目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况 

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责 

单位主要职责是为人民身体健康提供血吸虫病防治保障。负责全县的血吸虫病监测血吸虫病防治 血吸虫病防治科研 血吸虫病防治培训与技术指导。

二、机构设置情况

阳新县 血吸虫病防治服务中心 是二级 预算单位，内设机构包括： 信息科    、  财务科  、  化验科   、 办公室  、 下设10个派出机构：阳新县兴国中心血防站、阳新县陶港中心血防站、阳新县富池中心血防站、阳新县黄颡口中心血防站、阳新县浮屠中心血防站、阳新县三溪中心血防站、阳新县龙港中心血防站、阳新县排市中心血防站、阳新县木港中心血防站、阳新县枫林中心血防站。单位性质为公益一类事业单位 。人员编制构成：行政编  0   人、事业编   99   人、工勤编  0   人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年预算收入为  1441.3    万元，比上年增加  282.2   万元，增长 24.3 %。收入变化原因：  工资改革，增加绩效奖金导致相应经费增加 。其中本年收入包括一般公共预算  1441.3   万元、政府性基金预算  0   万元、国有资本经营预算  0  万元、财政专户管理资金   0  万元、事业收入   0  万元、事业单位经营收入  0   万元、上级补助收入  0   万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入；上年结转结余包括一般公共预算     万元、政府性基金预算   0  万元、国有资本经营预算   0  万元、财政专户管理资金  0   万元、单位资金   0  万元。

2.预算支出情况：2023年本年支出  1441.3   万元，比上年增加  282.2   万元，增长 24.3   %。支出变化原因：  工资改革，增加绩效奖金导致相应经费增加。其中：基本支出  1405.3    万元、项目支出   36  万元、事业单位经营支出   0  万元、上缴上级支出  0   万元、对附属单位补助支出   0  万元。

3.2023年无政府性基金年初预算收入支出，与上年一致。 

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为  95.91   万元，比上年增加 1.29    万元，增长  1.36   %。支出变化原因：   主要是依据机关运行实际足额编列办公费、会议费等经费支出 。 其中办公费 17.24万元、印刷费 0 万元、水费 1.5万元、电费 4.5万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 0 万元、会议费0万元、培训费1.66 万元、公务接待费 5 万元、工会经费18.47 万元、福利费10.85万元，其他商品和服务支出35.2 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

2023年“三公”经费一般公共预算总额  5    万元，比上年减少   0  万元，降低  0   %。支出变化原因：  主要是严控“三公” 经费的支出   。分别如下：

1.公务接待费  5  万元，比上年减少  0   万元，降低 0    %。支出变化原因：  主要是严控公务接待费用支出   。

2.公务用车购置费  0  万元，比上年减少  0   万元，降低 0 %。支出变化原因：  我单位无公务用车     。

3.公务用车运行费  0  万元，比上年减少   0  万元，降低  0   %。支出变化原因：    我单位无公务用车      。

4.因公出国（境）费   0 万元，比上年减少   0  万元，降低  0 %。支出变化原因：   无因公出国出（境）安排。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年编制政府采购预算    0   万元，比上年减少     0万元，降低   100  %。支出变化原因：  本年度无政府采购计划，在实际执行中据实调整。其中：货物类政府采购预算   0  万元；服务类政府采购预算  0   万元；工程类政府采购预算  0   万元。

七、国有资产占用情况

2022年末本单位国有资产包括：

1、土地、房屋及构筑物：523.91 平方米，其中：办公用房 4320 平方米。

2、通用设备：192.36 万元 ，其中：电脑 106 台，打印机复印机 30 台,传真机 0 台，彩电 1 台，空调 70 台;机动车实有数为 10 辆，其中：小轿车 10 辆，大中型车辆 0 辆，其他车辆 0 辆

3、专用设备：71.07 万元

4、文物和陈列品：0

5、图书、档案：0

6、家具、用具、装具及动植物：15.26 万元。

八、重点项目预算绩效情况

我单位项目围绕2023年度目标开展，主要包括：一是人民群众血吸虫病的检查和治疗工作经费，二是查螺、灭螺及风险监测的工作经费，三是血防知识宣传单册、宣传品发放，2023年度我单位血防项目总体目标是人民群众对血防工作满意、人畜血吸虫病感染率为零。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1、本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

2、本单位无政府采购预算情况，因此相关表格为空。

(二) 对其他情况的说明： 

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是 指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。