血防中心2022年本级预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

单位主要职责是为人民群众身体健康提供血吸虫病防治保障。负责全县的血吸虫病监测、血吸虫病防治、血吸虫病防治科研、血吸虫病防治培训与技术指导。

二、机构设置情况

 阳新县血吸虫病防治中心为阳新县卫生健康局的二级预算单位，本服务中心内设信息科（负责资料信息的收集、上报）、财务科（负责中心的一般公共服务的预算和支出）、化验科（负责钉螺解剖、血吸虫病的检测）、办公室（负责各项工作的上传下达），下设10个派出机构：阳新县兴国中心血防站、阳新县陶港中心血防站、阳新县富池中心血防站、阳新县黄颡口中心血防站、阳新县浮屠中心血防站、阳新县三溪中心血防站、阳新县龙港中心血防站、阳新县排市中心血防站、阳新县木港中心血防站、阳新县枫林中心血防站。

阳新县血吸虫病防治服务中心为公益一类事业单位，，核定事业编制99人，设主任1人，书记1人，副主任3人。本单位人员合计97人，其中在职86人，离退休11人。

三、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022年本年收入预计为1159.1万元，比上年增加40.1万元，增加3.58%。其中：财政拨款收入1159.1万元，占本年收入100%。收入增加原因：主要原因是财政拨款增加了人员公用经费。

2. 预算支出情况：2022 年本年支出1159.1万元，比上年增加40.1万元，增加3.58%。其中：基本支出1123.1万元，占总支出的96.9%；项目支出 36万元，占总支出的3.1%。本年支出构成为：一般公共服务支出933.34万元，占本年支出80.52%；社会保障和就业支出 225.76万元，占本年支出19.48%。支出增加原因：增加人员公用经费。

3. 2022年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

机关运行公用经费94.62万元，比上年增加45.72万元，增加93.5%。增加原因：预算口径变动，依据机关运行实际足额编列办公费、会议费等经费支出。其中，办公费12.9万元、会议费1.715万元、培训费6.1万元、公务接待费5万元、工会经费15.48万元、福利费10.175万元，其他商品和服务支出43.25万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费一般公共预算总额5万元，比上年预算减少0.5万元，减少9.1%，主要是严控“三公”经费预算，压减了公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国出（境）费，分别如下：

1.公务接待费5万元，比上年减少0.5万元，减少9.1%，主要原因是上级督导次数减少。

2.公务用车购置及运行费0万元。其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元，与上年持平;公务用车运行费0万元。主要原因是我单位无公务用车。

3.因公出国出（境）费 0 万元。主要是因为无因公出国出（境）安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《阳新县政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022 年我中心编制政府采购预算 2万元采购，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是根据实际情况，需要购置新的办公设备。其中：货物类政府采购预算 2 万元，主要是集中采购办公设备、复印纸等支出。

七、国有资产占用情况

2022年我单位国有资产总额为278.69万元。房屋建筑面积 523.91 平方米，其中：办公用房 4320 平方米；机动车实有数为 10 辆，价值 74.03 万元，其中：小轿车 10 辆，大中型车辆 0 辆，其他车辆 0 辆；专用设备 71.07 万元；通用设备 118.33 万元，其中：电脑 106 台，打印机复印机 30 台,传真机 0 台，彩电 1 台，空调 70 台；家具用具 15.26 万元。现有公务用车0辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效情况

我单位项目围绕2022年度目标开展，主要包括：一是人民群众血吸虫病的检查和治疗工作经费，二是查螺、灭螺及风险监测的工作经费，三是血防知识宣传单册、宣传品发放，2022年度我单位血防项目总体目标是人民群众对血防工作满意、人畜血吸虫病感染率为零。

九、其他需要说明的情况

本单位无政府性基金收支情况，因此相关表格为空。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。