目  录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分：名词解释 

第一部分

部门概况

（一）部门职责

根据《阳新县委办公室、县政府办公室关于印发〈阳新县商务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办发[2019]30号）文件精神，阳新县商务局为县政府工作部门，为正科级。

阳新县商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1、参与研究全省对外开放、利用外资、国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议；2、负责全县内外贸易商品的物流管理与协调工作，推进流通产业结构调整；3、拟定全县国内贸易发展规划，促进城乡发展；4、承担组织实施我县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制；5、组织拟订全县商品市场建设管理的有关政策，规范市场运行、流通秩序的政策，推动全县商贸领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；6、执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法，拟订和执行全县中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施；7、贯彻执行国家对外技术贸易的政策、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；8、牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，指导全县外商投资企业备案工作，贯彻执行国家、省、市对外国际经济合作发展战略和政策；9、指导全县电子商务发展，牵头推进各行业电子商务应用，做好全县电子商务市场监管，协调配送、支付、技术认证等配套行业发展。

（二）机构设置

阳新县商务局设下列内设机构：

1、办公室（政工股）；2、外资外贸管理股；3、市场建设运行股；4、内贸综合管理股；5、电子商务发展管理股。

县商务局机关行政编制13名。设局长1名，副局长2名，正股级职数5名。

第二部分

2020年度部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2020年汇总总收支1074.9万元，与2019年相比总收支增加145.3万元；2020年度本级收支总计 971.13 万元。与2019年度相比，收支总计增加156.46  万元，增长19.21  %，主要是一是2020年商务局针对阳新电子商务e及中小企业的发展扶持投入发展投入65.25万元，而2019年此项总支出226万元；二是1、2020年有支付调整薪资补贴；2、同期人员增长、各项经费开支增长。

二、收入决算情况说明

2020年总收入是  714.41   万元，其中：财政拨款收入 561.07  万元，占  78.54   %；事业收入  0.00   万元，占  0.00   %；其他收入  153.35  万元，占  21.46  %。

三、支出决算情况说明

2020年总支出是  520.51   万元，其中：基本支出  461.71  万元，占88.70   %；项目支出 58.80   万元，占 11.30  %。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2020年度财政拨款收入总计561.07  万元，支出总计439.29万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少163.20  万元，收入减少22.53  %；财政拨款支出总计减少118.67 万元，支出减少21.27%万元，主要是一般公共服务支出减少84.44万元。一是2020年商务局针对阳新电子商务的发展及扶持中小企业发展投入65.25万元，而2019年此项目的投入为200万元左右，同比有减少；二是上年人员经费串户，因此2020年人员经费有调整134.79万元，同比有增长；三是压缩开支2020年的商务办公支出108.03万元，较2019年的228.73万元下降120.7万元，原因系压缩开支及调整上年人员经费串户。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出  526.79    万元，2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出 439.29 万元，与2019年相比增减少118.67    万元，下降21.27   %。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

（一）、一般公共服务支出类  375.82   万元，占本年支出 85.55  %

（二）、社会保障和就业支出类  4.86  万元，占本年支出 1.11  %

（三）、农林水支出类  7.50   万元，占本年支出 1.71  %

（四）、资源勘探工业信息等支出类 19.11  万元，占本年支出 4.35  %

（五）、商业服务业等支出类 32.00   万元，占本年支出 7.28  %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出 380.49  万元，其中：人员经费 318.59  万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 61.90   万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为  0.00 万元，支出决算为 11.40 万元，完成预算的0 %，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费预算为  0.00万元，支出决算为  11.40万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公经费”支出  11.40万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费  0万元，占  %；公务接待费  11.40万元，占 100  %。与2019年相比“三公”经费下降  39.00   %。主要是 2020年度阳新对电子商务的扶持和引进人才公务招待费用有控制。

1.因公出国（境）费 0 万元。2020年，参加政府组团  0 次，共 0 人次出国（境） 0  人，均   0万元。主要是本年并无需出国办理的业务。                 。

因公出国(境)费支出决算比2019年减少  0 万元，下降 0  %，主要原因是本年并无需出国办理的业务          。

2.公务用车购置及运行维护费 0   万元。其中公务用车购置 0  万元，公务用车运行维护费  0 万元。2020年，本单位共有  0 辆公务车,平均公务用车运行维护费  0  万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加  0  万元，增加主要原因：人员自行解决交通问题  。

3.公务接待费  11.40 万元。2020年，本单位公务接待批次  240个，公务接待人次  1424  人。主要用于与单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。       

八、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的  %。比2019年增加（减少） 0 万元，上涨（下降） 0  %。主要原因是本单位无机关运行经费的）                   。

九、政府采购支出情况

2020年单位政府采购支出总额    0 万元，期中：政府采购货物支出   0 万元，政府采购工程支出    0 万元，政府采购服务支出   0  万元。

十、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，单位共有车辆   0 辆，一般公务用车    0 辆。单位价值 50万元以上通用设备   0台（套），单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

十一、预算绩效管理工作开展情况

2020年，单位共组织对   1  个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  2 0  万元，占年初预算的    98  %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。