目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2020年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2020年预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

部门2020年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市对外开放、利用外资和国际经济合作及国内外贸易发展战略、方针政策，并根据我县情况拟订全县外向型发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施方法。参与研究全县对外开放、利用外资、招商引资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、参与拟定全县商贸、物流和服务业的有关规范性文件，制定相关实施细则；负责全县内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全县流通企业改革、商贸服务区和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工作；制定药品流通行业发展规划和产业政策，负责药品流通行业管理工作。

4、承担组织实施我县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5、牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动全县商务领域信用建设，建立市场诚信公开服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

6、执行国家制定的进出口商品中、加工贸易管理办法，拟订和执行全县中长期出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全县进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全县年度进出口指导目标。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进全县科技兴贸战略，制定全县技术贸易管理办法；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。

8、指导全县外商投资企业审批工作，依法监督检查全县外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，发布全县招商引资项目，指导全县各类招商引资和投资促进工作，规范对外招商引资活动，研究分析综合全县招商引资、投资环境情况，建立和管理全县招商引资项目库、企业信息库和重点客商资料库；负责汇总编报全县招商引资、利用外资指导目标，综合协调经济技术开发区的有关具体工作。

10、贯彻执行国家、省、市对外国际经济合作发展战略和政策，拟订并执行全县对外经济发展战略，依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作等业务工作，牵头开发外派劳务和做好境外就业人员的权益保护工作，指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，商务局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的    商务局个下属单位预算组成。其中行政单位（事业单位）  1  个，参照公务员管理事业单位    个，全额拨款事业单位  1  个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计  28  人，其中在职 20   人，离退休  8  人；在职人员编制情况：全额财拨编制  18  人、包干（差额）编制    人、自筹编制    2人。

二、部门2020年部门预算表

阳新县商务局 2020年部门预算表　　

表一  阳新县商务局2020年收支预算总表

表二  阳新县商务局2020年收入预算总表

表三   阳新县商务局2020年支出预算总表

表四  阳新县商务局2020年财政拨款收支预算总表

表五   阳新县商务局2020年一般公共预算支出表

表六  阳新县商务局2020年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县商务局2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八  阳新县商务局2020年政府性基金预算支出表

三、2020年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

商务局2020年所属单位预算汇总预算总收入是 219.2    万元，商务局2020年度本级预算总收入  219.2   万元。其中：财政拨款收入  219.2   万元、事业收入     万元、经营收入   0  万元、其他收入   0  万元，用事业基金弥补收支差额  0   万元，上年度结转结余  0   万元。比2019年增加  76.6   万元。主要原因是 人员增加    。

商务局2020年所属单位预算汇总预算总支出是 219.2    万元，本级预算总支出     219.2万元。其中：基本支出 203.2    万元、项目支出  16   万元、年末结转和结余   0  万元。比2019年增加  76.6   万元。主要原因是 人员增加   

（二）收入预算情况说明

商务局2020年所属单位预算汇总总收入是  219.2   万元，本年本级收入合计     219.2万元，其中：财政拨款收入  219.2   万元，占 100     %；事业收入     万元，占     %；经营收入     万元，占     %；其他收入     万元，占     %。

（三）支出预算情况说明

商务局 2020年所属单位预算汇总预算总支出是  219.2   万元，本年本级支出合计      219.2   万元，其中：基本支出  203.2   万元，占  92.7   %；项目支出   16  万元，占 7.3    %；经营支出     万元，占     %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

商务局2020年所属单位预算汇总财政拨款总收入  219.2   万元，商务局本级财政拨款收入 219.2    万元，比2019年相比增加  76.6   万元，财政拨款支出总预算  219.2   万元，比2019年相比增加   76.6  万元。主要原因是 人员增加   

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

商务局2020年所属单位预算汇总财政拨款总支出       万元，2020年部门本级公共预算财政拨款支出      万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类     万元，占本年支出      %

二、公共安全支出类     万元，占本年支出     %

三、教育支出类     万元，占本年支出     %

四、科学技术类     万元，占本年支出     %

五、文化体育与传媒支出类     万元，占本年支出     %

六、社会保障和就业支出类     万元，占本年支出     %

七、医疗卫生与计划生育支出类     万元，占本年支出     %

八、节能环保支出类     万元，占本年支出      %

九、城乡社区事务支出类     万元，占本年支出     %

十、农林水事务支出类     万元，占本年支出     %

十一、交通运输支出类     万元，占本年支出     %

十二、资源勘探信息支出类     万元，占本年支出     %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出  219.2   万元，其中人员经费  213.8 万元， 包括 基本工资  73.95  万元、津贴补贴  35.2   万元、绩效工资     万元、机关事业单位基本养老保险缴费  22.16   万元、职业年金缴费     万元、职工基本医疗保险缴费 10.33    万元、公务员医疗补助缴费 8.59    万元、其他社会保障缴费     29.81万元、住房公积金  15.5   万元、其他工资福利支出  1.62   万元、   离休费     万元、退休费  0.1   万元、抚恤金     万元、生活补助（遗嘱补助）     万元、救济费     万元、 助学金     万元，其他对个人和家庭的补助   0.7  万元；  公用经费  5.4   万元：包括办公费  5.4   万元、印刷费     万元、咨询费     万元、手续费     万元、水费     万元、电费     万元、邮电费     万元、物业管理费     万元、差旅费     万元、因公出国（境）费     万元、维修费     万元、租赁费     万元、会议费     万元、培训费     万元、公务接待费     万元、被装购置费     万元、委托业务费     万元、工会经费     万元、福利费     万元、公务用车运行维护费     万元、其他交通费用     万元、其他商品和服务支出     万元、其他资本性支出     万元；政府雇员工资  16   万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年“三公”经费公共预算财政拨款支出  0   万元，其中：因公出国（境）费用  0   万元、公务接待费  0   万元、公务用车购置费   0  万元、公务用车运行维护费 0 万元，比2019年“三公”经费减少（增长）     %。公务用车购置数  0   辆，公务用车保有数   0  辆，国内公务接待批次  0      次，国内公务接待人数     人。

（八）政府采购预算预算情况说明

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计   0万元，包括：货物类 0 万元，工程类 0万元，服务类0 万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

（九）国有资产占用情况：通用设备28.8万元，家具5.3万元（含招商局搬迁前资产）。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明：无

（十一）机关运行公用经费安排情况说明情况说明

机关运行公用经费  5.4   万元：包括办公费   5.4  万元、印刷费   0  万元、咨询费   0  万元、手续费   0  万元、水费 0   万元、电费  0  万元、邮电费  0  万元、物业管理费  0   万元、差旅费 0万元、因公出国（境）费   0  万元、维修费 0 万元、租赁费   0  万元、会议费  0   万元、培训费  0   万元、公务接待费   0  万元、被装购置费   0  万元、委托业务费  0   万元、工会经费   0  万元、福利费   0  万元、公务用车运行维护费    0 万元、其他交通费用  0   万元、其他商品和服务支出     万元、其他资本性支出 0    万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。