| 名称 | 阳新县统计局2021年部门决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2022-77620 | 发布日期 | 2022-10-09 | 发布机构 | 县统计局 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县统计局 | |
阳新县统计局2021年部门决算公开
阳新县统计局2021年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分：2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一）部门职责
1. 贯彻执行国家有关统计法律、法规、规章和方针政策，按照国家统计制度制定全县统计工作规划、规章和统计调查计划，并组织实施。
2、承担组织、领导、协调全县统计工作，对全县统计资料实行统一管理。
3、负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。
4、收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，撰写统计分析，向领导和有关部门提出咨询建议。
5、负责编辑全县年度统计年鉴，发布统计公报。
6、负责全县主要经济指标考核的统计工作。按照国家、省、市统一部署，在县政府领导下会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，汇总、整理和提供有关的统计数据。
7、根据县政府执法责任制规定，开展统计法律、法规的宣传教育，进行统计执法检查，查处统计违法案件，监督统计法律、法规的实施。
8、承办县委、县政府和市统计局交办的其他事项。
（二）机构设置
从单位构成看，本部门机构内设职能股室7个，其中包括：办公室，国民经济综合统计与核算股，工业和投资股，第三产业股，城市抽样调查队，普查中心，镇（区）统计中心等。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县统计局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 689.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 826.03 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 10.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 139.82 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 5.02 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 5.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 829.06 | 本年支出合计 | 58 | 847.04 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 93.56 | 年末结转和结余 | 60 | 75.58 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 922.62 | 总计 | 62 | 922.62 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门： | 阳新县统计局 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 829.06 | 689.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.82 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 808.05 | 668.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.82 | ||
20105 | 统计信息事务 | 793.66 | 653.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.82 | ||
2010501 | 行政运行 | 488.62 | 401.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.49 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 305.04 | 252.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.33 | ||
20113 | 商贸事务 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县统计局 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 847.04 | 623.10 | 223.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 826.03 | 617.08 | 208.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 811.64 | 605.66 | 205.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 505.66 | 505.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 305.98 | 100.00 | 205.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县统计局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 689.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 686.21 | 686.21 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 689.24 | 本年支出合计 | 59 | 707.22 | 707.22 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 93.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 75.58 | 75.58 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 93.56 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 782.80 | 总计 | 64 | 782.80 | 782.80 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门：阳新县统计局 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
合计 | 707.22 | 535.61 | 171.62 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 686.21 | 529.59 | 156.62 | ||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 671.82 | 518.16 | 153.65 | ||||||||||||
2010501 | 行政运行 | 418.16 | 418.16 | 0.00 | ||||||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 253.65 | 100.00 | 153.65 | ||||||||||||
2010550 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | ||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | ||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | ||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | ||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | ||||||||||||
21305 | 扶贫 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | ||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | ||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||
部门：阳新县统计局 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 427.71 | 302 | 商品和服务支出 | 106.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 84.21 | 30201 | 办公费 | 7.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 97.71 | 30202 | 印刷费 | 10.92 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30103 | 奖金 | 4.95 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.88 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 5.07 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 7.75 | 30205 | 水费 | 0.42 | 31002 | 办公设备购置 | 0.88 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.95 | 30206 | 电费 | 2.57 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.74 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.71 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.82 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.98 | 30211 | 差旅费 | 8.82 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||
30113 | 住房公积金 | 23.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||
30114 | 医疗费 | 0.11 | 30213 | 维修（护）费 | 7.61 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 100.00 | 30214 | 租赁费 | 0.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.02 | 30215 | 会议费 | 0.20 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.86 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.44 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 1.02 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.64 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 12.32 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.06 | |||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 15.70 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 428.73 | 公用经费合计 | 106.87 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门： | 阳新县统计局 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门： | 阳新县统计局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
部门：阳新县统计局 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | |||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况
2021 年度收入合计829.06万元，较年初预算增加426.26万元，增长105.82%；较上年减少91.63万元，同比下降9.95%。下降的主要原因是2020年度为第七次人口普查年份，财政拨入的专项普查活动经费大于2021年度普查经费。
二、支出决算情况
2021 年度支出合计847.04万元，较年初预算增加444.24万元，增长110.29%；较上年减少78.3万元，同比下降8.46%%。下降的主要原因是2020年度为第七次人口普查年份，财政拨入的专项普查活动经费大于2021年度普查经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出707.22万元，2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出707.22万元，与2020年相比减少103.63万元，下降12.78%。完成年初预算的171.11%，主要原因为 。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类686.21万元，占本年支出97.03%
二、科学技术类10万元，占本年支出1.41%
三、社会保障和就业支出类 1万元，占本年支出0.14%
四、农林水支出类5.02万元，占本年支出0.71 %
五、商业服务业等支出类5万元，占本年支出0.71%
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出535.6万元，其中：人员经费 428.73万元，占比 80.05%，公用经费支出106.87万元，占比19.95%。与2020年相比增加64.61 万元，增长13.72%。完成年初预算的233.87%，主要原因为新增10个事业编人员 。
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.44万元，支出决算为 5.44 万元，较上年相比减少0.6 万元，下降10 %，完成年初预算的100%，主要原因为：根据中央文件精神，厉行节约具体支出项目如下：
1. 因公出国（境）费用预算为 0万元，本单位因公出国（境）团组数为0，人数为0，年初预算是0万元，完成预算的0%。支出决算为0万元，较上年相比减少0万元，减少0 %，主要原因为：则原因为单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0万元，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年，本单位公务用车购置数为0辆 ，公务用车保有量为0 辆，年初预算是0万元，完成预算的 0%。支出决算为0万元，较上年相比减少0万元，减少0%。主要原因为：则原因为单位无此项支出。
3. 公务接待费 5.44万元，我单位公务活动总计接待的批次为130次，人次为650次，年初预算是5.44万元，完成预算的100%。支出决算为5.44万元，较上年相比减少 0.6万元，减少10%。主要原因为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。
六、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出826.03万元，年初预算数为541.8万元，完成预算的152.46%。支出比2020年减少77.95万元，下降 8.62%。主要原因是2020年度为第七次人口普查年份，各项经费支出大于2021年度经费支出。
七、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额 0万元，期中：政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截止2021年12月31日，单位共有车辆 0辆，一般公务用车0辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年末固定资产223.24万元。
九、预算绩效管理工作开展情况
2021年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款173.8万元，占年初预算的32.08%，绩效评价结果显示，其中一级项目5个，二级项目0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
附件1：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | |||||||||||||
主管部门 | 阳新县统计局 | 实施单位 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 50 | 50 | 42.7 | 10 | 85.4% | 8.5 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 42.7 | — | 85.4% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
一年产出11次月报数据，按时完成调查任务。原始数据采集质量完全达标，项目支出符合国家或部门相关支出标准。 | 一年产出11次月报数据，按时完成调查任务。原始数据采集质量完全达标，项目支出符合国家或部门相关支出标准。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 产出数量月报 | 11次 | 11次 | 20 | 20 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 原始数据采集质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 统计调查任务按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 成本节约率 | 10% | 14.6% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 主要数据未受到质疑 | 未受到 | 未受到 | 20 | 20 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 是否有利于提高政府统计公信力 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 统计对象 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 98.5 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 城市住房抽样调查 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县统计局 | 实施单位 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
一年至少抽查3000套房源，每月产出一次月报表，一年共产出11次月报表；预算资金50000元全部用于城市住房抽查中，提供的报表数据，能得到被调查户认可。 | 全年抽查3267套房源，每月产出一次月报表，一年共产出11次月报表；预算资金50000元全部用于城市住房抽查中，提供的报表数据得到被调查户认可。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 产出抽样调查月报表数量 | 11次 | 11次 | 10 | 10 | |||||||
抽查房源数量 | ≥3000套 | 3267 | 20 | 20 | |||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 原始数据采集质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 调查任务时限 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 成本节约率 | 10% | 0 | 10 | 0 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 为政府出台房价政策提供依据 | 有效 | 有效 | 20 | 20 | ||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 是否有利于提高政府统计公信力 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 被调查户认可度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 90 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 统计普查 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县统计局 | 实施单位 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
年内至少做三次劳资调查及人口抽样，至少抽查280家企业劳资报表，调查60个小区人口抽样，将预算资金150000元全部用于统计普查及调查中 | 年内做了四次劳资调查及人口抽样，抽查300家企业劳资报表，调查65个小区人口抽样，将预算资金150000元全部用于统计普查及调查中 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 各类其他普查及调查（劳资、人口抽样等） | ≥3次 | 4次 | 10 | 10 | |||||||
抽查劳资报表企业数量 | ≥280个 | 300个 | 10 | 10 | |||||||||
人口抽样调查 | ≥60 | 65 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 原始数据采集质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 调查任务时限 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 成本节约率 | 10% | 0 | 10 | 0 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 提供本地区就业人员平均工资 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | ||||||||
反应本地区人口流动及现状 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 是否有利于提高政府统计公信力 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 被调查户认可度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 90 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2021年度） | ||||||||||||
项目名称 | 协管员经费 | |||||||||||
主管部门 | 阳新县统计局 | 实施单位 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 100.8 | 100.8 | 100.7 | 10 | 99.9% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 100.8 | 100.8 | 100.7 | — | 99.9% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
按月按时支付30名协管员工资、养老保险，提高协管员工作积极性，得到基层统计局认可 | 按月按时支付30名协管员工资、养老保险，提高协管员工作积极性，得到基层统计局认可 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 统计协管员 | 30个 | 28个 | 10 | 9 | ||||||
…… | ||||||||||||
质量指标 | 全部用于支付协管员工资、养老保险 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||
…… | ||||||||||||
时效指标 | 人员、公用经费发放和使用时限 | 按月发放、缴纳 | 按月发放、缴纳 | 10 | 10 | |||||||
…… | ||||||||||||
成本指标 | 成本节约率 | 5% | 0 | 10 | 0 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提高协管员年收入 | 稳定增长 | 稳定增长 | 10 | 10 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益 指标 | 提高协管员工作积极性 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |||||||
…… | ||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | |||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 是否有利于提高政府统计公信力 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 基层统计办认可度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | 89 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 小微企业和个体户调查 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县统计局 | 实施单位 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按季度对中小企业统计数据进项调查，一年产出4次报表数据，一年至少调查100个中小企业，预算资金30000元全部用于调查中，能得到被调查户的认可。 | 一年产出4次报表数据，一年调查120个中小企业，预算资金30000元全部用于调查中，能得到被调查户的认可。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 产出中小企业调查报表数量 | 4次 | 4次 | 10 | 10 | |||||||
一年调查中小企业数量 | ≥100个 | 120个 | 20 | 20 | |||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 原始数据采集质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 调查任务时限 | 每季度 | 每季度 | 5 | 5 | ||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 成本节约率 | 10% | 0 | 10 | 0 | ||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 调研中小企业发展现状，推动企业发展 | 有效 | 有效 | 20 | 20 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1： | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 是否有利于提高政府统计公信力 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 被调查户认可度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | 90 | |||||||||||
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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