文化馆2023年预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1、举办各类展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建设。

2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干。

3、组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究。

4、是重点非遗项目“阳新布贴”的传承保护单位，指导传承人开展传习活动。

5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点,实行对外免费开放。

6、指导下一级文化站业务工作，并向下一级文化站配送文化资源和文化服务。

7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

8、开展对外民间文化交流。

二、机构设置情况

阳新县文化馆为阳新县文化和旅游局的二级预算单位，单位内设行政办公室、财务室、业务室、非遗工作室、公共文化室、美术书法摄影工作室、综合工作室 等7个科室。

部门人员构成：本单位人员合计61人，其中在职28人，离退休33人；在职人员编制情况：全额财政拨款编制28人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年收入预计为539.9万元，比上年增加60.9万元，增加11.27%。其中，财政拨款收入539.9万元。收入增加原因：人员经费增加60.9万元。

2.预算支出情况：2023年本年支出预计为539.9万元，比上年增加60.9万元，增加11.27%。其中：基本支出487.01万元，占总支出的90.2%；公用经费支出52.9万元，占总支出的9.8%。本年支出构成为：文化和旅游体育与传媒支出类539.9万元，占本年支出100%。支出增加原因：人员经费增加60.9万元。

3.本单位 2023 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算总额为52.9万元，其中，办公费1万元、咨询费1万元、水费2万元、电费8万元、邮电费1.5万元、维修费1.7万元、劳务费20.85万元、工会经费 5.79万元、福利费 3.35 万元、其他商品和服务支出  7.7万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费一般公共预算总额0万元。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计  0  万元。

七、国有资产占用情况

固定资产包括土地19800平方米；房屋面积5450平方米，其中办公用房800平方米，业务用房4597平方米；车辆实有数为1 辆，价值19.8万元；专用设备1（个/件），价值20万元；家具、用具等 60（个/套），价值10.9万元。

八、重点项目预算绩效情况

我单位2022年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

九、其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

8、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指XX单位用于离退休方面的其他支出。

11、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

13、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。