阳新县文化和旅游局2022年部门决算汇总-财政资金-yxxqzf

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名称	阳新县文化和旅游局2022年部门决算汇总
索引号	000014349yx_whhlyj/2023-00014	发布日期	2023-12-13	发布机构	县文化和旅游局
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	县文化和旅游局

阳新县文化和旅游局2022年部门决算汇总

目录

第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分

部门概况

（一）部门职责

（一）贯彻落实党的方针政策，研究拟订全县文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的政策措施。

(二)统筹全县文化、文物、旅游、体育事业和产业发展，拟订中长期发展规划和专项发展规划并组织实施。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育的体制机制改革和融合发展。

(三)组织协调全县性重大文化、文物、旅游、广播电视、体育活动。指导监督全县重点文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的重要公共设施建设和管理使用。指导协调文化阳新(含文化、文物、旅游、广播电视、体育)整体形象打造和宣传推广，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育等事业和产业对外合作和推广。

(四)统筹全县文艺事业发展，指导全县文艺创作生产，组织实施重大文艺项目，扶持具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公共服务和广播电视公共服务事业发展。指导文化、旅游、广播电视和体育惠民工程的实施。统筹推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等公共服务领域的标准化、均等化建设。

(六)负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的挖掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(七)统筹全县文物和博物馆事业发展，负责全县文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。组织协调重大文物保护和考古项目的组织实施。指导博物馆间的交流与协作。负责全县文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

(八)指导协调全县文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育产业发展。指导支持县体育事业、县文物保护中心和广播电视机构的发展。

(九)指导协调对文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面是市场监管。依法规范文化、旅游、体育行业信用体系建设。

（十）协调监督文化、文物、旅游、广播电视、体育、新闻出版市场等综合行政执法，组织查处全县性、跨区域市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）推进全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家、省级体育锻炼标准，开展国民体质监测。统筹规划竞技体育发展，负责全县体育运动项目布局，平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目设置，积极配合县教育局负责全县体育教育工作的发展和中等体育教育规划，培训体育人才。制定全县社会体育团体发展规划，拟定规章制度并组织实施，负责社会团体的成立、审批和年检工作。指导全县社会体育团体开展体育活动。

（十二）指导监督广播电视、网络视听、广告节目播放，经管广播电视节目传输覆盖和安全播出。指导协调全县“村村响”“户户通”等广播电视公共服务设施设备的建设管理和使用，负责全县应急广播体系建设、指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）负责推动文化、文物、旅游、广播电视、体育与新科技、新媒体、新业态的创新融合发展。推荐文化、文物、旅游、广播电视、体育等行业的信息化、标准化建设。

（十四）贯彻县委人才干部政策，统筹制定落实全县文化、文物、旅游、广播电视、体育人才引进、培养和使用的政策和措施，建设各领域、各门类人才队伍。

（十五）智能转变。统筹文化、文物、旅游、广播电视、体育事业发展，统筹推进各相关门类产业县发展,提高我县文化软实力和文化影响力。

（十六）完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从单位构成看，本部门由10个单位预算组成，其中包括：阳新县文化和旅游局、阳新县文化馆、阳新县图书馆、阳新县博物馆、阳新采茶戏传承中心、阳新县文物管理局、阳新县龙港文物管理所、阳新县少年儿童体育学校、阳新县龙港革命历史纪念馆、阳新县文物勘探队。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳新县文化和旅游局（汇总）　金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,267.55	一、一般公共服务支出	32	2.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	285.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,233.23
八、其他收入	8	153.56	八、社会保障和就业支出	39	153.33
	9		九、卫生健康支出	40	5.85
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	12		十二、农林水支出	43	24.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.00
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	245.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,706.11	本年支出合计	58	6,706.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	6,706.11	总计	62	6,706.11
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：阳新县文化和旅游局（汇总）							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,706.11	6,552.55					153.56
201	一般公共服务支出	2.70	2.70
20199	其他一般公共服务支出	2.70	2.70
2019999	其他一般公共服务支出	2.70	2.70
207	文化旅游体育与传媒支出	6,233.23	6,079.67					153.56
20701	文化和旅游	4,431.22	4,306.22					125.00
2070101	行政运行	1,391.57	1,298.78					92.79
2070104	图书馆	388.45	377.77					10.67
2070107	艺术表演团体	651.55	651.55
2070108	文化活动	26.80	26.80
2070109	群众文化	580.95	559.41					21.54
2070111	文化创作与保护	200.80	200.80
2070113	旅游宣传	38.00	38.00
2070114	文化和旅游管理事务	50.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,103.10	1,103.10
20702	文物	1,634.41	1,634.41
2070201	行政运行	106.25	106.25
2070204	文物保护	1,260.75	1,260.75
2070205	博物馆	170.59	170.59
2070206	历史名城与古迹	49.22	49.22
2070299	其他文物支出	47.59	47.59
20703	体育	116.63	88.07					28.56
2070305	体育竞赛	23.50	23.50
2070308	群众体育	44.57	44.57
2070399	其他体育支出	48.56	20.00					28.56
20706	新闻出版电影	14.63	14.63
2070607	电影	14.63	14.63
20708	广播电视	36.34	36.34
2070899	其他广播电视支出	36.34	36.34
208	社会保障和就业支出	153.33	153.33
20805	行政事业单位养老支出	50.39	50.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.39	50.39
20807	就业补助	17.82	17.82
2080705	公益性岗位补贴	11.75	11.75
2080799	其他就业补助支出	6.08	6.08
20808	抚恤	30.64	30.64
2080801	死亡抚恤	30.64	30.64
20899	其他社会保障和就业支出	54.49	54.49
2089999	其他社会保障和就业支出	54.49	54.49
210	卫生健康支出	5.85	5.85
21004	公共卫生	5.85	5.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.85	5.85
212	城乡社区支出	40.00	40.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00
213	农林水支出	24.00	24.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.00	24.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.00	24.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00
21507	国有资产监管	2.00	2.00
2150799	其他国有资产监管支出	2.00	2.00
229	其他支出	245.00	245.00
22960	彩票公益金安排的支出	245.00	245.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	165.00	165.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	80.00	80.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：阳新县文化和旅游局（汇总）							金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
科目代码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5		6
合计			6,706.11	3,284.28	3,421.83
201		一般公共服务支出	2.70		2.70
20199		其他一般公共服务支出	2.70		2.70
2019999		其他一般公共服务支出	2.70		2.70
207		文化旅游体育与传媒支出	6,233.23	3,118.95	3,114.28
20701		文化和旅游	4,431.22	2,688.54	1,742.68
2070101		行政运行	1,391.57	1,391.57
2070104		图书馆	388.45	227.69	160.76
2070107		艺术表演团体	651.55	591.66	59.89
2070108		文化活动	26.80		26.80
2070109		群众文化	580.95	427.62	153.33
2070111		文化创作与保护	200.80		200.80
2070113		旅游宣传	38.00		38.00
2070114		文化和旅游管理事务	50.00	50.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,103.10		1,103.10
20702		文物	1,634.41	347.71	1,286.70
2070201		行政运行	106.25	106.25
2070204		文物保护	1,260.75	32.25	1,228.50
2070205		博物馆	170.59	122.89	47.70
2070206		历史名城与古迹	49.22	48.22	1.00
2070299		其他文物支出	47.59	38.09	9.50
20703		体育	116.63	68.07	48.56
2070305		体育竞赛	23.50	23.50
2070308		群众体育	44.57	44.57
2070399		其他体育支出	48.56		48.56
20706		新闻出版电影	14.63	14.63
2070607		电影	14.63	14.63
20708		广播电视	36.34		36.34
2070899		其他广播电视支出	36.34		36.34
208		社会保障和就业支出	153.33	153.33
20805		行政事业单位养老支出	50.39	50.39
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.39	50.39
20807		就业补助	17.82	17.82
2080705		公益性岗位补贴	11.75	11.75
2080799		其他就业补助支出	6.08	6.08
20808		抚恤	30.64	30.64
2080801		死亡抚恤	30.64	30.64
20899		其他社会保障和就业支出	54.49	54.49
2089999		其他社会保障和就业支出	54.49	54.49
210		卫生健康支出	5.85		5.85
21004		公共卫生	5.85		5.85
2100410		突发公共卫生事件应急处理	5.85		5.85
212		城乡社区支出	40.00		40.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
213		农林水支出	24.00	12.00	12.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	24.00	12.00	12.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.00	12.00	12.00
215		资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00
21507		国有资产监管	2.00		2.00
2150799		其他国有资产监管支出	2.00		2.00
229		其他支出	245.00		245.00
22960		彩票公益金安排的支出	245.00		245.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	165.00		165.00
2296010		用于文化事业的彩票公益金支出	80.00		80.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：阳新县文化和旅游局（汇总）　金额单位：万元
入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,267.55	一、一般公共服务支出	33	2.70	2.70
二、政府性基金预算财政拨款	2	285.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,079.67	6,079.67
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.33	153.33
	9		九、卫生健康支出	41	5.85	5.85
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00		40.00
	12		十二、农林水支出	44	24.00	24.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.00	2.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	245.00		245.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,552.55	本年支出合计	59	6,552.55	6,267.55	285.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,552.55	总计	64	6,552.55	6,267.55	285.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：阳新县文化和旅游局（汇总）					金额单位：万元
项目			本年支出
科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			6,267.55	3,159.28	3,108.28
201		一般公共服务支出	2.70		2.70
20199		其他一般公共服务支出	2.70		2.70
2019999		其他一般公共服务支出	2.70		2.70
207		文化旅游体育与传媒支出	6,079.67	2,993.94	3,085.73
20701		文化和旅游	4,306.22	2,563.54	1,742.68
2070101		行政运行	1,298.78	1,298.78
2070104		图书馆	377.77	217.01	160.76
2070107		艺术表演团体	651.55	591.66	59.89
2070108		文化活动	26.80		26.80
2070109		群众文化	559.41	406.08	153.33
2070111		文化创作与保护	200.80		200.80
2070113		旅游宣传	38.00		38.00
2070114		文化和旅游管理事务	50.00	50.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,103.10		1,103.10
20702		文物	1,634.41	347.71	1,286.70
2070201		行政运行	106.25	106.25
2070204		文物保护	1,260.75	32.25	1,228.50
2070205		博物馆	170.59	122.89	47.70
2070206		历史名城与古迹	49.22	48.22	1.00
2070299		其他文物支出	47.59	38.09	9.50
20703		体育	88.07	68.07	20.00
2070305		体育竞赛	23.50	23.50
2070308		群众体育	44.57	44.57
2070399		其他体育支出	20.00		20.00
20706		新闻出版电影	14.63	14.63
2070607		电影	14.63	14.63
20708		广播电视	36.34		36.34
2070899		其他广播电视支出	36.34		36.34
208		社会保障和就业支出	153.33	153.33
20805		行政事业单位养老支出	50.39	50.39
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.39	50.39
20807		就业补助	17.82	17.82
2080705		公益性岗位补贴	11.75	11.75
2080799		其他就业补助支出	6.08	6.08
20808		抚恤	30.64	30.64
2080801		死亡抚恤	30.64	30.64
20899		其他社会保障和就业支出	54.49	54.49
2089999		其他社会保障和就业支出	54.49	54.49
210		卫生健康支出	5.85		5.85
21004		公共卫生	5.85		5.85
2100410		突发公共卫生事件应急处理	5.85		5.85
213		农林水支出	24.00	12.00	12.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	24.00	12.00	12.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.00	12.00	12.00
215		资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00
21507		国有资产监管	2.00		2.00
2150799		其他国有资产监管支出	2.00		2.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：阳新县文化和旅游局（汇总）　金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,769.95	302	商品和服务支出	315.67	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	960.41	30201	办公费	79.34	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	764.52	30202	印刷费	26.84	30702	国外债务付息
30103	奖金	27.13	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	10.24
30106	伙食补助费	2.89	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	153.81	30205	水费	2.09	31002	办公设备购置	10.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.13	30206	电费	23.39	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	81.19	30207	邮电费	13.38	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	113.69	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	96.92	30209	物业管理费	6.93	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	19.06	30211	差旅费	19.89	31008	物资储备
30113	住房公积金	155.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.35	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	137.16	30214	租赁费	11.77	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	63.43	30215	会议费	1.64	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	7.42	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.37	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.24	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	31.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	27.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	24.52	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费	6.90	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	36.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	4.28	30229	福利费	7.60	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.35	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.72	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	12.89
人员经费合计		2,833.37	公用经费合计					325.90

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
部门：阳新县文化和旅游局（汇总）						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			285.00	285.00		285.00
212	城乡社区支出		40.00	40.00		40.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00
229	其他支出		245.00	245.00		245.00
22960	彩票公益金安排的支出		245.00	245.00		245.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		165.00	165.00		165.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		80.00	80.00		80.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：阳新县文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开09表
部门：阳新县文化和旅游局（汇总）金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.70		4.18		4.18	3.52	7.63		4.12		4.12	3.51
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6706.11万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1026.32万元，增长18.07 %，主要原因是1、自筹人员全额预算；2、公共预算标准提高；3、增人增资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6706.11万元，与2021年度相比，收入合计增加1026.32万元，增长18.07%。其中：财政拨款收入6552.55万元，占本年收入97.71%；上级补助收入 0 万元，占本年收入0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入153.56万元，占本年收入 2.29 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6706.11万元，与2021年度相比，支出合计减少849.38万元，下降11.24%。其中：基本支出3284.28万元，占本年支出 48.97 %；项目支出3421.83万元，占本年支出 51.03 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 6552.55 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1442.36万元，增长 28.23 %。主要原因是主要原因是2020年度结转资金。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6267.55 万元，比2021年度决算数增加 1653.06 万元。增加主要原因是1、自筹人员全额预算；2、公共预算标准提高；3、增人增资。政府性基金预算财政拨款收入 285 万元，比2021年度决算数减少 210.7 万元。减少主要原因是申请资金拨付减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无此项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6267.55万元，占本年支出合计的 93.46 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1406.73 万元，增长 28.94 %。主要原因是1、自筹人员全额预算；2、公共预算标准提高；3、增人增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 6267.55 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 2.7 万元，占 0.04 %。主要是用于其他一般公共文化支出。

2.文化旅游体育与传媒支出 6079.67 万元，占 97.00 %。主要是用于文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视。

3. 社会保障和就业支出 153.33 万元，占 2.45 %。主要是用于单位养老支出、就业补助、抚恤、其他社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出 5.85 万元，占 0.09 %。主要是用于突发公共卫生事件应急处理。

5. 农林水支出 24 万元，占 0.38 %。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴。

6. 资源勘探工业信息等支出 2 万元，占 0.04 %。主要是用于国有资产监管。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2401.1万元，支出决算为 6267.55 万元，完成年初预算的 261 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元，无年初预算，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：主要是用于艺术发展业务费用。

2. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 2401.1 万元，支出决算为 6079.67 万元，完成年初预算的 253 %，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：一是文物保护项目支出；二是龙港革命历史纪念馆改造升级项目增加；三是债券资金增加。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 153.33 万元，无年初预算，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：一是职业年金做实；二是就业补助资金。

4. 卫生健康支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.85 万元，无年初预算，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：一是市下达旅游景区工作人员核酸检测经费。

5. 农林水支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，无年初预算，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是乡村振兴工作队补助。

6. 资源勘探工业信息等支出。年初预算为, 0 万元，支出决算为 2 万元，无年初预算，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是岩土检测费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3159.28万元，其中：

人员经费2833.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费325.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 285 万元，本年支出 285 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为40万元，主要用于社区基础设施建房补贴等方面支出。

(二)其他支出(类)。支出决算为245万元，主要用于文化、体育事业的彩票公益金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：无此项目支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.7万元，支出决算为 7.63 万元，完成预算的 99.00 %。较上年减少 12.44 万元，下降 61.98 %。决算数大于预算数的主要原因：公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因：过紧日子压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：无此项目支出。决算数较上年增加的主要原因无此项目支出。

2.公务用车购置及运行费预算为 4.18 万元，支出决算为 4.12 万元，完成预算的 98.56 %；较上年减少 0.1 万元，下降 2.37 %。决算数小于预算数的主要原因：车辆维修费用减少。决算数较上年减少的主要原因：车辆维修费用减少。其中：

(1)公务用车购置费支出 0万元，主要是无此项目支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 4.12 万元，主要用于文化执法车日常运行。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有 1 辆。

3.公务接待费预算为 3.52 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 99.71 %，较上年减少 12.34 万元，下降 77.85 %。决算数大于预算数的主要原因：压缩接待费用开支.。其中：

国内公务接待支出 3.52 万元，接待对象主要是省市业务工作，主要是开展文化、旅游及体育工作工作。2022年共接待国内来访团组 79 个， 419 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出197.53万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）94.55万元，增长（降低）48%。主要原因是：人员编制数量增加。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于下乡送图书、演出；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年末固定资产1262.03万元。

十三、预算绩效管理工作开展情况

2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对16个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款443.2万元，占年初预算的18%，绩效评价结果显示，其中一级项目0个，二级项目16个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

附件1：