目  录

  第一部分:阳新县退役军人事务局2023年度部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 阳新县退役军人事务局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分：阳新县退役军人事务局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其它需要说明的情况

第五部分：名词解释 

第六部分：附件

第一部分   阳新县退役军人事务局2023年度部门概况

（一） 部门职责

1．起草全县退役军人服务管理工作的政策措施草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作；

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；

4.贯彻落实国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织实施；

5.组织协调落实全县移交地方的离退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保障、社会保险等待遇保障工作；

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施，承担不适宜继续服役的伤残病军人相关工作；

7.组织指导全县拥军优属工作

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的扶援工作；

10.指导全县退役军人服务管理工作；

11.完成上级交办的其他事项；

12.职能转变。

（二）机构设置

阳新县退役军人事务局部门预算由单位本级预算，行政单位1个，下设办公室、权益维护和军休服务股、移交安置和就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股4个股室。

第二部分   阳新县退役军人事务局2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表（表一）

二、 收入决算表（表二）

三、 支出决算表（表三）

四、 财政拨款收入支出决算总表（表四）

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（表五）

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表六）

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表七）

备注：本单位无政府性基金财政预算拨款收入支出及结转和结余情况。我单位无此项内容，本表无数据。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表八）

备注：备注：本单位无国有资本财政预算拨款收入支出及结转和结余情况。我单位无此项内容，本表无数据。

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表九）

第三部分   阳新县退役军人事务局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2023年决算收支均为5443.06万元。与2022年度相比，增加1912.79万元，增长54.18%，主要是退役军人生活补助和抚恤金等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5443.06万元，与2022年度相比，收入合计增加1912.79万元，增长54.18%。其中：财政拨款收入4927.06万元，占本年收入90.52%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入516万元，占本年收入9.48%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5443.067万元，与2022年度相比，支出合计增加1912.79万元，增长54.18 %。其中：基本支出409.1万元，占本年支出7.52%；项目支出5033.96万元，占本年支出92.48%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年一般公共预算财政拨款收入支出4927.06万元，较上年增加1419.9万元，增长40.46%，主要是退役军人生活补助和抚恤金等。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4927.06万元，比2022年度决算数增加1419.9万元，增长40.46%，主要是退役军人生活补助和抚恤金等。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加0%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元，增加0%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4927.06万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1419.9万元，增长40.46%，主要原因是退役军人生活补助和抚恤金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4927.06万元，主要用于以下方面：

1、 一般公共服务支出类78.59万元，占本年支出1.6%；

2、 科学技术支出类0.3万元，占本年支出0.0%；

3、 卫生健康支出类万81.24元，占本年支出1.65%；

4、 社会保障和就业支出类4743.13万元，占本年支出96.27 %；

5、 城乡社区支出类20.8万元，占本年支出0.42 %；

6、 农林水支出类 3万元，占本年支出 0.06 %

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为315.7万元，支出决算为4927.06万元，完成年初预算的1560.68%。其中：

1、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴补助；

2、一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  信访事务（项）。年初预算0万元，决算支出65万元，完成年初预算0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是信访相关费用支出。

3、一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，决算支出13.59万元，完成年初预算0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本费用支出。

4、科学技术支出(类) 其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算0万元，决算支出0.3万元，完成年初预算0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因技术奖励支出。

5、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出4.7万元，完成年初预算0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加基本支出。

6、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算0万元，决算支出1.3万元，完成年初预算0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加基本支出。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出697.36万元，完成年初预算0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退役军人伤残抚恤金。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算0万元，决算支出1399.68万元，完成年初预算0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退役军人生活补助。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算0万元，决算支出50万元，完成年初预算0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是阳新县烈士陵园周边设施维护。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，决算支出231.5万元，完成年初预算0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退役军人医疗等补助。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算0万元，决算支出856.96万元，完成年初预算0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退役军人优待支出。

12、社会保障和就业支出(类) 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算0万元，决算支出237.93万元，完成年初预算0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退役军人住房安置支出。

13、社会保障和就业支出(类) 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，决算支出80万元，完成年初预算0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退役军人优抚对象帮扶援助资金。

14、社会保障和就业支出(类) 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算0万元，决算支出144.92万元，完成年初预算0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退役军人生活等补助。

15、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算315.7万元，决算支出394.66万元，完成年初预算125.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加。

16、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算0万元，决算支出11.96万元，完成年初预算0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是现役军人立功等支出。

17、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算0万元，决算支出559.51万元，完成年初预算0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退役军人相关补助、体系建设等。

18、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，决算支出72.63万元，完成年初预算0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加。

19、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，决算支出10.51万元，完成年初预算0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退股军人医疗支出。

20、卫生健康支出(类) 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算0万元，决算支出70.74万元，完成年初预算0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退股军人医疗补助支出。

21、城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，决算支出20.8万元，完成年初预算0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是相关项目增加。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出409.1万元，其中：

人员经费374.21万元（包含退役军人抚恤金/生活补助等），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成预算的100%。较上年增加1.73万元，主要原因是相关业务规范调整。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，同比完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于公务车日常维保险等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有0辆。

3.公务接待费年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成预算的100%，较上年增加1.73万元，主要原因是相关业务规范调整。其中：国内公务接待支1.73万元，接待对象主要是来办理相关业务的人员，主要用于与单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。2023年共接待国内来访团组22个，235人次（不包括陪同人员）。

十、 机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算为34.89万元，预算完成率 100%。比2022年增加8.73万元，增长33.37%，主要原因进一步规范日常管理和相关业务调整。

十一、政府采购支出情况

2023年单位政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆（抽渣车）、其他用车0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

十三、预算绩效评价情况

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2023年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对 2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3049万元，占年初预算的60.57%，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：项目全年预算数1077万元，执行数857万元，执行率79.57%。其中该项目2023年涉及保障义务兵家庭数353家，发放义务兵家庭优待金857万元，足额及时发放义务兵家庭优待金，保证义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。主要产出和效益：一是义务兵家庭数353家；二是经费下拨率以及义务兵家庭优待金发放合规率均为100%；三是义务兵家庭优待金及时拨付率100%；四是年度征兵任务完成率100%；五是各地义务兵家庭优待金标准差异较上一年度明显缩小。下一步计划是义务兵家庭优待金经济补助政策延续稳定，提高满意度，持续完成年度征兵任务，增强退役军人对退役机构的认同感，让军人成为社会尊崇的职业。

2、优抚对象补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数2352万元，执行数2192万元，执行率93.2%。其中该项目2023年优抚对象补助经费2352万元，已完成全年预期目标，通过及时足额发放优抚对象补助资金，优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。主要产出和效益：一是优抚对象抚恤补助资金发放人数2105人；二是经费足额拨付率以及各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率均为100%；三是优抚对象抚恤补助资金及时拨付率100%；四是优抚对象生活情况得到有效改善；五是优抚对象满意度有明显提升。下一步计划是持续及时足额发放优抚对象补助资金，让优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，提高优抚对象满意度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。后续本单位将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、将结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

     无。

第四部分  其它需要说明的情况

本单位无其它需要说明的情况。

第五部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

2、 一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  信访事务（项）。反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

3、 一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。反映未包括的其他一般公共服务支出。

4、 科学技术支出(类) 其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。反映行政事业单位的基本支出。

5、 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映行政事业单位养老基本支出。

6、 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。反映行政事业单位养老基本支出。

7、 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）义务兵优待（项）。反应用于义务兵优待方面的支出。

8、 社会保障和就业支出(类) 退役安置（款）退役士兵安置（项）。反应用于义务兵优待方面的支出。反映对住房确有困难的，当年退伍回乡义务兵的一次性建房补助，对符合条件的城镇退役士兵转移士官的安置费。

9、 社会保障和就业支出(类) 退役安置（款） 其他退役安置支出（项）。反映除上述项目以外其他用于退伍安置方面的支出。

10、 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）伤残抚恤（项）。反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

11、 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人，按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助

12、 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。反映对烈士纪念建筑物的管理和维护支出

13、 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。反映出上述项目以外其他用于优服方面的支出

14、 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位基本支出。

15、 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。反映现、退役军人拥军优属支出。

16、 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。反映用未包括其它退役军人事务管理的支出。

17、 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

18、 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。反映对退役军人医疗补助支出。

19、 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。反映对退役军人医疗补助支出。

20、 城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映未包括的其他用于城乡社区事务方面的支出

21、 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、其他专用名词。

第六部分  附件