阳新县卫生健康局综合监督执法大队2022年预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

（一）负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和常监督检查工作。

（二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

（三）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

（四）打击非法行医和非法采供血。

（五）整顿和规范医疗服务秩序。

（六）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

（七）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

（八）对乡镇卫生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

（九）负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

（十）受理卫生违法行为的投诉、举报。

（十一）开展卫生法律法规宣传教育和执法检查。

（十二）承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

二、机构设置情况

阳新县卫生健康局综合监督执法大队为纳入预算管理副科级公益一类事业单位，根据阳编发[2022]32号文内设13个职能科室，内设机构职数13名，核定事业编制68名，设大队长1名，副大队长3名，专职副书记1名； 本单位内设机构包括以下股室： 行政办公室、 财务科、医疗监督一科、医疗监督二科、公共卫生监督一科、公共卫生监督二科、公卫职业卫生科、综合执法科、富池卫生监督站、龙港卫生监督站、白沙卫生监督站、木港卫生监督站、三溪卫生监督站。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2022年本年收入预计为1014.1万元，比上年减少770.5万元，减少0.43%。收入减少原因：因机构改革，人员变动，社会抚养费取消。

2.预算支出情况：2022 年本年支出1014.1万元，比上年减少770.5万元，减少0.43%。其中：基本支出998.1 万元，占总支出的98.4%；项目支出16万元，占总支出的1.6%。本年支出构成为：一般公共服务支出1014.1万元，占本年支出100%。支出减少原因：机构改革，人员变动，社会抚养费取消。

3.本单位 2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算总额为 165.3万元，与上年相比增加48.3万元，增加29%。增加原因：主要是单位机构改革，人员分流，委托业务费增加。其中，办公费 15.2 万元，水费3万元，电费8万元，物业管理费5.28万元，会议费5.28万元，培训费4.83万元，公务接待费11.14万元，劳务费59.45万元，工会经费 12.52万元，福利费8.04万元，公务用车运行维护费13.5万元，其他交通费1.98万元，其他商品和服务支出20.83万元。　　

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费一般公共预算总额 24.64 万元，比上年预算减少 0.59 万元，减少 2.45%，主要是严控“三公”经费预算，压减了公务接待费如下： 1.公务接待费 11.14 万元，比上年减少 0.59 万元，减少 5.59%，主要原因是机关严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费。 2.公务用车购置及运行费 13.5 万元。其中，一般公共预算公务用车购置费为 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 13.5 万元，与上年持平。主要原因是我单位公务用车无变动。 3.因公出国（境）费 0 万元。主要是因为无因公出国（境）安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022 年我单位编制政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2022年卫健局综合执法大队占有房屋面积 3875平方米，单价50万元以上的通用设备 0台，单价100万元的以上专用设备数量为 0，现有公务用车2辆，上年持平。

八、重点项目预算绩效情况

1、“卫生监督专项项目”：2022 年预算安排13万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。2022 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了单位的正常运转；产出指标：卫生监督监管次数≥ 60元/人/次；卫生监督监管完成率100%；资金使用时间 12 个月；满意度指标：服务满意度≥95%。

2、“卫生评审费项目”：2022 年预算安排3万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。2022 年度项目绩效总目标是：全面达到卫生监督评审标准，完成卫生监督监管工作。

数量指标：卫生评审资料份数≥3000/份

满意度指标：群众满意度≥95%

九、其他需要说明的情况

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。