目    录

一、 部门（单位）主要职责

二、 机构设置情况

三、 预算收支及增减变化情况

四、 机关运行经费安排情况

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、 政府采购预算安排情况

七、 国有资产占用情况

八、 重点项目预算绩效情况

九、 其他需要说明的情况

十、 专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县水利政务服务中心主要职责是：

1、全面宣传贯彻落实《中华人民共和国水法》、《长江河道采砂管理条例》等相关法律法规和政策；

2、依法保护水资源、水域、水工程和其他水工程设施，维护正常水事秩序；

3、加强对长江河道阳新段采砂的统一规划和科学管理，负责实施采砂许可制度；

4、严厉打击非法采砂行为，负责对非法采砂行为实施处罚；

5、严查长江河道管理范围内销售、收购没有合法来源砂石凭证的砂石；

6、加强与公安、交通、海事等部门的联系、协调和配合，共同维护长江河道的河势稳定，确保防洪和航运安全；

7、接受同级水行政主管部门的委托，依法对水事活动进行监督检查，负责水事案件、水事纠纷的查处和调解工作，参与水事行政案件的复议与应诉；

8、负责与司法部门及其他行政机关的联系，协调好与其他部门在行政执法中的关系。

9、受局机关委托，征收事业性规费等有关事宜。

二、机构设置情况

阳新县水利政务服务中心属阳新县水利和湖泊局的二级预算单位，属公益一类事业单位1个,内设5个科室，分别是：规费征收科、水政监察科、富河采砂管理科、长江采砂管理科、办公室。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年本年收入预算为789.60万元，比上年增加56.60万元,增加0.072%。 其中，经费拨款243.6.00万元，财政专户管理资金收入546.00万元，其他收入0万元。

收入增加原因：人员减少及违法采砂案件增加从而使罚没收入增加。

2.预算支出情况：2026年本年支出预算789.60万元，比上年增加56.6万元，增加0.072%。其中：基本支出749.60万元，占总支出的0.95%；项目支出40万元,占总支出的0.05%。本年支出构成为：基本支出749.6万元，占总支出的0.95%；项目支出40万元,占总支出的0.05%。

支出增加原因：（1）2026年基本支出比上年增加56.60万元，主要是人员工资增加及各类保险基数提高；

（2）2026年项目支出40万元，与上年一致。

3. 2026年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为205.07万元，与上年相比增加19.74万元，增加0.096%。增加原因主要是：一是劳务人员工资增加；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费7.00万元，印刷费2.00万元，水费0.50万元，电费1.50万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费1.5万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费3.00万元，会议费0万元，培训费0万元，租赁费2.00万元，劳务费160.46万元，委托业务费3万元, 工会经费5.84万元, 福利费0万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费0.66万元，其他商品和服务支出13.1万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费一般公共预算总额4.5万元，与上年一致，分别如下：

1.公务接待费0万元， 与上年一致。

2.公务用车购置及运行费4.5万元，比上年一致。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费4.5万元，比上年一致， 主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026年编制政府采购预算0万元，比上年度减少0万元，减少了0%。减少的主要原因：单位无纳入政府采购预算资金。

其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元； 服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2026年占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车1辆。

土地、房屋及构筑物：无

通用设备：45.2888万元；

专用设备：0万元；

文物和陈列品：0万元；

图书、档案：0万元；

家具、用具、装具及动植物：6.1723万元；

机动车：17.98万元。

八、重点项目预算绩效情况

2026年度本单位无重点项目

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

1．2026年无政府性基金预算支出，因此表格为空；

2．2026年无举借政府债务的情况，因此表格为空；

3.2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：

无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。