目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况 

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责 

1、负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和常监督检查工作。

2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

3、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查。

4、打击非法行医和非法采供血，

5、整顿和规范医疗服务秩序。

6、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查。

7、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查。

8、对母婴保健机构和从业人员的行为规范进行监督。

9、对镇(区）卫生综合监督执法工作进行指导和督查。

10、负责行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报。

11、开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查。

12、完成上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县卫生健康局综合监督执法大队二级预算单位，内设机构包括：行政办公室、财务科、医疗监督一科、医疗监督二科、公共卫生监督一科、公共卫生监督二科、公卫职业卫生科、综合执法科、富池卫生监督站、龙港卫生监督站、白沙卫生监督站、木港卫生监督站、三溪卫生监督站。

阳新县卫生健康局综合监督执法大队为纳入预算管理副科级公益一类事业单位，根据阳编发[2022]32号文内设13个职能科室，内设机构职数13名，核定事业编制68名，设大队长1名，副大队长3名，专职副书记1名。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年预算收入为1232.5万元，比上年增加218.4万元，增长17%。收入变化原因：人员经费基础性绩效工资增加。

其中本年收入包括一般公共预算1232.5万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、财政专户管理资金0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入；上年结转结余包括一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元。

2.预算支出情况：2023年本年支出1232.5万元，比上年增加218.4万元，增长17%。支出变化原因：人员经费基础性绩效工资增加。

其中：基本支出1216.5万元、项目支出16万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

3.2023年无政府性基金年初预算收入支出，与上年一致。 

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为 195.91万元，与上年相比增加30.61万元，增加15.6%。增加原因主要是：委托业务费增加；其中，办公费 12万元，印刷费5万元，水费3万元，电费5万元，邮电费2万元，物业管理费15.28万元，差旅费3万元，维修（护）费10万元，会议费3万元，培训费2.41万元，公务接待费10.59万元，专用材料费2万元，劳务费59.89万元，委托业务费35万元，工会经费 4.03万元，福利费8.13万元，公务用车运行维护费13.5万元，其他交通费1.32万元，其他商品和服务支出0.77万元。　

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

2023 年“三公”经费一般公共预算总额24.09万元，比上年预算减少0.55万元，减少2.2%，主要是严控“三公”经费预算，压减了公务接待费如下：

1.公务接待费10.59万元，比上年减少0.55万元，减少2.2%，主要原因是机关严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费。

2.公务用车运行费13.5万元，增减无变化，与上年一致。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2022 年）》要求，2023 年我单位编制政府采购预算22万元。

其中：货物类政府采购预算12万元，服务类政府采购预算10万元。

七、国有资产占用情况

2022年末本单位国有资产包括：

1、土地、房屋及构筑物：房屋面积 3875平方米，其中：办公用房 3875 平方米，价值685.51万元；

2、通用设备：价值 86.87万元，数量246台/部，其中：车辆2台，电脑80台，打印机复印机 50台,空调85台，摄录机6台，投影仪1套、照相机22部；

3、专用设备：价值37.98万元，数量92台/套，其中：报警设备2台，电教仪器1台，检查设备66台，防疫器具18套，检验设备5套；

4、文物和陈列品：无

5、图书、档案：无

6、家具、用具、装具及动植物：价值25.83万元，数量781件/套，其中办公桌144件，办公柜415件，办公椅186件，办公用沙发28套，值班用床8套。

八、重点项目预算绩效情况

1、“卫生监督专项项目”：2023 年预算安排13万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。2023 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了单位的正常运转；产出指标：卫生监督监管次数≥ 60元/人/次；卫生监督监管完成率100%；资金使用时间 12 个月；满意度指标：服务满意度≥95%。

2、“卫生评审费项目”：2023年预算安排3万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。2023 年度项目绩效总目标是：全面达到卫生监督评审标准，完成卫生监督监管工作。

数量指标：卫生评审资料份数≥3000/份

满意度指标：群众满意度≥95%

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1、本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表；

(二) 对其他情况的说明： 

本单位无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是 指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。