目    录

第一部分  阳新县体育发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县体育发展中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县体育发展中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县体育发展中心概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市县有关体育工作的方针、政策、法规和决议、指示；

2、研究制定全县业训工作发展规划并组织实施；

3、规划全县运动项目布局，实施后备体育人才培养的发展规划并向上输送优秀体育人才。   

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县体育发展中心部门决算由实行独立核算的阳新县体育发展中心本级决算和0个下属单位决算组成。

阳新县体育发展中心机构包括以下股室：办公室、财务室、业务室、接待室、会议室等。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为  132.84  万元。与2022年度相比，收、支总计各减少  9.48  万元，下降  6.6   %，主要原因是体育事业的彩票公益金收入。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计 132.84  万元，与2022年度相比，收入合计减少  9.48 万元，下降 6.6  %，主要原因是体育事业的彩票公益金收入减少导致。

其中：财政拨款收入 113.19 万元，占本年收入 85 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入  0 %；经营收入  0 万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入   0 万元，占本年收入 0  %；其他收入 19.65 万元，占本年收入 15 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  132.84  万元，与2022年度相比，支出合计减少  9.48 万元，下降 6.6  %，主要原因是体育事业的彩票公益金收入减少。

其中：基本支出  63.13  万元，占本年支出  47  %；项目支出 69.72  万元，占本年支出  53  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为  113.19  万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少  0.58  万元，下降   0.5  %。主要原因是其它收入的减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    100.19 万元，比2022年度决算数增加  31.42    万元。增加主要原因是人员调整后增加经费支出。政府性基金预算财政拨款收入  13  万元，比2022年度决算数减少  35  万元。减少主要原因是基金收入的减少。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2022年度决算数增加  0  万元。增加（减少）主要原因是无。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出   100.19   万元，占本年支出合计的   88   %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  31.42  万元，增长  45  %。主要原因是人员调整后增加经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出   100.19   万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）支出  99.16  万元，占  99  %。主要是用于人员工资及日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）  1.03  万元，占  1  %。主要是用于项目类支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    100.19万元，支出决算为  100.19  万元，完成年初预算的  100  %。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育竞赛、 群

众体育，年初预算为  99.16  万元，支出决算为  99.16  万元，完成年初预算的  100  %

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为  1.03  万元，支出决算为  1.03  万元，完成年初预算的  100  %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出   63.13 万元，其中：

人员经费  54.73  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费  8.39  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入  13  万元，本年支出  13  万元，年末结转和结余  0  万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 13 万元，主要用于用于体育事业的彩票公益金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %，比预算增加   0  万元，主要原因是本单位无三公支出。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次，主要是本单位无三公支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为  0  万元，完成年初预算的   0  %；其中：

(1)公务用车购置费   0 万元，完成年初预算的  0  %，比年初预算增加   0 万元，主要原因是。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费  0  万元，完成年初预算的  0  %，比年初预算增加  0  万元，主要原因是本单位无三公支出。主要用于。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量  0  辆。

3.公务接待费支出决算为  0  万元，完成年初预算的 0   %，比年初预算增加   0 万元，主要原因是本单位无三公支出。其中：

外宾接待支出  0  万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组  0  个，   0  人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本单位无三公支出。

国内公务接待支出  0  万元，接待对象主要是，主要是本单位无三公支出。2023年共接待国内来访团组  0  个，   0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2023年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车为无。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的31％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

阳新县体育发展中心国有固定资产租赁项目支出绩效评价报告

位于文化宫的阳新县体育馆和游泳馆，国有资产管理改革后由县财政国资局实施对外承包租赁，租赁收入由县财政国资局收取并按租赁收入的比例拨付体育发展中心。

2023年，县体育发展中心收到县财政国资局拨付资金8万元。一是劳务费2.3万元；二是办公费4.1万元；三是工会经费、福利费1.6万元。

收入的主要用途为提升体育场馆服务功能，完善日常开展群众健身和体育后备人才的训练，同时进一步加大了体教融合深化力度，2023年县体育发展中心先后于7所中小学建立了体育后备人才训练网点，向市省先后输送了近40名优秀体育人才。先后于学校各级体育组织开展了群众体育、竞技赛事12场次。2023年，组织各项代表队参加省、市各级赛事活动上获得18枚金牌的优异成绩。

通过这些工作开展，进一步推动了全民健身运动的不断发展和有效提升了我县竞技运动水平。2023年县体育发展中心获得了省体育局表彰先进集体和个人先进称号。

（二）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出。

阳新县体育发展中心2023年无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)

该项目支出用于部门基本运转支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)

该项目支出用于部门缴纳养老保险支出。

3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)

该项目支出用于公益性体育类支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

    一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

    阳新县体育发展中心部门整体支出绩效自评报告

    根据《关于做好2023年度县级财政部门整体支出绩效自评工作的通知》的文件要求，我中心将基本支出情况汇报如下：

部门概况

（一）部门基本情况

1、主要职能

（1）贯彻执行国家和省、市县有关体育工作的方针、政策、法规和决议、指示；

（2）研究制定全县业训工作发展规划并组织实施；

（3）规划全县运动项目布局，实施后备体育人才培养的发展规划并向上输送优秀体育人才。  

2、机构情况，2023年中心由办公室、财务室、业务室、接待室、会议室等组成。

3、人员情况，2023年本单位人员合计7人，其中在职3人，离退休4人；在职人员编制情况：全额财拨编制3人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、设计范围等。

2023年本年收入132.84万元，其中：经费拨款132.84万元。2023年本年支出132.84万元，其中：人员经费支出54.73万元；公用经费支出8.39万元，项目经费支出69.72万元.

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本年度基本支出63.13万元，其中用于工资福利支出54.73万元；用于单位日常开支的公用经费8.39万元。公用经费用于日常办公用品购置、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等，所有的资金在保运转的基础上都是用在急需、必须的合理开支。本年度、本单位无“三公经费”支出，更无公车费与公费旅游等支出。

三、基本情况：

阳新县体育发展中心是属文旅局二级财政拨款公益一类事业单位，于2020年10月成立，是结合我县的体育工作实际和需要，强化群众体育、竞技体育、体育产业的协同发展，最终实现体育强县目标的重大决策安排，体育发展中心成立后，积极履行职责，每年举办各类群众体育赛事活动15场次以上，以及青少年体育学校建设发展4个，体育业务培训2次，体育进校园4次，并积极参加省、市各类体育竞赛，年均收获10金以上，先后向国字号输送优秀体育苗子2人次，省专业队5人次，市级体校20多人次。拳击项目代表黄石市在省运会上收获1金5银3铜，首次组建的摔跤、柔道项目收获3银5铜的成绩。

四、绩效评价工作开展情况

    我中心成立了由支委成员组成的自评工作专班，从形式、内容、质量等方面认真积极开展研究和讨论，使资金的使用更加的合理、合规。

五、综合评价情况及评估报告

2023年阳新体育发展中心认真履行职责，各项服务稳步推进，基本支出资金63.13万主要用于人员工资及单位正常运转，年底完成数量指标100%，经费支出率100%，服务对象满意度100%。

六、主要经验及做法

我中心主对资金管理高度重视，严格履行报帐制度，做到专款专用，层层审核、层层负责、层层把关，超过5000元的经费经过支委研究，一致审核同意确定后形成纪要文件，确保资金顺利进行。

七、其它需要说明的问题

本单位无其它需要说明的问题。