下降 16.2 %。其中：财政拨款收入573.99万元，占本年收入97.5%；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入  0 %；经营收入  0 万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入 0   万元，占本年收入  0 %；其他收入  14.71 万元，占本年收入  2.5 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  588.5  万元，与2021年度相比，支出合计减少 144.09  万元，下降 16.2  %。其中：基本支出 588.5   万元，占本年支出 100   %；项目支出 0  万元，占本年支出 0   %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出 0   %；经营支出 0   万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为  573.99  万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.36  万元，下降  0.09  %。主要原因是公用经费减少，特别是“三公”经费中减少车辆购置费。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 573.99   万元，比2021年度决算数减少  5.36 万元。减少主要原因是公用经费预算收入略有下降。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2021年度决算数增加（减少）  0  万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2021年度决算数增加（减少）  0  万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 573.99 万元，占本年支出合计的 97.5  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少  5.36  万元，下降  0.09  %。主要原因是公用经费略有下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出573.99 万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出（类）   573.99 万元，占  100  %。主要是用于水政监督执法支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  542.4  万元，支出决算为 573.99 万元，完成年初预算的 105.8 %。其中：1.农林水支出中水利－水政监督执法支出。年初预算为  542.4  万元，支出决算为  573.99  万元，完成年初预算的  105.8  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位人员增加，相应基本支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 573.99 万元，其中：

人员经费  378.5  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 195.49  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元，本年收入   0 万元，本年支出  0  万元，年末结转和结余 0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为  4.5 万元，支出决算为  1.7 万元，完成预算的38 %。较上年减少  20.76 万元，下降 92.4  %。决算数小于预算数的主要原因：单位公务用车为去年新购车辆，维修费减少。决算数较上年减少的主要原因：去年新购公务车17.98万元，另外旧车使用时有维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的  0  %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。单位2022年无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为 4.5万元，支出决算为1.7万元，完成预算的 37.8 %；较上年减少 20.76 万元，下降 82.4 %。。

(1)公务用车购置费支出  0 万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车   0 辆。

(2)公务用车运行费支出  1.7  万元，主要用于公务车加油及保险、维修。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有  1  辆。

3.公务接待费预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的 0   %，较上年增加（减少）  0 万元，增长（下降）  0 %。单位2022年无此项支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 XX 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：参考办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 XX 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。2022年末固定资产 60.04 万元。

十三、预算绩效管理工作开展情况

2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对    0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款   0 万元，占年初预算的   0 %，绩效评价结果显示，其中一级项目0  个，二级项目 0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。