| 名称 | 阳新县图书馆2023年度部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2024-71379 | 发布日期 | 2024-11-19 | 发布机构 | 阳新县图书馆 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县文化和旅游局 | |
阳新县图书馆2023年度部门决算
目 录
第一部分 阳新县图书馆概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县图书馆2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县图书馆2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县图书馆概况
一、部门主要职责
提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信。向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施， 开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等活动，推广全民阅读。
公共图书馆应当免费向社会公众提供下列服务：
（一）文献信息查询、借阅；
（二）阅览室、自习室等公共空间设施场地开放；
（三）公益性讲座、阅读推广、培训、展览；
（四）国家规定的其他免费服务项目。
二、机构设置情况
从单位构成看，阳新县图书馆部门决算由实行独立核算的阳新县图书馆本级决算和0个下属单位决算组成。
纳入阳新县图书馆2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 综合办公室
2. 采编辅导部
3. 读者服务部
4. 阅读推广部
第二部分 阳新县图书馆2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县图书馆 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 512.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 508.45 |
八、其他收入 | 8 | 8.56 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.15 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 6.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 5.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 525.59 | 本年支出合计 | 58 | 525.59 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 525.59 | 总计 | 62 | 525.59 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：阳新县图书馆 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 525.59 | 517.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 508.45 | 499.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | ||
20701 | 文化和旅游 | 508.45 | 499.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | ||
2070104 | 图书馆 | 441.45 | 432.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县图书馆 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 525.59 | 349.88 | 175.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 508.45 | 343.73 | 164.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 508.45 | 343.73 | 164.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 441.45 | 343.73 | 97.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县图书馆 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 512.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 499.89 | 499.89 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 517.03 | 本年支出合计 | 59 | 517.03 | 512.03 | 5.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 517.03 | 总计 | 64 | 517.03 | 512.03 | 5.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
四、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：阳新县图书馆 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 512.03 | 341.32 | 170.72 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 499.89 | 335.17 | 164.72 | ||
20701 | 文化和旅游 | 499.89 | 335.17 | 164.72 | ||
2070104 | 图书馆 | 432.89 | 335.17 | 97.72 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县图书馆 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 296.56 | 302 | 商品和服务支出 | 36.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 76.30 | 30201 | 办公费 | 0.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 11.16 | 30202 | 印刷费 | 0.41 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.52 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 89.11 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.52 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.48 | 30206 | 电费 | 7.14 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.62 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.38 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.23 | 30211 | 差旅费 | 0.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 33.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.18 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.49 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.16 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.50 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 4.93 | 30227 | 委托业务费 | 7.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.23 | 30229 | 福利费 | 7.86 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.53 | ||||||
人员经费合计 | 302.72 | 公用经费合计 | 38.60 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：阳新县图书馆 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：阳新县图书馆 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
八、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码：102003 | 公开09表 | ||||||||||
部门：阳新县图书馆 | 制表日期：2023年 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.79 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.16 | 0.79 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.16 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 阳新县图书馆2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 525.59 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加72.59 万元，增长16.02 %，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加69.7万元，政府性基金预算财政拨款收入增加5万元，其他收入减少2.11万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计525.59万元，与2022年度相比，收入合计增加72.59万元，增长16.02%。其中：财政拨款收入 512.03万元，占本年收入 97.42 %；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占本年收入 0.95 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入8.56万元，占本年收入 1.63 %。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计 525.59 万元，与2022年度相比，支出合计增加72.59万元，增长16.02%。其中：基本支出 349.88万元，占本年支出 66.57 %；项目支出 175.72 万元，占本年支出 33.43 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为 517.03 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 74.7 万元，增长 16.89 %。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加69.7万元，政府性基金预算财政拨款收入增加5万元。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 512.03万元，比2022年度决算数增加 69.7 万元。增加主要原因是基本支出增加116.75万元，项目支出减少47.04万元。政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比2022年度决算数增加 5 万元，增加主要原因是今年增拨彩票公益金安排的支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 512.03 万元，占本年支出合计的 97.42 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.7 万元，增长 15.76 %。主要原因是人员工资基数增加及养老保险增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 512.03 万元，主要用于以下方面：
1.文化旅游体育与传媒支出499.89万元，占 97.63 %。主要是用于图书馆，其他文化和旅游支出
2社会保障和就业支出6.15万元，占 1.20 %。主要是用于其他行政事业单位养老支出 、其他社会保障和就业支出
3.资源勘探工业信息等支出6万元，占 1.17 %。主要是用于其他国有资产监管支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 382.4万元，支出决算为 512.03 万元，完成年初预算的 1.34 %。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出年初预算为 382.4 万元，支出决算为499.89 万元，完成年初预算的 1.31 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资基数增加及养老保险增加等。
2.社会保障和就业支出年初预算为 0 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因职业年金基数增加等。
3.资源勘探工业信息等支出年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因增拨了门面租金收入返还。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 341.32 万元，其中：
人员经费 302.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 38.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入 5 万元，本年支出 5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：
(一) 彩票公益金安排的支出决算为 5 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出等方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1 万元，支出决算为 0.79 万元，完成全年预算的 79 %。较上年减少 0.12 万元，下降13.18%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是公务接待费减少； 二是公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因：公务接待费及公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年一致。主要原因是本单位当年无因公出国(境)费支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次.
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0.63万元，超全年预算的100%；较上年减0.15万元，下降19.23%。决算数大于全年预算数的主要原因：年初没有预算公务用车购置及运行费。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年没有新增车辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出0.63万元，主要用于送书进校园，送书下乡，开展阅读推广活动。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算的16%，主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约。
外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。本年没有接待外宾。
国内公务接待支出0.16万元，接待对象主要是省图书馆，及上级部门督导图书馆工作领导，主要是开展相关的督导及检查工作。2023年共接待国内来访团组8个，人次27人（不包括陪同人员）。
九、机关运行经费支出说明
本部门是非参公管理的事业部门
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额32.72万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.72万元。授予中小企业合同金额24.72万元，占政府采购支出总额的75.55%，其中：授予小微企业合同金额24.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是送图书进校园，送书下乡，开展阅读推广活动等；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金98万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看其中一级项目0个，二级项目3个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。购书专项及共享工程项目自评 100 分、公共文化示范项目自评 100 分、免费开放项目自评 100 分， 公共文化服务体系项目自评 100 分、体彩公益金项目自评 100 分。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
图书馆项目绩效自评综述：项目全年预算数为175.72万元，执行数为175.72万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是图书购置；二是促进图书阅读量。发现的问题及原因：图书种类有待增加；下一步改进措施：增加馆藏量。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
无其它说明
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.文化和旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)公共文化示 范与免开(项)反映本级配套县级和中央级图书免费开放的支出。
2.文化和旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和 旅游支出(项)。反映除上述项目外其他用于图书方面的支出。
3.文化和旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)社会保障和 就业支出(项)。反映事业单位的基本支出。
4.文化和旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政事业单 位养老支出(项)。反映用于事业单位养老方面的支出。
5.文化和旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关事业单 位职业年金缴费支出(项)。反映用于事业单位职业年金方面的支出。
6.文化和旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)资源勘探工 业信息等支出(项)。反映电子数字资源方面的支出。
7.文化和旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)国有资产监 管(项)。反映用于购置固定资产方面的支出。
8.文化和旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他国有资 产监管支出(项)。反映用于购置固定资产方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业 发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经 费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单 位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购 置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管19 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年度阳新县图书馆整体绩效评价自评表
附件5： | ||||||||||||
部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） | ||||||||||||
部门（单位）名称 | 阳新县图书馆 | |||||||||||
填报人 | 李满 | 联系电话：19972727261 | ||||||||||
总体资金情况 | 当年金额 | 拨付情况 | 结余情况 | |||||||||
部门总体 | 收入构成 | 财政拨款 | 517.03 | 517.03 | 0 | |||||||
其他资金 | 8.56 | 8.56 | 0 | |||||||||
合 计 | 525.59 | 525.59 | 0 | |||||||||
资金情况 | 支出构成 | 基本支出 | 349.88 | 349.88 | 0 | |||||||
项目支出 | 175.72 | 175.72 | 0 | |||||||||
合 计 | 525.59 | 525.59 | 0 | |||||||||
部门职能概述 | 1、认真贯彻党和国家方针拟定经费预算，掌握年度计划与经费开支，为全县精神文明建设服务 | |||||||||||
2、协助有关部门招标采购本馆图书资料，对新购图书及时采加工整理，以服务广大全县 | ||||||||||||
3、进行图书馆管理现化代的研究，积极推进现代信息技术 | ||||||||||||
4、加强对馆内外交流，开展馆际互借协作，实行资源共享 | ||||||||||||
年度工作任务 | 1、保障人员工资 | |||||||||||
2、保障图书馆免费开放 | ||||||||||||
3、保障图书馆正常运转 | ||||||||||||
4、加强图书馆总分馆建设 | ||||||||||||
5、加强数字化图书馆建设 | ||||||||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |||||||
基本支出 | 人员经费 | 302.72 | 302.72 | 确保单位正常运行 | ||||||||
基本支出 | 正常运转 | 38.6 | 38.6 | |||||||||
项目支出 | 特定类 | 175.72 | 175.72 | |||||||||
长期目标（截止 年） | 年度目标 | |||||||||||
整体绩效 | 目标1： | 图书馆免费工作有效执行，全年借阅量及读者持证率提高 | 目标1：图书馆免费工作有效执行，全年借阅量及读者持证率提高 | |||||||||
目标2： | 营造舒适阅读环境 | 目标2：营造舒适阅读环境 | ||||||||||
目标3： | 社会群众满意度逐年 | 目标3：社会群众满意度逐年 | ||||||||||
长期目标1: | 保障单位正常运转 | |||||||||||
年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | 175.72 | 175.72 | 5 | 5 | ||||||
社会成本指标 | 相关项目对社会发展造成 | 对社会无负 | 对社会无负 | 2 | 2 | |||||||
生态环境成本指标 | 相关项目对自然生态 | 对生态无负 | 对生态无负 | 2 | 2 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 在职人员个数 | 17人 | 17人 | 3 | 3 | ||||||
图书购置 | 3000册 | 3000册 | 3 | 3 | ||||||||
开展培训、讲座 | 62场 | 62场 | 3 | 3 | ||||||||
图书修缮 | 1000本 | 1000本 | 3 | 3 | ||||||||
质量指标 | 工作任务达标率 | ≧90% | ≧90% | 5 | 5 | |||||||
时效指标 | 项目保障时间 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 5 | 5 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进图书发展 | 促进 | 100% | 5 | 5 | ||||||
社会效益指标 | 开展全民阅读服务 | 365天 | 365天 | 4 | 4 | |||||||
生态效益指标 | 促进生态文明 | 促进 | 促进 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 2 | ||||||
长期目标1: | 保障项目正常运转 | |||||||||||
年度目标1： | 保障项目正常运转 | |||||||||||
年度绩效指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | 175.72万 | 175.72万 | 5 | 5 | ||||||
社会成本指标 | 相关项目对社会发展造成的负面影响 | 对社会无负 | 对社会无负 | 5 | 5 | |||||||
生态环境成本指标 | 相关项目对自然生态环境造成的负面影响 | 对生态无负 | 对生态无负 | 5 | 5 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 图书流通量 | ≥3000册 | 3500 | 2 | 2 | ||||||
建立图书分馆系统 | 20个 | 20个 | 2 | 2 | ||||||||
办理图书证 | 11万本 | 12万本 | 2 | 2 | ||||||||
送书下乡 | 21次 | 21次 | 2 | 2 | ||||||||
质量指标 | 送书下乡覆盖率 | 90% | 90% | 2 | 2 | |||||||
借阅率 | 98% | 98% | 2 | 2 | ||||||||
时效指标 | 项目保障时间 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 3 | 3 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进图书发展 | 促进 | 100% | 5 | 5 | ||||||
社会效益指标 | 提升图书阅读量 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |||||||
生态效益指标 | 促进生态文明 | 促进 | 100% | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 5 | 3 | ||||||
年度目标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分值、评价总分 | 95 | |||||||||||
评价等级 | 优 | |||||||||||
二、2023年度阳新县图书馆公共示范项目绩效评价自评表
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2023 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 公共文化示范经费 | |||||||||||
主管部门 | 文化和旅游局 | 实施单位 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
（万元） | 年度资金总额 | 80万 | 80万 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 80万 | 80万 | 100% | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1每年开放时间不少于2920小时；2、保障图书正常更新，水电正常供应，满足大部分读者的阅读需求；3、举行阅读活动，提高市民阅读兴趣。4、完成上级下达的各项活动任务及各时期免费开放活动安排。5、组织开展各类公益性群众文化活动。 | 根据年初预期目标，2022年图书馆完成各项工作任务 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
指标值 | 完成值 | |||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | 80万 | 80万 | 5 | 5 | ||||||
社会成本指标 | 指标1：相关项目对社会发展造成的负面影响 | 无影响 | 无影响 | 5 | 5 | |||||||
生态环境成本指标 | 指标1：相关项目对生态环境造成的负面影响 | 无影响 | 无影响 | 5 | 5 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 建立图书分馆 | 20个 | 20个 | 10 | 10 | ||||||
开展阅读推广活动 | 61场 | 61场 | 10 | 10 | ||||||||
举办培训、展览 | 37场 | 37场 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 工作任务达标率 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 2023年年底 | 2023年年底 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进图书阅读量 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：提供阅读天数 | 365天 | 350天 | 10 | 6 | |||||||
生态效益指标 | 指标1：生态文明 | 文明 | 文明 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：读者满意率 | 98% | 98% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 96 | ||||||||||
三、2023年度阳新县图书馆购图书共享工程项目绩效评价自评表
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（ 2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 图书购置共享工程 | |||||||||
主管部门 | 文化和旅游局 | 实施单位 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
（万元） | 年度资金总额 | 13万 | 13万 | 13万 | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 13万 | 13万 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
1、每年开放时间不少于2920小时；2、保障图书正常更新，水电正常供应，满足大部分读者的阅读需求；3、举行阅读活动，提高市民阅读兴趣。4、完成上级下达的各项活动任务及各时期免费开放活动安排。5、组织开展各类公益性群众文化活动。 | 根据年初预期目标，完成工作任务 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
指标值 | 完成值 | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资 | 13万 | 13万 | 10 | 10 | ||||
社会成本指标 | 相关项目对社会发展造成的负面影响 | 无影响 | 无影响 | 5 | 5 | |||||
生态环境成本指标 | 相关项目对生态环境造成的负面影响 | 无影响 | 无影响 | 5 | 5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 图书购置 | 3100册 | 3100册 | 5 | 5 | ||||
分馆图书 | 500册 | 500册 | 5 | 5 | ||||||
图书馆网络系统 | 20个 | 20个 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 指标2：借阅率 | 90% | 90% | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 资金使用时间 | 2023年年底 | 2023年年底 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进图书阅读量 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ||||
社会效益指标 | 阅读推广，加强精神文明建设 | 明显加强 | 明显加强 | 10 | 10 | |||||
生态效益指标 | 指标1：生态文明 | 文明 | 文明 | 10 | 10 | |||||
读者满意率 | 98% | 92% | 10 | 8 | 偏差原因：群众认为图书种类有待增加，措施：增加图书馆藏量 | |||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||
四、2023年度阳新县图书馆免费开放项目绩效评价自评表
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ 2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 免费开放 | ||||||||||
主管部门 | 文化和旅游局 | 实施单位 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
（万元） | 年度资金总额 | 5万 | 5万 | 5万 | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 5万 | 5万 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1、每年开放时间不少于2920小时；2、保障图书正常更新，水电正常供应，满足大部分读者的阅读需求；3、举行阅读活动，提高市民阅读兴趣。4、完成上级下达的各项活动任务及各时期免费开放活动安排。5、组织开展各类公益性群众文化活动 | 根据年初预期目标，2022年图书馆完成各项工作任务 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
指标值 | 完成值 | ||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算金额 | 5万 | 5万 | 10 | 10 | |||||
社会成本指标 | 指标1：相关项目对社会发展造成的负面影响 | 无影响 | 无影响 | 5 | 5 | ||||||
生态环境成本指标 | 指标1：相关项目对生态环境造成的负面影响 | 无影响 | 无影响 | 10 | 10 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训讲座 | 26场 | 26场 | 10 | 10 | |||||
办理证书数 | 10万本 | 10.5万本 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 保质保量完成工作任务 | 保质保量 | 保质保量 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 指标1：资金使用时间 | 2023年年底 | 2023年年底 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进读者阅读量 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |||||
社会效益指标 | 指标1：提供阅读场地 | 365天 | 365天 | 5 | 5 | ||||||
生态效益指标 | 指标1：生态文明 | 文明 | 文明 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：读者满意率 | 98% | 98% | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
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