阳新县卫生健康局2022年部门预算

公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

（一）主要职责

     县卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委、县委工作要求，在展行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，主要职责是:

1、贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的地方性法规、县政府规章草案和政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施.统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区城卫生健康规划的编制和实施.协调推进健康阳新建设.制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康共服务提供主体多元化、提供方式多样化的欣策措施.提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并落实全县疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录.负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全县实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组组实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警， 研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设推进卫生健康科技创新发展和服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

10、负责县保健对象的医疗保健工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、制定实施全县中医药发展规划，促进县中医药事业发展、推动全县中区药标准化和现代化。组织开展全县中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化，组织开展全县中药资源普查。加强中医药行业监管。

12、拟订全县卫生健康人才、科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织实施卫生健康相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大速法行为。

14、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作、依法组织实施统计调查，参与县人口基础库建设。

15、归口管理县计划生育协会。

16、完成上级办的其他事项。

17、职能转变。县卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康阳新战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点。把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作、积极应对人口老龄化，健全健康服务体系，二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更如注重提高冬服务质量和水平，推进卫键康基公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调提进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度、推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置情况

阳新县卫生健康局本级为县级财政部门的一级预算单位，由局机关、 3 个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室(宣传股）、政工人事股、规划发展与信息化股、财务股、健康阳新建设办公室、疾病预防控制股、医政医管股（体制改革股，县国防动员委员会医疗卫生办公室）、基层卫生健康股、综合监督股（行政审批服务股，职业健康股）、老龄健康股、妇幼健康股、中医药综合股（科技教育股、药物政策与基本药物制度股）、人口监测与家庭发展股计13个股室；阳新县卫生健康局机关行政编制为30名，设局长1名，副局长4名，正股级职数14名，含离退休干部股股长1名。

公益一类事业单位 3 个。分别为：阳新县疾病预防控制中心、阳新县卫生和计划生育局综合监督执法局、阳新县血吸虫病防治服务中心。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2022年本年收入预计为8944.3万元，比上年减少40.4万元，减少0.045%。减少原因：主要是人员变动导致相应经费减少。

2.预算支出情况：2022 年本年支出8944.3万元，比上年减少40.4万元，减少0.045%。其中：基本支出7314.73 万元，占总支出的81.78%；项目支出1629.57万元，占总支出的18.22%。本年支出构成为：一般公共服务支出9.66万元，占本年支出0.1%；卫生健康支出8702.08万元，占本年支出97.29%；城乡社区支出6.8万元，占本年支出0.08%。支出减少原因：（1）2022 年基本支出比上年减少1273.63 万元，主要是人员退休及费收成本纳入项目支出。（2）2022 年项目支出增加1233.23万元，主要是费收成本纳入项目支出。

3.局部门 2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022 年部门运行经费预算总额为 3297.69万元，与上年相比减少 336.38万元，减少 9%。减少原因：主要将费收成本纳入项目支出。其中，办公费 62.39 万元，印刷费 5万元，水费4万元，电费14万元，邮电费8万元，物业管理费54.28万元，差旅费12万元，维修(护)费3.65万元，租赁费1万元，会议费7.08万元，培训费22.88万元，公务接待费44.67万元，专用材料费2570万元，劳务费178.95万元，委托业务费65万元，工会经费 58.77万元，福利费38.02万元，公务用车运行维护费22.5万元，其他交通费29.33万元，其他商品和服务支出94.67万元。　　

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费一般公共预算总额67.17万元，比上年预算减少2.23万元，减少3.21%，主要是严控“三公”经费预算，压减了公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国出（境）费，分别如下：

1.公务接待费44.67万元，比上年减少2.23万元，减少5%，主要原因是严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费；

2.公务用车购置及运行费22.5元，与上年持平。

3.因公出国出（境）费0万元，与上年持平，主要是无因公出国出（境）任务安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022 年我部门编制政府采购预算100 万元，比上年度增加 2%，其中：货物类政府采购预算 45 万元，主要是集中采购办公软件、办公设备、复印纸等支出；服务类政府采购预算 55 万元，主要是会计审计、法律咨询、物业管理服务，公务用车加油、保险服务，信息技术服务，印刷费等支出；工程类政府采购预算 0 元。

七、国有资产占用情况

2022年部门资产总额11095.8万元，其中固定资产5912.18万元；占有房屋面积 25360.2平方米，其中业务用房16790.25平方米，车辆14辆（其中血防10辆、卫监及疾控各2辆），通用设备含电脑、空调、打印机等计535件，原值361.33万元；家具计688件，原值112.77万元，计算机软件3套，原值282.16万元。

八、重点项目预算绩效情况

1.“计生工作经费项目”主要内容是一是积极开展优质服务，让农村实行计划生育家庭享受到免费技术服务；二是依法行政，提高政策法规水平；三是严格执法，加强流动人口管理工作；四完善利益导向机制，让更多的计生家庭得到实惠；五是通过多种形式、多种手段统筹解决人口问题，使群众生育观念明显改善，计生家庭生活质量明显提高，党群干群关系明显改变，人口与经济、社会、环境协调进步，呈现良好的发展态势；六是加强老年工作，提高老年人生活质量和健康水平；2022 年预算安排154.5万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022 年度项目绩效总目标是：让农村实行计划生育家庭享受到免费技术服务；提高人口质量，提倡优生优育。产出指标：计划生育信息化系统1套；实行计划生育家庭享受到免费技术服务4项；聘请城区信息员50人；村级女专干300人；计划生育信息化系统完善率100%；实行计划生育家庭享受到免费技术服务率100%；城区信息员、村级女专干补助发放率100%；流动人口管理工作及宣传完成率100%。

社会效益指标：提高人口质量，提倡优生优育 。

2.“城镇居民独生子女奖励项目”主要内容是对年满60岁城镇居民给予独生子女一次性奖励。2022 年预算 86.8 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

2022 年度项目绩效总目标是：对生育家庭特别扶助改善民生，促进社会和谐稳定。

产出指标：城镇居民独生子女奖励管理覆盖率100%；城镇居民独生子女奖励人数≥200 人。

满意度指标：群众满意度 ≥96%。

3. “费收成本项目”主要内容是疾控中心疫苗及药品采购需求。2022 年预算 1191.87万元，资金来源为非税收入。

2022 年度项目绩效总目标是：增强群众疫苗接种率，降低传染病发生率。

质量指标：疫苗和药品采购质量合格率100%。

社会效益指标：疫苗接种完成率≥95%

满意度指标：群众满意度 ≥96%。

    九、其他需要说明的情况

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

阳新县卫生健康局本级2022年预算

公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

（一）主要职责

     县卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委、县委工作要求，在展行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，主要职责是:

1、贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的地方性法规、县政府规章草案和政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施.统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区城卫生健康规划的编制和实施.协调推进健康阳新建设.制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康共服务提供主体多元化、提供方式多样化的欣策措施.提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并落实全县疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录.负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全县实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组组实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警， 研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设推进卫生健康科技创新发展和服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

10、负责县保健对象的医疗保健工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、制定实施全县中医药发展规划，促进县中医药事业发展、推动全县中区药标准化和现代化。组织开展全县中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化，组织开展全县中药资源普查。加强中医药行业监管。

12、拟订全县卫生健康人才、科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织实施卫生健康相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大速法行为。

14、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作、依法组织实施统计调查，参与县人口基础库建设。

15、归口管理县计划生育协会。

16、完成上级办的其他事项。

17、职能转变。县卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康阳新战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点。把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作、积极应对人口老龄化，健全健康服务体系，二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更如注重提高冬服务质量和水平，推进卫键康基公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调提进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度、推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置情况

阳新县卫生健康局本级为县级财政部门的一级预算单位，局机关内设办公室(宣传股）、政工人事股、规划发展与信息化股、财务股、健康阳新建设办公室、疾病预防控制股、医政医管股（体制改革股，县国防动员委员会医疗卫生办公室）、基层卫生健康股、综合监督股（行政审批服务股，职业健康股）、老龄健康股、妇幼健康股、中医药综合股（科技教育股、药物政策与基本药物制度股）、人口监测与家庭发展股计13个股室。

三、单位人员构成

阳新县卫生健康局机关行政编制为30名，设局长1名，副局长4名，正股级职数14名，含离退休干部股股长1名；单位人员构成：本单位人员合计 180人，其中在职78人，离退休 102人；在职人员编制情况：全额财拨编制 72人、包干（差额）编制 4人、自筹编制 2人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2022年本年收入为1385.5  万元，比上年增加84.8万元，增加6%，主要原因是公务员增加车改补贴及血办人员并入。

2.预算支出情况：2022 年本年支出1385.5  万元，比上年增加84.8万元，增加6%，其中：基本支出1029.80 万元，占总支出的74.33%；项目支出355.70万元，占总支出的25.67%，与2021年项目支出持平。本年支出构成为：卫生健康支出1378.7万元，占本年支出99.5%；城乡社区支出6.8万元，占本年支出0.5%。上年增加84.8万元，增加6%，主要原因是公务员增加车改补贴及血办人员并入。

3.局本级 2022 年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2022 年部门运行经费预算总额为 146.07万元，与上年相比增加78.17万元，增加115%。增加原因主要是血防人员并入局机关预算，人均公用经费由3000元提标至8000元；其中，办公费11.69 万元，印刷费 5万元，水费1万元，电费6万元，邮电费8万元，物业管理费6万元，差旅费12万元，维修(护)费3.65万元，租赁费1万元，会议费1.58万元，培训费5.06万元，公务接待费14.53万元，劳务费11.50万元，工会经费 12.87万元，福利费8.3万元，其他交通费26.69万元，其他商品和服务支出9.71万元。　　

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费一般公共预算总额14.53万元，比上年预算减少0.87万元，实际减少6%，主要是严控“三公”经费预算，压减了公务接待费。

1.公务接待费14.53万元，比上年减少0.87万元，减少6%，主要原因是严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费；

2.公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。

3.因公出国出（境）费0万元，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022 年我部门编制政府采购预算40 万元，比上年度持平。其中：货物类政府采购预算15 万元，主要是集中采购办公软件、办公设备、复印纸等支出；服务类政府采购预算 25万元，主要是会计审计、法律咨询、保险服务，信息技术服务，印刷费等支出；工程类政府采购预算 0 元。

七、国有资产占用情况

2022年我单位部门预算中固定资产总额为764万元。房屋建筑面积为 12,365.20 平方米，其中：办公用房3440.03  平方米，通用设备含电脑、空调。打印机等计305件，原值201.33万元；家具计518件，原值62.77万元，计算机软件3套，原值282.16万元。

八、重点项目预算绩效情况

1.“计生工作经费项目”主要内容是一是积极开展优质服务，让农村实行计划生育家庭享受到免费技术服务；二是依法行政，提高政策法规水平；三是严格执法，加强流动人口管理工作；四完善利益导向机制，让更多的计生家庭得到实惠；五是通过多种形式、多种手段统筹解决人口问题，使群众生育观念明显改善，计生家庭生活质量明显提高，党群干群关系明显改变，人口与经济、社会、环境协调进步，呈现良好的发展态势；六是加强老年工作，提高老年人生活质量和健康水平；2022 年预算安排154.5万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2022 年度项目绩效总目标是：让农村实行计划生育家庭享受到免费技术服务；提高人口质量，提倡优生优育。产出指标：计划生育信息化系统1套；实行计划生育家庭享受到免费技术服务4项；聘请城区信息员50人；村级女专干300人；计划生育信息化系统完善率100%；实行计划生育家庭享受到免费技术服务率100%；城区信息员、村级女专干补助发放率100%；流动人口管理工作及宣传完成率100%。

社会效益指标：提高人口质量，提倡优生优育 。

2.“城镇居民独生子女奖励项目”主要内容是对年满60岁城镇居民给予独生子女一次性奖励。2022 年预算 86.8 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

2022 年度项目绩效总目标是：对生育家庭特别扶助改善民生，促进社会和谐稳定。

产出指标：城镇居民独生子女奖励管理覆盖率100%；城镇居民独生子女奖励人数≥200 人。

满意度指标：群众满意度 ≥96%。

    九、其他需要说明的情况

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。