2023年阳新县湘鄂赣边区鄂东南革命烈士陵园部门（单位）预算公开情况说明

目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况 

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责 

1、纪念先烈 

2、教育人民 

3、烈士褒扬 

4、园林绿化 

二、机构设置情况

阳新县 湘鄂赣边区鄂东南革命烈士陵园           是一级/二级 预算单位，内设机构包括： 办公室 、 褒扬股 、 园林股 、 安保股。 湘鄂赣边区鄂东南革命烈士陵园单位性质为 公益一类事业单位。人员编制构成：行政编  0  人、事业编  20  人、工勤编   0   人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年预算收入为 319.4 万元，比上年增加45.4 万元，增长 16.57 %。收入变化原因： 人员正常晋升增资、人员公用经费相应的支出增加 。其中本年收入包括一般公共预算 319.4 万元、政府性基金预算 0    万元、国有资本经营预算 0 万元、财政专户管理资金 0    万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入0 万元；上年结转结余包括一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元。

2.预算支出情况：2023年本年支出 319.4 万元，比上年增加 45.4 万元，增长 16.57 %。支出变化原因： 主要是人员正常晋升增资、人员公用经费相应的支出增加 。其中：基本支出 259.4 万元、项目支出 60 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

3.2023年无政府性基金年初预算收入支出，与上年一致。 

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为 74.635 万元，比上年增加 0.43 万元，增长 0.6 %。支出变化原因： 依据机关运行实际足额编列印刷费、维修（护）费等 。 其中办公费 3.4 万元、印刷费 1 万元、 邮电费 1 万元、差旅费 0.5 万元、电费 2 万元、维护费 3 万元、劳务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

2023年“三公”经费一般公共预算总额 0.5 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/降低 0 %。支出变化原因： 严控“三公”经费预算 。分别如下：

1.公务接待费 0.5 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/降低 0 %。支出变化原因： 严控“三公”经费预算 。

2.公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/降低 0 %。支出变化原因： 严控“三公”经费预算，本单位无公务用车，亦无此项预算 。

3.公务用车运行费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/降低     %。支出变化原因： 严控“三公”经费预算，本单位无公务用车，亦无此项预算 。

4.因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/降低 0 %。支出变化原因： 严控“三公”经费预算，本单位本年度无因公出国出（境）预算 。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年编制政府采购预算 0 万元，比上年增加/减少 0    万元，增长/降低 0 %。支出变化原因： 我单位本年度无政府采购计划，在实际执行中据实调整 。其中：货物类政府采购预算 0 万元，包括 我单位本年度无政府采购计划，在实际执行中据实调整 ；服务类政府采购预算 0 万元，包括 我单位本年度无政府采购计划，在实际执行中据实调整 ；工程类政府采购预算 0 万元，包括 我单位本年度无政府采购计划，在实际执行中据实调整 。

七、国有资产占用情况

2022年末本单位国有资产包括：

1、土地、房屋及构筑物：土地283347.5平方米；房屋面积4995.11平方米，其中办公用房1600平方米，业务用房3395平方米，其他用房0平方米。原值33321154.53元，净值19631752.95元；

2、通用设备：原值619594.65元；

3、专用设备：原值52286元；

4、文物和陈列品：3件；

5、图书、档案：1套，价值7140元；

6、家具、用具、装具及动植物：27套，原值127191.50元，净值84599.08元。

八、重点项目预算绩效情况

陵园免费开放项目主要内容是用于陵园正常运转，陵园免费开放，土地代劳人员补助，为入园游客提供舒适优美的参观环境，着力提升烈士陵园红色教育基地基础建设水平，加强党员干部党性修养，强化广大党员干部和群众的爱国主义热情。绩效总体目标是保障陵园免费开放，陵园正常运转，土地代劳人员补助；不断加大红色宣传，提升陵园爱国主义教育，国防教育，党史教育氛围；持续提升全社会红色文化氛围，打造红色阳新名片。

产出指标数量指标为参观人数大于等于5万人次，参观团体大于等于200个，土地代劳人员补助人数2人；质量指标为陵园对外开放免费开放，参观游客增长率大于等于5%，纪念设施完好率100%，补助资金发放准确率100%；时效指标为陵园免费开放天数全年，陵园开放时间9小时/天，补助资金在规定时间内支付到位率100%。效益指标社会效益指标为增强红色文化氛围，提升陵园党史教育氛围。满意度指标服务对象满意度为游客满意度大于等于95%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

(二) 对其他情况的说明： 

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是 指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。