目 录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县军队离休退休干部休养所主要职责是：

1.为军休干部创造良好的工作、生活、学习条件，进一步发挥管委会作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在单位中的“主人翁”地位；

2.组织军休干部学习中央、省、市、县有关文件精神，参加党的组织生活，及时交纳党费。坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问、走访活动。

3.积极落实军休干部“两个待遇”，坚持上门服务，及时足额发放离退休费。确保军休干部的调资及各项福利待遇精准、无差错。

4.加强军休所及配套设施的建设。满足军休干部日益增长的精神文化需求。有组织、有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，丰富他们的晚年生活。积极开展卫生知识和医疗保健活动，定期组织军休干部体检，优先保障会议、就医用车。

5.完成2023年度省军休办下达的接收军队离退休干部、退休士官、无军籍职工及伤病残军人的安置任务。杜绝无故接受和拒收的现象发生。

6.加强军休所班子建设，提高工作人员素质及服务意识，完善各项规章制度，严格遵守财务纪律，做好档案达标升级管理工作。

7、完成上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县记军队离休退休干部休养所为阳新县退役军人事务局部门的二级预算单位，由0个参公管理事业单位及0个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室和财务室等2个机构。

参照公务员法管理事业单位0个

公益一类事业单位0个。

公益二类事业单位0个。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为53.3万元，比上年减少10.9万元,减少16.98%。其中，经费拨款53.3万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入减少原因：主要是有人员退休。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算53.3万元，比上年减少10.9万元，减少16.98%。其中：基本支出53.3万元，占总支出的100%；项目支出0万元,占总支出的0%。本年支出构成为：一般公共预算支出51.61万元，占本年支出96.83%；人员公用经费支出1.69万元，占本年支出3.17%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加8万元，主要是按照新的工资标准对人员经费进行了足额保障；以及人员调动。；

（2）2024年项目支出比上年增加（减少）0万元，主要增减原因为：本单位本年度无项目支出。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为15.69万元，与上年相比减少0.59万元，减少3.76%。减少原因主要是：一是本单位有一人退休；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费1.39万元，印刷费0万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费9.4458万元，委托业务费0万元,工会经费0.3527万元,福利费0.2015万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少0万元，减少0%。主要是本单位本年度无此项支出，分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因是本单位本年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行费4万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行费4万元，与上年持平。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算0万元，比上年度减少0万元，减少100%。减少的主要原因：一是2023年把人员公用经费作为政府采购金额预算；二是今年人员公用经费没有做此预算；

其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元，

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积0平方米，大型专用设备数量为0，现有公务用车1辆。

土地、房屋及构筑物：无

通用设备：20.1097万元

专用设备：无

文物和陈列品：无

图书、档案：2.8696万元

家具、用具、装具及动植物：4.9531万元

八、重点项目预算绩效情况

本单位无项目收支情况，因此相关表格为空

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．本单位无政府性支出，因此表格为空；

2．本单位无政府采购预算支出，因此表格为空；

3.本单位无三公经费支出，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

本单位2023年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。