阳新县疾病预防控制中心2022年部门决算

目  录

  第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分：名词解释 

第六部分  附件

第一部分

  部门概况

（一）部门职责

1、疾病预防与控制：开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2、突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备;对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3、疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制信息系数，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4、健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5、实验室检测检验与评价：研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6、健康教育与健康促进：开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7、技术管理与应用研究指导：开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核和评估。

8、承担着结核病的监测、预防、治疗、咨询、督导、科研、培训、健康教育、督导管理工作。

（二）机构设置

从单位构成看，本部门机构内设职能股室13个，其中包括：办公室、党务办公室、财务供应科、质量管理办公室、疾病预防控制科、免疫规划科、检验科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、公共卫生和消杀灭科、学校卫生科、预防接种门诊、健康管理中心等13个科室

第二部分

2022年度部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 7354.27万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 1337.4万元，下降15.4%，主要原因是2022年度财政项目拨款减少。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计 7354.27 万元，与2021年度相比，收入合计减少1337.4万元，下降15.4%。其中：财政拨款收入 4372.73万元，占本年收入 59.5 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 2,981.54万元，占本年收入40.5%；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入  0 万元，占本年收入 0 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 7,354.27 万元，与2021年度相比，支出合计减少 1337.4 万元，下降 15.4 %。其中：基本支出 3,892.54 万元，占本年支出 52.9%；项目支出 3,461.72  万元，占本年支出 47.1  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出   0 %；经营支出 0   万元，占本年支出  0 %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 4,372.73万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4318.98 万元，下降49.7 %。主要原因是2022年事业收入未列入拨款统计。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,372.73 万元，比2021年度决算数减少 1022.79 万元。减少主要原因是2022年事业收入未列入拨款统计。政府性基金预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数减少 3296.2 万元。减少主要原因是项目资金减少。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 4,372.73  万元，占本年支出合计的 59.5%。与2021年度相比，预算财政拨款支出减少1022.79万元，下降19 %。主要原因是2022年支出不含费收成本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 4,372.73 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类0.21万元，占本年支出 %，主要是用于公共卫生服务方面支出。

2.卫生健康支出4328.20万元，占本年支出99%，主要是用于疾控方面支出。

3.社会保障和就业支出37.05万元，占本年支出 0.8%，主要是用于社保方面支出。

4.农林水支出类7.27万元，占本年支出0.2%，主要是用于扶贫村工作方面支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5385.6 万元，支出决算为 4372.73  万元，完成年初预算的 81.2  %。其中：

1. 一般公共服务支出（款）行政运行（项）。年初预算9.66万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的2.2%。主要原因是2022年拨款没有到位。

2. 卫生健康支出年初预算5375.94万元，支出决算4328.20万元，完成年初预算的 80.5 %。主要原因是2022年支出不含费收成本支出。

3. 社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算37.05万元，超年初预算原因是年中有追加预算。

4.农林水支出年初预算0万元，支出决算7.27万元，超年初预算原因是年中有追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,271.65万元，其中：

人员经费 1,205.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 66.15  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23万元，支出决算为 6.58  万元，完成预算的 28.6  %。较上年减少 15.83万元，下降 70.6%。决算数小于预算数的主要原因根据中央文件精神，厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。主要原因单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为  9 万元，支出决算为 4.02 万元，完成预算的 44.7 %；较上年减少 4.85 万元，下降54.7%。决算数小于预算数的主要原因：有一台车年中损坏，暂停使用，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(1)公务用车购置费支出  0 万元，主要是单位无此项支出。

(2)公务用车运行费支出 4.02 万元，主要用于疾病预防控制工作。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有  2  辆。

3.公务接待费预算为 14 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 18.3 %，较上年减少 10.98 万元，下降 81.1 %。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费经费支出。

国内公务接待支出2.56万元，接待对象主要是上下级来客，主要是开展用于疾病预防控制工作。2022年共接待国内来访团组  28  个，  310  人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%。比2021年增加（减少） 0 万元，上涨（下降） 0  %。主要原因是事业单位是没有机关运行经费的。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 2辆，其中，副省级及以上领导干部用车 XX 辆、主要领导干部用车XX 辆、机要通信用车XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX辆、其他用车 2辆，其他用车主要是工作；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。其中单位价值100万元以上专用设备 3台（套）。2022年末固定资产3392.95万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 30万元，占年初预算的 100 %，绩效评价结果显示，其中一级项目0个，二级项目 2个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年“健康湖北”项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。“健康湖北”工作持续开展健康素养水平监测720次，持续开展健康湖北"3.23"攻坚行动为重点健康教育10次，推进健康知识科普及行动12次，开展健康教育需求、效果评估建设10次，强化重点人群的健康教育12次。1-12月主题日宣传活动完成率95％，健康教育平台建设工作达到95％，

2022年“卫生监测”项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。水质样品采样、检测、网报84份。84份水质样品采样检测数据真实率100%。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分：名词解释 

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目按财政部修订后的《2022年政府收支分类科目》执行。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

附件一、2022年度单位整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）单位整体绩效目标完成情况

1、运行成本，在职人员、人员经费、公用经费控制率实际完成值100%。项目支出成本控制率都达到正常值范围；

2、管理效率，单位规划与国家省委省政府战略匹配合理，工作计划完整，与中长期计划匹配，重点预算有保障，单位内部项目无重复，单位内部2个项目，立项依据充分规范，单位已设置绩效目标；

3、履职效能，持续开展健康素养水平监测，推进健康知识科普及行动，强化重点人群的健康教育，完成水质样品采样、检测、网报，提高居民饮水安全意识，降低传染病传播。

4、社会效应，开展健康教育效果评估，提高居民对健康教育问题针对性，增强饮用水的安全意识、提高人民群众满意度；

5、可持续发展能力,高学历、高层次人才储备率4.92%，业务学习与培训完成率≥95%，行政管理事权责任明确，单位服务社会程度提高；

6、满意度维度，服务群众满意度95%,联系单位满意度95%。

（二）主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效一是贯彻落实国民健康政策，如党和国家重大方针政策和决策部署的有效落实、发展战略规划的有效实施等；二是负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；三是加强全县水质检测，保证全县人民的饮水安全；

存在绩效考核体系设计不科学，可操作性不高，绩效考核是一个完整的系统，其构成体系主要包括绩效目标制定、绩效目标的实施、绩效考核与评估、绩效结果反馈与运用，绩效考核指标、绩效考核程序和绩效考核结果的应用错综复杂，与之配套的制度机制还需要进一步健全，以实现绩效管理工作的规范化、制度化、确保绩效管理工作高效、有序运行。

（三）下一步拟改进措施

要加强组织领导、内部管理，补齐短板，联合业务科室，抓紧抓好自评报告填报工作，务必保证相关数据收集真实可信、及时准确。

建立制度体系和工作机制，积极研究对策措施，不断提高绩效认识，优化操作流程、加强结果约束、完善指标体系、深入推进主管单位预算绩效管理职责，扎实推动绩效评估结果应用。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.2022年单位支出 7354.27万元，其中基本支出 3892.55万元，项目支出 3461.72万元。

2.单位年度工作任务目标，健康知识普及及重点人群健康教育等工作完成达标率100%，水质监测等工作完成达标率100%。

（二）单位自评工作开展情况

1、前期准备阶段，开专题调研座谈，征询相关业务和财务科室意见和建议，确定评价实施方案和指标评分表。

2、组织实施阶段，项目单位根据评审要求，组织相关评价资料的整理收集，调查核实项目评价基础数据。

    3、工作总结阶段，由财务科室对评价工作组织实施的过程及相关材料进行总结，完成绩效评价报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1、运行成本，在职人员、人员经费、公用经费控制率实际完成值100%。项目支出成本控制率都达到正常值范围；

2、管理效率，单位规划与国家省委省政府战略匹配合理，工作计划完整，与中长期计划匹配，重点预算有保障，单位内部项目无重复，单位内部2个项目，立项依据充分规范，单位已设置绩效目标；

3、履职效能，持续开展健康素养水平监测，推进健康知识科普及行动，强化重点人群的健康教育，完成水质样品采样、检测、网报，提高居民饮水安全意识，降低传染病传播。

4、社会效应，开展健康教育效果评估，提高居民对健康教育问题针对性，增强饮用水的安全意识、提高人民群众满意度；

5、可持续发展能力,高学历、高层次人才储备率4.92%，业务学习与培训完成率≥95%，行政管理事权责任明确，单位服务社会程度提高；

6、满意度维度，服务群众满意度95%,联系单位满意度95%。

（四）存在的其他问题和原因

存在绩效考核体系设计不科学，可操作性不高，绩效考核是一个完整的系统，其构成体系主要包括绩效目标制定、绩效目标的实施、绩效考核与评估、绩效结果反馈与运用，绩效考核指标、绩效考核程序和绩效考核结果的应用错综复杂，与之配套的制度机制还需要进一步健全，以实现绩效管理工作的规范化、制度化、确保绩效管理工作高效、有序运行。

（五）上年度单位整体单位自评结果应用情况

无。

（六）其他佐证材料

     无。

附：2022年度阳新县疾控中心单位整体绩效自评表

单位名称：阳新县疾病预防控制中心         填报日期：2023-4-2

附件二、2022年度项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

“健康湖北”工作经费，主要内容；县居民健康素养水平增长不少于2个百分点；组建镇级健康科普专家库，建立健全专家库管理机制；

“卫生监测”工作经费，主要内容；全年完成84份水质样品的采样检测。

（二）项目绩效目标。

1.疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告与信息管理等制度体系更加完善；

2.健康教育与健康促进、健康危害因素监测与干预等相关工作更加全面；

3.卫生检测与评价、卫生技术服务、质量控制与专业技术指导培训等相关工作体系更加健全；

4.人民群众安全意识、健康体检意识有更大的提高；

5.疾病预防与控制改革成效显著，人民群众对疾控服务的满意度、获得感持续增强。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。通过绩效自评来检查各单位的工作质量，检查他们是否做到了有效的绩效评价。通过绩效自评，可以了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果，分析资金使用过程中存在的问题及原因。

（二）绩效评价原则。科学规范原则，绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观公正的反映。统筹兼顾原则，单位自评、部门评价应职责明确，相互衔接，单位自评应由项目单位自主实施，部门评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。激励约束原则，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，有效要安排、低效要压减、无效要问责。公开透明，绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

数据由财务科室对接相关业务科室收集并汇总，以目标为导向，以结果来说话，在采集数据时，遵循合理的流程和规范，确保数据的真实性和可靠性，以保证公平公正。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备阶段，开专题调研座谈，征询相关业务和财务科室意见和建议，确定评价实施方案和指标评分表。

2、组织实施阶段，项目单位根据评审要求，组织相关评价资料的整理收集，调查核实项目评价基础数据。

    3、工作总结阶段，由财务科室对评价工作组织实施的过程及相关材料进行总结，完成绩效评价报告。

根据预算绩效管理要求，本单位财务科室共组织对2个项目进行了预算绩效评价，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

三、绩效评价指标分析

（一）数量指标。

1、“健康湖北”工作经费，持续开展健康素养水平监测720次，持续开展健康湖北"3.23"攻坚行动为重点健康教育10次，推进健康知识科普及行动12次，开展健康教育需求、效果评估建设10次，强化重点人群的健康教育12次。

2、“卫生监测”工作经费，水质样品采样、检测、网报84份。

（二）质量指标。

1、“健康湖北”工作经费，1-12月主题日宣传活动完成率95％，健康教育平台建设工作达到95％，

2、“卫生监测”工作经费，84份水质样品采样检测数据真实率

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效考评将政府预算建立在可衡量的绩效基础上，通过一整套能够反映政府活动效能的指标体系，评价标准和计量方法，对支出项目进行具体的测量和评价，细化了预算管理。 

存在绩效考核体系设计不科学，可操作性不高，绩效考核是一个完整的系统，其构成体系主要包括绩效目标制定、绩效目标的实施、绩效考核与评估、绩效结果反馈与运用，绩效考核指标、绩效考核程序和绩效考核结果的应用错综复杂，与之配套的制度机制还需要进一步健全，以实现绩效管理工作的规范化、制度化、确保绩效管理工作高效、有序运行。

五、有关建议

建立制度体系和工作机制，积极研究对策措施，不断提高绩效认识，优化操作流程、加强结果约束、完善指标体系、深入推进主管部门预算绩效管理职责，扎实推动绩效评估结果应用。

六、其他需要说明的问题

无。

附：2022年度项目支出绩效自评表