目录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分: 部门2021年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2021年预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

一、部门概况

（一）主要职责

     县卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部暑，落实省委和市委、县委工作要求，在展行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，主要职责是:
(一)贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的地方性法规、县政府规章草案和政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施.统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区城卫
生健康规划的编制和实施.协调推进健康阳新建设.制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施.
(二)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康共服务提供主体多元化、提供方式多样化的欣策措施.提出医疗服务和药品价格政策的建议。

 (三)制定并落实全县疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录.负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

 (四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

 (五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全县实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七)制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组组实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警， 研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策.

(九)指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设推进卫生健康科技创新发展和服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(十)负责县保健对象的医疗保健工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作.
(十一)制定实施全县中医药发展规划，促进县中医药事业发展、推动全县中区药标准化和现代化。组织开展全县中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化，组织开展全县中药资源普查。加强中医药行业监管。
(十二)拟订全县卫生健康人才、科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织实施卫生健康相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
(十三)指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大速法行为。
(十四)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作、依法组织实施统计调查，参与县人口基础库建设。
(十五)归口管理县计划生育协会。

(十六)完成上级办的其他事项
(十七)职能转变。县卫生健局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康阳新战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点。把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作、积极应对人口老龄化，健全健康服务体系，二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更如注重提高冬服务质量和水平，推进卫键康基公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调提进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度、推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）部门预算单位构成

 从预算构成单位来看，卫生健康局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的  3  个下属单位预算组成。其中行政单位（事业单位）  1  个，参照公务员管理事业单位    个，全额拨款事业单位 3  个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计  157  人，其中在职   79 人，离退休   78人；在职人员编制情况：全额财拨编制 74人、包干（差额）编制 3 人、自筹编制  2 人。

二、部门2021年部门预算表

   阳新县 卫生健康局  2021年部门预算表　　

　　表一  阳新县 卫生健康局  2021年收支预算总表

表二  阳新县卫生健康局 2021年收入预算总表

表三   阳新县卫生健康局2021年支出预算总表

表四  阳新县卫生健康局 2021年财政拨款收支预算总表

五   阳新县卫生健康局2021年一般公共预算支出表

六  阳新县卫生健康局 2021年一般公共预算基本支出表

表七  阳新县卫生健康局 2021年财政拨款“三公”经费支出表

　表八  阳新县卫生健康局2021年政府性基金预算支出表

三、2021年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

卫生健康局2021年所属单位预算汇总预算总收入是  8984.7    万元，卫生健康局2021年度本级预算总收入  1300.7    万元。其中：财政拨款收入   1300.7万元、事业收入   0  万元、经营收入   0  万元、其他收入    0 万元，用事业基金弥补收支差额   0  万元，上年度结转结余  0   万元。比2020年减少  63.3  万元。主要原因是   在职人员减少8人，离休人员减2人 。

卫生健康局2021年所属单位预算汇总预算总支出是   8984.7  万元，本级预算总支出  1300.7   万元。其中：基本支出   994 万元、项目支出  306.7   万元、年末结转和结余   0  万元。比2020年减少  63.3  万元。主要原因是   在职人员减少8人，离休人员减2人 。     

（二）收入预算情况说明

卫生健康局2021年所属单位预算汇总总收入是   8984.7   万元，本年本级收入合计  1300.7   万元，其中：财政拨款收入   1300.7  万元，占   100   %；事业收入    0 万元，占  0   %；经营收入  0   万元，占    0 %；其他收入   0  万元，占 0    %。

（三）支出预算情况说明

卫生健康局2021年所属单位预算汇总预算总支出是   8984.7  万元，本年本级支出合计   1300.7  万元，其中：基本支出   994 万元，占   76  %；项目支出  306.7   万元，占 24    %；经营支出     0万元，占  0   %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

卫生健康局2021年所属单位预算汇总财政拨款总收入  8214.2 万元，卫生健康局本级财政拨款收入   1300.7  万元，比2020年相比减少  63.3  万元，财政拨款支出总预算   1300.7  万元，比2020年减少  63.3  万元。主要原因是   在职人员减少8人，离休人员减2人 。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

卫生健康局2021年所属单位预算汇总财政拨款总支出  8214.2  万元，2021年部门本级公共预算财政拨款支出 1364 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类     万元，占本年支出      %

二、公共安全支出类     万元，占本年支出     %

三、教育支出类     万元，占本年支出     %

四、科学技术类     万元，占本年支出     %

五、文化体育与传媒支出类     万元，占本年支出     %

六、社会保障和就业支出类     万元，占本年支出     %

七、医疗卫生与计划生育支出类   1300.7 万元，占本年支出100 %

八、节能环保支出类     万元，占本年支出      %

九、城乡社区事务支出类     万元，占本年支出     %

十、农林水事务支出类     万元，占本年支出     %

十一、交通运输支出类     万元，占本年支出     %

十二、资源勘探信息支出类     万元，占本年支出     %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出   994 万元，其中人员经费   883.3  万元， 包括 基本工资   340.9  万元、津贴补贴  254.8   万元、绩效工资   0  万元、机关事业单位基本养老保险缴费  102.8   万元、职业年金缴费  2.5   万元、公务员医疗补助缴费  50.2   万元、其他社会保障缴费   57.8  万元、住房公积金 68.8  万元、其他工资福利支出   5.5  万元、   离休费  39.99 万元、退休费  0   万元、抚恤金    0 万元、生活补助（遗嘱补助）    1.638 万元、救济费  0   万元、 助学金 0    万元，其他对个人和家庭的补助   1.175  万元；  公用经费   67.9  万元：包括办公费   23.7  万元、印刷费   0  万元、咨询费    0 万元、手续费   0  万元、水费  0   万元、电费  0   万元、邮电费    0 万元、物业管理费   0  万元、差旅费 0    万元、因公出国（境）费   0  万元、维修费  0   万元、租赁费    0 万元、会议费  1.58   万元、培训费  5.1 万元、公务接待费  14   万元、被装购置费  0   万元、委托业务费 0    万元、工会经费    12.4  万元、福利费   8.5    万元、公务用车运行维护费   0  万元、其他交通费用  0   万元、其他商品和服务支出   0  万元、其他资本性支出    0 万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2021年“三公”经费公共预算财政拨款支出  14  万元，其中：因公出国（境）

费用   0  万元、公务接待费 14  万元、公务用车购置费     0万元、公务用车运行维护费  0万元，比2020年“三公”经费减少   8.5  %。公务用车购置数     辆，公务用车保有数  0   辆，国内公务接待批次   0  次，国内公务接待人数     人。

（八）政府采购预算预算情况说明

2021年政府采购预算计划为  40   万元，其中：货物类  36  万元、服务类 4    万元、工程类   0 万元、    类 0   万元。

（九）国有资产占用情况

2020年我单位部门预算中固定资产总额为  万元。房屋建筑面积为 10936.2  平方米，其中：办公用房 2011.03  平方米，专用房屋 0 平方米；土地面积为  平方米；机动车实有数为 0辆，价值 0 万元，其中：小轿车 0 辆，大中型车辆 0 辆，其他车辆 0 辆；大型专用设备 0  万元；通用设备 1540346 万元，其中：电脑 66台，打印机复印机 30 台,传真机 1台，彩电 0台，空调 35台；家具用具 567258.6 万元.

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

备注：我单位2020年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。