2022年阳新县疾病预防控制中心单位预算公开情况说明 

目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况 

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

1、疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告与信息管理。

2、健康教育与健康促进、健康危害因素监测与干预。

3、卫生检测与评价、卫生技术服务、质量控制与专业技术指导培训中心。

二、机构设置情况

机构设置情况从单位构成看，内设行政办公室、党务办公室、财务供应科、质量管理办公室、疾病预防控制科、免疫规划科、检验科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、公共卫生和消杀灭科、学校卫生科、预防接种门诊、健康管理中心等13个科室。阳新县疾病预防控制中心核定人员编制88人，设主任1名，副主任3名，正股级职数9名。

三、预算收支安排及增减变化情况

1、预算收入情况

2022年度预算总收入5385.6万元，比2021年增加729.9万元，增加15.68%。其中：财政拨款收入5385.6万元，占本年收入100%。增加原因：人员变动以及增加了项目预算。

2、预算支出情况

预算财政拨款支出5385.6万元。其中：基本支出4994.9万元，占总支出的83.17%；项目支出1010万元，占总支出的16.83%。本年支出构成为：一般公共服务支出9.66万元，占本年支出0.18 %；卫生健康支出类5375.94万元，占本年支出99.82%；支出增加的原因：（1)基本支出比上年减少280.1万元，人员变动导致相应经费减少；(2)项目支出比上年增加1010万元，主要是原因是上年度受疫情影响无项目计划。

3、2022年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算总额为400.42万元，与上年相比增加了31.71万元，增加8.59%，增加原因主要是：预算口径变化，公用经费标准增加。其中：包括办公费29.92万元、印刷费9.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.6万元、电费1.9万元、邮电费1万元、物业管理费0万元、差旅费14.6万元、因公出国（境）费0万元、维修费2万元、租赁费0万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费5.4万元、专用材料费80万元、劳务费186.02万元、被装购置费0万元、委托业务费0万元、工会经费8.85万元、福利费5.14万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用(车改补贴）16.36万元、其他商品和服务支出26.13万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费公共预算财政拨款支出23万元，比上年减少0.5万元，减少2.13 %，主要原因是压缩招待费支出。分别如下：

1、公务接待费14万元、比上年减少0.5万元，比上年减少3.45%，主要原因是进一步压减接待经费。

2、公务用车运行维护费9万元，与上年持平，主要原因是公务用车无变动。

3、因公出国出（境）费 0万元。主要因为无因公出国（境）安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2022年我单位编制政府采购预算为0万元，与上年持平。主要原因是：我单位本年度无政府采购计划，在实际执行中据实调整。

七、国有资产占用情况

2022年我单位部门预算中固定资产总额为3105.4万元。房屋建筑面积为4271平方米，其中：办公用房10278平方米，土地面积为7172.8平方米；机动车实有数为2辆，价值38万元，其中：其他车辆2辆；大型专用设备206万元；通用设备205.5万元，其中：电脑97台，打印机复印机70台，彩电6台，空调96台；家具用具49.3万元。现有公务用车2辆，与上年持平。

  八、重点项目预算绩效情况

1、健康阳新：长期绩效目标是使群众健康知识知晓率达80%。

2、卫生监测：长期绩效目标是完成公共场所等国家指令性检测任务，为群众健康服务。

3、费收成本：长期绩效目标是提高群众疫苗接种率，降低传染病发生率。

九、其他需要说明的情况

 (一) 对空表的说明：

 1、本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

 2.本单位无政府采购预算情况，因此相关表格为空。主要原因是：我单位本年度无政府采购计划，在实际执行中据实调整。 

(二) 对其他情况的说明：无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。