| 名称 | 龙港文物管理所部门2023年度部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-71377 | 发布日期 | 2024-11-19 | 发布机构 | 龙港文物管理所 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县文化和旅游局 | |
龙港文物管理所部门2023年度部门决算
目 录
第一部分 龙港文物管理所概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 龙港文物管理所2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 龙港文物管理所2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 龙港文物管理所概况
一、部门主要职责
负责辖区内国保、省保单位旧址的文物保护安全管理和维修项目工作，做好彭德怀纪念馆、龙燕区苏维埃旧址的陈列免费开放工作。协助县文物局搞好国保单位旧址维修工作，承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，龙港文物管理所部门决算由实行独立核算的龙港文物管理所本级决算和0个下属单位决算组成。
纳入龙港文物管理所2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.龙港文物管理所（本级）
2.办公室
3.财务室
（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县龙港文物管理所 | 2023年度 | 金额单位：元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,096,998.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1,096,998.20 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,096,998.20 | 本年支出合计 | 58 | 1,096,998.20 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,096,998.20 | 总计 | 62 | 1,096,998.20 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：阳新县龙港文物管理所 | 2023年度 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,096,998.20 | 1,096,998.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,096,998.20 | 1,096,998.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 706,998.20 | 706,998.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 302,284.00 | 302,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070206 | 历史名城与古迹 | 404,714.20 | 404,714.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县龙港文物管理所 | 2023年度 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,096,998.20 | 406,998.20 | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,096,998.20 | 406,998.20 | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 706,998.20 | 406,998.20 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 302,284.00 | 2,284.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070206 | 历史名城与古迹 | 404,714.20 | 404,714.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县龙港文物管理所 | 2023年度 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,096,998.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,096,998.20 | 1,096,998.20 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,096,998.20 | 本年支出合计 | 59 | 1,096,998.20 | 1,096,998.20 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,096,998.20 | 总计 | 64 | 1,096,998.20 | 1,096,998.20 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：阳新县龙港文物管理所 | 2023年度 | 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,096,998.20 | 406,998.20 | 690,000.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,096,998.20 | 406,998.20 | 690,000.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | ||
20702 | 文物 | 706,998.20 | 406,998.20 | 300,000.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 302,284.00 | 2,284.00 | 300,000.00 | ||
2070206 | 历史名城与古迹 | 404,714.20 | 404,714.20 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县龙港文物管理所 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 392,464.20 | 302 | 商品和服务支出 | 14,534.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 99,071.13 | 30201 | 办公费 | 14,534.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 25,231.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 152,685.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33,818.24 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26,597.05 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9,285.45 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 646.64 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 45,129.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 392,464.20 | 公用经费合计 | 14,534.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门：龙港文物管理所 | 金额部门：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||||||
2120803 | 城市建设支出 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 附注：我单位无此项内容，本表无数据 | ||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门：龙港文物管理所 | 金额部门：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 附注：我单位无此项内容，本表无数据 | |||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：龙港文物管理所 | 金额部门：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 附注：我单位无此项内容，本表无数据 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为110万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2.72万元，下降2.4 %，主要原因是项目支出减少。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计110万元，与2022年度相比，收入合计减少2.72万元，下降2.4%。其中：财政拨款收入110万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计110万元，与2022年度相比，支出合计减少2.72万元，下降2.4%。其中：基本支出41万元，占本年支出37.3%；项目支出69万元，占本年支出62.7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为110万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.72万元，下降2.4%。主要原因是项目支出减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比2022年度决算数减少2.72万元。减少主要原因是项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出110万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.72万元，下降2.4%。主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出110万元，主要用于以下方面：
1.文化旅游体育与传媒支出110万元，占100%。主要是用于文物保护。
（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为112.72万元，支出决算为112.72万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出110万元，其中：
人员经费39.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 万元。具体支出情况为：
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无三公经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为 万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位没有因公出国(境)业务。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位没有公务用车。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位无公务用。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无公务接待。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个， 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本部门是非参公管理的事业部门。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，龙港文物管理所共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆，无其他用车主；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，其中一级项目 0 个，二级项目1个，上述项目支出绩效情况较为理想。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体绩效综合评分为 98 分。龙港文物管理所在 2023 年度加大文物保护力度，受预决算差异的影响，部分管理效率及履职效能指标未达到目标值。
附件1：《2022年度龙港文物管理所部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2022年度龙港文物管理所部门整体部门自评表》
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1.文物保护项目绩效自评：
文物保护项目年初总预算 30万元，项目资金实际支出30万元，预算执行率为 100%。
主要产出和效益：2023 年项目共设置了2个绩效指标，一是国保部门旧址维修3处；二是省保部门旧址维修3处。
发现的问题及原因：一是宣传不足，二是文物保护力度有待加强。
下一步改进措施：一是加强宣传；二是加强文物保护力度。
附件2：《龙港文物管理所2022年度文物保护绩效自评结果》的摘要版和《龙港文物管理所2022年度文物保护绩效自评表》
（三）绩效评价结果应用情况。
一是针对在绩效自评过程中发现的问题进行及时的研究，制定相应的解决办法，确保各部门对绩效管理工作的认识得到进一步提高。
二是建立绩效管理与预算安排有机结合的资金分配机制。对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：指在文化和旅游领域中，除了常规的文化活动和旅游服务支出之外的其他相关费用。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：指反映考古发及文物保护方面的支出。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)社会保障和就业支出(款)社会保障和就业支出(项)：指在社会保障与就业方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度龙港文物管理所整体绩效评价自评表或（报告）
2023年度龙港文物管理所部门整体绩效自评结果
一、自评结论
（一）部门整体绩效自评得分
经综合评价，2023年度部门整体支出综合评分为98分。
（二）部门整体绩效目标完成情况
1.运行成本：管理效率共设置有 2 个绩效指标,均完成了目标值，分别为“公用经费控制率”、“在职人员控制率”。
2.履职效能：履职效能共设置有 2 个绩效指标，完成目标值的有 2个，分别为“国保单位旧址维修3处”、“省保单位旧址维修3处”。
3.社会效应：社会效应共设置有 1 个绩效指标，其中：完成目标值的有 1 个，分别为做好国保、省保旧址文物保护及修缮工作，发挥国保、省保旧址文物红色宣传作用。
（三）主要成效、存在的突出问题和原因
1.上年度绩效评价结果应用情况
2022 年度部门整体支出绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。
2.本年度绩效存在的问题和原因
（1）部分项目满意度指标存在偏差。偏差原因是群众认为场馆陈列及开放个数有待增加。
（四）下一步拟改进措施
充分应用绩效运行监控结果，增加场馆陈列开放个数和时间，充分发挥场馆红色宣传作用。
部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2023 年度） | ||||||||
部门（单位）名称 | 阳新县龙港文物管理所 | |||||||
总体资金情况 | 当年金额 | 拨付情况 | 结余情况 | |||||
部门总体 | 收入构成 | 财政拨款 | 29.5 | 29.5 | ||||
其他资金 | 0 | 0 | ||||||
合 计 | 29.5 | 29.5 | ||||||
资金情况 | 支出构成 | 基本支出 | 29.5 | 29.5 | ||||
项目支出 | 0 | 0 | ||||||
合 计 | 29.5 | 29.5 | ||||||
部门职能概述 | 1、负责龙港国保、省保单位旧址文物保护安全管理和维修项目等工作； | |||||||
2、做好彭德怀纪念馆、龙燕区苏维埃旧址陈列及免费开放工作； | ||||||||
3、协助县文物局做好国保单位旧址维修工作，承办上级交办的其他事项； | ||||||||
…… | ||||||||
年度工作任务 | 1、保人员工资保运转； | |||||||
2、确保国保、省保单位旧址的安全保护工作； | ||||||||
3、做好各个场馆的陈列及免费开放工作； | ||||||||
…… | ||||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |||
基本支出 | 人员经费 | 27.9 | 27.9 | 确保单位正常运行 | ||||
基本支出 | 正常运转 | 1.6 | 1.6 | |||||
项目支出 | 特定类 | 0 | 0 | |||||
长期目标（截止2099年） | 年度目标 | |||||||
整体绩效 | 目标1： | 做好龙港国保、省保旧址文物保护及维修等工作。 | 目标1：加强龙港革命文物保护管理和利用； | |||||
目标2： | 做好各个场馆陈列及免费开放工作。 | 目标2：加快龙港红色旅游和发展； | ||||||
总目标 | 目标3： | 协助做好上级交办的其他事项。 | 目标3：确保龙港国保、省保单位旧址文物安全。 | |||||
…… | …… | |||||||
长期目标1: | 保障单位正常运转 | |||||||
年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 执行年初预算 | 31.1 | 31.1 | 10 | 10 | ||
社会成本指标 | 相关项目对社会发展造成的负面影响 | 无影响 | 无影响 | 5 | 5 | |||
生态环境成本指标 | 相关项目对自然生态环境造成的负面影响 | 无影响 | 无影响 | 5 | 5 | |||
产出指标 | 数量指标 | 在职人员个数 | 6人 | 6人 | 5 | 5 | ||
国保单位旧址维修处数 | 3处 | 3处 | 5 | 5 | ||||
省保单位旧址维修处数 | 3处 | 3处 | 5 | 5 | ||||
场馆陈列及开放个数 | 3个 | 3个 | 5 | 5 | ||||
全年接待次数 | 300次 | 500次 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 年度工作任务合格率 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 项目保障时间 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进相关产业经济发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 做好国保、省保旧址文物保护及修缮工作 | 有保障 | 有保障 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 生态文明 | 文明 | 文明 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | 偏差原因：群众认为场馆陈列及开放个数有待增加； 措施：增加场馆展陈及开放个数 | |
长期目标1: | 保障项目正常运转 | |||||||
年度目标1： | 保障单位正常运转 | |||||||
年度绩效指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 执行年初预算 | 31.1 | 31.1 | 10 | 10 | ||
社会成本指标 | 相关项目对社会发展造成的负面影响 | 无影响 | 无影响 | 5 | 5 | |||
生态环境成本指标 | 相关项目对自然生态环境造成的负面影响 | 无影响 | 无影响 | 5 | 5 | |||
产出指标 | 数量指标 | 在职人员个数 | 6人 | 6人 | 5 | 5 | ||
国保单位旧址维修处数 | 3处 | 3处 | 5 | 5 | ||||
省保单位旧址维修处数 | 3处 | 3处 | 5 | 5 | ||||
场馆陈列及开放个数 | 3个 | 3个 | 5 | 5 | ||||
全年接待次数 | 300次 | 500次 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 年度工作任务合格率 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 项目保障时间 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进相关产业经济发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 做好国保、省保旧址文物保护及修缮工作 | 有保障 | 有保障 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 生态文明 | 文明 | 文明 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | 偏差原因：群众认为场馆陈列及开放个数有待增加； 措施：增加场馆展陈及开放个数 | |
年度目标2： | 保障项目正常运转 | |||||||
…… | ||||||||
总分值、评价总分 | 98 | |||||||
评价等级 | 优 | |||||||
二、2023年度文物保护项目绩效评价自评表或（报告）
龙港文物管理所2023年度文物保护绩效自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
龙港文物管理所通过实施文物保护项目（以下简称项目），认真落实免费开放，积极开展主题宣传活动。经综合评价2023 年度文物保护项目综合评分为 98 分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
龙港文物管理所2023年度文物保护项目年初总预30万元，项目资金实际支出30万元，预算执行率为100%。
2.完成的绩效目标
2022 年项目共设置了3个绩效指标，完成了3个，其中：一是国保部门旧址维修 3 处；二是省保部门旧址维修 3 处。
（三）存在的问题和原因
一是宣传不足，二是文物保护力度有待加强。
（四）下一步拟改进措施
一是加强宣传；二是加强文物保护力度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2023 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 文物保护 | ||||||||||||
主管部门 | 阳新县文化和旅游局 | 实施部门 | 阳新县龙港文物管理所 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 29.5万 | 29.5万 | 29.5万 | 100 | 100% | 100 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 29.5万 | 29.5万 | — | — | |||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
加强龙港革命文物保护管理利用，加快红色旅游发展。 | 确保龙港国保部门旧址、省保部门旧址的安全。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：国保部门旧址维修 | ≥3处 | 100% | 15 | 15 | |||||||
指标2：省保部门旧址维修 | ≥3处 | 100% | 15 | 15 | |||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1：国保、省保部门旧址的安全度 | 90% | 90% | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1：完成周期 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 指标1：全年维修费用 | 30万 | 30万 | 10万万 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：促进红色旅游发展 | 有所促进 | 有所促进 | 10 | 10 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1：保护红色文物 | 有所促进 | 有所促进 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1：确保红色文物旧址的安全 | 保证生态安全 | 保证生态安全 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：提高好爱国主义教育基地的宣传教育作用 | 提高 | 提高 | 9 | 10 | 纪念馆室内展陈未布展 | |||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | 95% | 90% | 9 | 10 | 纪念馆室内展陈未布展 | ||||||
指标2： | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 98 | ||||||||||||
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