阳新县退役军人事务局2024年部门预算公开情况说明（汇总）

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

认真贯彻落实中央和省市关于退役军人事务的相关政策，抓好退役军人思想政治、管理保障等工作，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、机构设置情况

阳新县退役军人事务局部门（汇总）预算由单位本级一级预算行政单位1个，和纳入预算汇总的5个下属二级预算事业单位（湘鄂赣边区鄂东南革命烈士陵园、阳新县龙港革命烈士陵园、阳新县第一光荣院、阳新县第二光荣院、阳新县军队离退休干部休养所）。人员编制构成：行政编10 人、事业编 44人、工勤编 1 人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预计为997.7万元，比上年增加107.5万元，增长12.08%，主要原因是增加人员经费。本年收入包括一般公共预算997.7万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、财政专户管理资金0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入 0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入；上年结转结余包括一般公共预算 0万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元。

2.预算支出情况：2024 年本年支出997.7元，比上年增加107.5万元，增长12.08%，主要原因是增加人员经费。其中基本支出997.7万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出 0万元、对附属单位补助支出0万元。

3. 2024 年无政府性基金预算收入支出,与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算总额为79.15万元，比上年增加2.62万元，上涨3.42%，主要原因新增人员。机关运行经费分别为办公费14.2万元，印刷费4万元，水费4.9万元，电费6.4万元，邮电费1万元，差旅费3.2万元，维修费5.45万元，会议费0.44万元，培训费1.46万元，公务接待费1.65万元，劳务费9.45万元，工会福利4.59万元，福利费2.64万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用9.98万元，其它商品服务支出5.79万元。　

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费公共预算财政拨款支出5.65万元，比上年减少0.58万元，下降9.31%，主要是进一步规范日常管理。其中：

1.公务接待费1.65万元，比上年减少0.58万元，下降26%，主要是进一步规范日常管理；

2.公务用车购置费  0 万元，比上年增加/减少 0  万元，增长/降低  0   %。支出变化原因：   /     。

3.公务用车运行费4万元，比上年减少/增加0万元，增长/降低 0%，与上年持平。

4.因公出国（境）费   0 万元，比上年增加/减少  0   万元，增长/降低 0  %。支出变化原因：       /      。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算  0 万元，比上年增加/减少     万元，增长/降低 0 %。支出变化原因：    /        。其中：货物类政府采购预算  0   万元，包括      /       ；服务类政府采购预算  0   万元，包括       /        ；工程类政府采购预算 0    万元，包括        /       。

七、国有资产占用情况

2023年末本单位国有资产包括：

1、土地、房屋及构筑物：房屋8379.11平方米，土地285747.5平方米；

2、通用设备：145.355312万元；

3、专用设备：15.31万元；

4、文物和陈列品：3件；

5、图书、档案：3.5836万元；

6、家具、用具、装具及动植物：91.798015万元；

7、公共基础设施：900万元。

八、重点项目预算绩效情况

陵园免费开放项目的项目概况与内容为用于陵园正常运转、陵园免费开放、土地代劳人员补助，为入园游客提供舒适优美的参观环境，着力提升烈士陵园红色教育基地建设水平，加强党员干部党性修养，强化广大党员干部和群众的爱国主义热情。

项目依据为湘鄂赣边区鄂东南革命烈士陵园作为国家级烈士纪念建筑物保护单位、国家国防教育示范基地、全国红色旅游经典景区、湖北省爱国主义教育基地、廉政教育基地、湖北省党员教育培训省级现场教学点，免费对外开放，无固定收入，为做好烈士纪念设施的维修维护工作，保障烈士陵园正常运行，需本级财政安排相关经费。

项目总体目标是保障陵园免费开放，陵园正常运转，土地代劳人员补助，不断加大红色宣传，提升陵园爱国主义教育、国防教育、党史教育氛围，持续提升全社会红色文化氛围，打造“红色阳新”名片。

项目年度目标是保障陵园免费开放，陵园正常运转，土地代劳人员补助，不断加大红色宣传，提升陵园爱国主义教育、国防教育、党史教育氛围，持续提升全社会红色文化氛围，打造“红色阳新”名片。

成本指标经济成本指标为陵园正常运转40万元，陵园免费开放10万元，土地代劳人员补助10万元；社会成本指标对社会影响程度 对社会发展无负面影响，生态环境成本指标对生态环境影响程度对自然生态环境无污染、无负面影响。产出指标数量指标陵园参观人数≥50000人次，陵园参观团队人数≥200个，土地代劳人员补助人数2人；质量指标陵园对外开放免费，参观游客增长率≥5%，纪念设施完好率100%，补助资金发放准确率100%；时效指标陵园免费开放天数365天，陵园开放时间9小时/天，补助资金下达时效1年，补助资金在规定时间内支付到位率100%；效益指标经济效益指标对游客的经济成本降低游客参观经济成本支出；社会效益指标传播红色文化，营造社会爱国主义浓厚氛围增强社会红色文化氛围，提升陵园党史教育氛围提升陵园党史教育氛围；生态效益指标增强生态效益提升绿化覆盖率，提高空气质量；满意度指标服务对象满意度指标参观游客满意率≥95%。

九、其他需要说明的情况

1、政府采购情况为空，主要是因为本单位本年度没有政府采购计划;

2、本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政

预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应

安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。