阳新县血防中心2022年部门决算-财政资金-yxxqzf

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名称	阳新县血防中心2022年部门决算
索引号	000014349/2023-93280	发布日期	2023-12-13	发布机构	县卫生健康局
文号	文件分类		所属机构

阳新县血防中心2022年部门决算

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分部门名称2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

制定本辖区血防防治规划、工作计划、技术方案、实施方案，督促指导镇 (区)血防机构制定规划、计划、分解和落实年度防治任务，提出切实可行措施，并指导其实施。对上级业务主管部门下发的年度目标任务进行分解细化，安排部署各项中心工作，如期完成年度工作目标与任务。掌握了解辖区各流行镇 (区)村流行分类及升降变化、

疫情变化等情况，指导疫情回升地区开展相关调查与处置工作。对镇(区)血防人员进行业务培训，提高防治能力和水平收集、审核、汇总辖区内上报的防治资料，及时完成月报、年报阶段性对各类信息结果进行分析研判，为精准施策提供依据。负责血防药械的计划、采购、调拨工作。负责血防应急物资的储备工作完成上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位 1 个。本单位内设机构包括 4 个内设科室及 10 个派出血防站：综合科，财务科，业务科，信息科,兴国中心血防站，浮屠中心血防站，三溪中心血防站，龙港中心血防站，枫林中心血防站，木港中心血防站，陶港中心血防站，富池中心血防站，黄颡口中心血防站，排市中心血防站。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,236.99	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.54	八、社会保障和就业支出	39	15.94
	9		九、卫生健康支出	40	2,221.58
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,237.53	本年支出合计	58	2,237.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,237.53	总计	62	2,237.53

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

0.54

208

社会保障和就业支出

0.00

20808

抚恤

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.00

210

卫生健康支出

0.54

21003

基层医疗卫生机构

0.00

2100302

乡镇卫生院

0.00

21004

公共卫生

0.54

		0	6
2100401	疾病预防控制机构	1 , 3 4 9 . 9 9	1 , 3 4 9 . 9 9	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2 4 8 . 5 4	2 4 8 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.54
2100409	重大公共卫生服务	5 9 1 . 3 8	5 9 1 . 3 8	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
21099	其他卫生健康支出	1 3 . 7 8	1 3 . 7 8	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1 3 . 7 8	1 3 . 7 8	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

20808

抚恤

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.00

210

卫生健康支出

0.00

21003

基层医疗卫生机构

0.00

2100302

乡镇卫生院

0.00

21004

公共卫生

0.00

2100401

疾病预防控制机构

0.00

2100408

基本公共卫生服务

0.00

2100409

重大公共卫生服务

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.00

2109999

其他卫生健康支出

0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,23 6.99	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	15. 94	15.9 4
	9		九、卫生健康支出	41	2,2 21. 04	2,22 1.04
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58

本年收入合计	27	2,23 6.99	本年支出合计	59	2,2 36. 99	2,23 6.99
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,23 6.99	总计	64	2,2 36. 99	2,23 6.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

591.38

208

社会保障和就业支出

0.00

20808

抚恤

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.00

210

卫生健康支出

591.38

21003

基层医疗卫生机构

0.00

2100302

乡镇卫生院

0.00

21004

公共卫生

591.38

2100401

疾病预防控制机构

0.00

2100408

基本公共卫生服务

0.00

2100409

重大公共卫生服务

591.38

21099

其他卫生健康支出

0.00

2109999

其他卫生健康支出

0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表金额单位：

万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,426. 98	302	商品和服务支出	212. 69	307	债务利息及费用支出
3010 1	基本工资	503.47	3020 1	办公费	13.3 0	3070 1	国内债务付息
3010 2	津贴补贴	105.83	3020 2	印刷费	5.29	3070 2	国外债务付息
3010 3	奖金	53.52	3020 3	咨询费	5.32	310	资本性支出
3010 6	伙食补助费	20.19	3020 4	手续费	0.00	3100 1	房屋建筑物购建
3010 7	绩效工资	110.15	3020 5	水费	2.23	3100 2	办公设备购置
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	130.07	3020 6	电费	20.9 3	3100 3	专用设备购置
3010 9	职业年金缴费	24.84	3020 7	邮电费	3.14	3100 5	基础设施建设
3011 0	职工基本医疗保险缴费	227.88	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮
3011 1	公务员医疗补助缴费	161.05	3020 9	物业管理费	6.51	3100 7	信息网络及软件购置更新
3011 2	其他社会保障缴费	10.01	3021 1	差旅费	59.1 0	3100 8	物资储备
3011 3	住房公积金	79.97	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	1.98	3101 0	安置补助
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭	5.94	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿

	的补助		5			2
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	1.90	3101 9	其他交通工具购置
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置
3030 4	抚恤金	5.94	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	10.5 9	399	其他支出
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	24.6 1	3990 6	赠与
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	32.5 9	3990 7	国家赔偿费用支出
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	9.18	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	0.00	3999 9	其他支出
3031 1	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	2.22
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00
			3029 9	其他商品和服务支出	13.7 8
人员经费合计		1,432. 92	公用经费合计					212.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次		1	2	3	4	5	6
合计
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120803	城市建设支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注 2：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出况。

注 2：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	5 . 0	1 . 9	0.00	0 . 0	0 . 0	0 . 0	1.90

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2237.53 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加175.6万元，增长8.52%，主要原因是财政对应拨款增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2237.53 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 175.6 万元，增长 8.52%。

其中：财政拨款收入 2236.99 万元，占本年收入 99.99%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.54 万元，占本年收入 0.01%。本部门预算科目为卫生健康支出。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2237.53 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 175.6 万元，增长 8.52%。其中：基本支出 1646.15 万元，占本年支出 73.57%；项目支出 591.38 万元，占本年支出 26.43%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。本单位使用的预算科目为卫生健康支出。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为2237.53万元。与 2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 175.6万元，增长 8.52%。主要原因是财政对应拨款增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2237.53 万元，比 2021 年度决算数增加 175.6 万元。增加主要原因是财政对应拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数增加0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2236.99 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175.06 万元，增长 8.49%。主要原因是财政对应拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2236.99 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类（类）支出 15.94 万元，占 0.71%。主要是用于单位人员的养老保险以及丧葬费。

2.卫生健康支出（类）2221.04 万元，占 99.29%。主要是用于单位人员的工资以及日常经费和血防项目业务经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2235.99 万元，支出决算为 2236.99 万元，完成年初预算的 99.99%。其中：社会保障和就业支出占 15.94 万元，卫生健康支出 2221.04 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 98.91%。

2. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 10.01 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 17.9 万元，支出决算为 17.9 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 1349.99 万元，支出决算为 1349.99 万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出(类) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 249 万元，支出决算为 248 万元，完成年初预算的 99.6%。

6. 卫生健康支出(类) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 591.38 万元，支出决算为 591.38 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 13.78 万元，支出决算为 13.78 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2236.99 万元，其中：

人员经费 1432.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 212.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 38%。较上年减少 5.88 万元，下降 75.58%。决算数小于预算数的主要原因：单位进行了三公经费专项治理行动，有效减少了三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：单位进行了三公经费专项治理行动，有效减少了三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

3.公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 38%，较上年减少 5.88 万元，下降 75.58%。决算数小于预算数的主要原因：单位进行了三公经费专项治理行动，有效减少了三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 1.9 万元，接待对象主要是上级领导来检查工作，主要是开展血防培训和督导工作。2022 年共接待国内来访团组 82 个，326 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无此项。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 120 万元，其中：政府采购货物支出 80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40 万元。授予中小企业合同金额 120 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40 万元，占授予中小企业合同金额的 33.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.33%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 10 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是用于单位下乡开展查灭钉螺；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金591.38万元，占一般公共预算项目支出总额的26.41％。从评价情况来看，部分消除了人畜血吸虫病感染风险，保障疫区人民群众身体健康。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部分消除了人畜血吸虫病感染风险，保障疫区人民群众身体健康。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022年血防专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为591.38万元，执行数为591.38万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是消灭了镇区的钉螺，防止血吸虫病情传播，有一个镇区已经符合无钉螺镇区，并通过相关验收；二是对疫区中小学开展专项知识培训，提高了人民群众对血吸虫病的防治知识。发现的问题及原因：一是各镇场区各自为政，无法有效统一管理；二是部分群众对镇场区牲畜的血吸虫病相关防止知识欠缺，导致牲畜粪便传播血吸虫病，影响已消除地区的防治效果。下一步改进措施：一是进一步提高人民群众对血吸虫病的传播途径认识；二是组织人力进行查螺灭螺工作。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2022年度XX项目自评结果》的摘要版以及《2022年度XX项目自评表》作为附件附后）。

2022年血防专项经费项目绩效自评综述部分消除了人畜血吸虫病感染风险，保障疫区人民群众身体健康。

。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）

主要是指单位人员死亡后支付的抚恤金。

社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

主要是指支付的单位人员的养老保险及职业年金等。

卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

主要是单位支付的乡村医生的劳务费。

卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

主要是单位支付的单位人员工资及日常公用经费支出。

卫生健康支出(类) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

主要是指单位支付的基本公共卫生服务，例如查病治病劳务费等。

卫生健康支出(类) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

主要是指每年省级专项血防资金，此款项为专款专用，专门用于血防相关支出。例如购买材料，药品等。

卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

主要是单位对晚期血吸虫病人慰问款。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

（主要内容）

二、2022年度阳新县血防专项费用项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2022 年阳新县血防专项费用
主管部门		阳新县卫生健康局					实施单位		阳新县血吸虫病防治服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		591.38	591.38		591.38		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		591.38	591.38		591.38		—				—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2022 年一个乡镇达到血吸虫病消除标准						基本完成预定目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	风险监测工作			80 个	103 个	5		5
			查螺工作			5700	5914	5		5
			灭螺工作			1800	1844	5		5
			发放实用宣传品			3000	3090	5		5
			发放宣传单			20000	24064	5		5
			血吸虫病查病工作			141000	145661	5		5
			血吸虫病人治化疗			13000	14249	5		5
		质量指标	风险监测工作流程			规范	规范	5		5
			查灭螺工作任务			规范	规范	5		5
			血吸虫病人调查与			规范	规范	5		5
			血防宣传工作			规范	规范	5		5
		时效指标	各项工作			完成	完成	15		15


		成本指标


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	达到血吸虫病消除标准乡镇			2 镇	1 镇	10		5		洋港镇于 2022 年达到消除标
			疫区群众血防知识知晓			≥89%	95%	5		5
			新发血吸虫病病人			0	0	10		10

		生态效益指标


		可持续影响指标	消除人畜血吸虫病感染风险，保障疫区人民群众身体健康			5	5
	满意度指标	服务对象满意度指	疫区群众对血防工作满意度	满意	满意	5	5
总分						100	95

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