阳新县水土保持监督站2023年度部门决算

目  录

  第一部分:阳新县水土保持监督站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 阳新县水土保持监督站2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　第三部分：阳新县水土保持监督站2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分 附件

 第一部分　阳新县水土保持监督站概况

一、部门主要职责

　　1、负责全县水土流失的预防、监督、监测、治理工作。

2、负责水土保持方案审批、水土保持项目立项、工程建设管理；

3、负责水土保持监督执法、规费征收协调、安全生产等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县水土保持监督站部门决算由实行独立核算的阳新县水土保持监督站本级决算和0个下属单位决算组成。

阳新县水土保持监督站机构及编制情况：阳新县水土保持监督站为全额拨款事业单位，机构编制 1个，独立核算编制机构1个。

人员情况：

2023 年末实有在职在编职工17人，退休职工6人，其他人员4人。

内部机构设置情况:

单位内设4个科室，具体包括：1、办公室；2、业务股；3、预防监督股；4、工会办公室。

第二部分　2023年度部门决算表

　　二、收入决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 521.65 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 133.34万元，增长34.34 %，主要原因是农林水支出增加130.86万元（主要是工资福利支出增加），社会保障和就业支出增加2.48万元。

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计521.65万元，与2022年度相比，收入合计增加133.34万元，增长34.34%。其中：财政拨款收入 521.65万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入  0 %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入  0 万元，占本年收入  0 %。

 　三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 521.65万元，与2022年度相比，支出合计增加 133.34万元，增长34.34 %。其中：基本支出 521.65 万元，占本年支出 100   %；项目支出 0  万元，占本年支出  0  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出 0   万元，占本年支出  0 %；对附属单位补助支出   0 万元，占本年支出   0 %。

　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 521.65 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 133.34 万元，增长34.34 %。主要原因是农林水支出增加130.86万元（主要是工资福利支出增加），社会保障和就业支出增加2.48万元。

　　2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 521.65万元，比2022年度决算数增加 133.34万元。增加主要原因是主要原因是农林水支出增加130.86万元（主要是工资福利支出增加），社会保障和就业支出增加2.48万元。政府性基金预算财政拨款收入   0 万元，比2021年度决算数增加   0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数增加  0  万元。

　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 521.65万元，占本年支出合计的  100   %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.34  万元，增长 34.34 %。主要原因是农林水支出增加130.86万元（主要是工资福利支出增加），社会保障和就业支出增加2.48万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 521.65万元，主要用于以下方面：

1. 农林水支出（类）518.09万元，占  99.32  %。主要是用于全县水土保持监督服务工作支出以及其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

2. 社会保障和就业支出（类）3.56万元，占 0.68 %。主要用于职工工伤保险及残疾人就业保障金等支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为348.2万元，支出决算为 521.65 万元，完成年初预算的 149.8 %。其中：

1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数3.56万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增其他社保支出（工伤）。

2.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 348.2 万元，支出决算为  518.09万元，完成年初预算的 149.8 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增人增资和商品服务支出劳务费增加。

3.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增驻村工作补助等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出521.65万元，其中：

人员经费 326.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 195.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %。说明：单位无此项支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %。较上年增加  0  万元，增长  0 %。说明：单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为 0  万元，支出决算为 0   万元，完成预算的  0  %。说明：单位无此项支出

(1)公务用车购置费支出  0 万元。

(2)公务用车运行费支出   0 万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有  0  辆。

3.公务接待费预算为   0 万元，支出决算为 0   万元，完成预算的 0   %。说明：单位无此项支出

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位为事业单位，无此项内容。

　　十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。2023年末固定资产34.47 万元。

十三、预算绩效情况说明

　　本单位无此项内容。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

    本单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

   无　

第五部分  名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。

2、2130310水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

3、2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

4、2130304水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。包括水利宣传、行政许可监督管理等支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

　　第六部分  附件