| 名称 | 阳新县卫生健康局汇总2022年部门决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2023-93293 | 发布日期 | 2023-12-13 | 发布机构 | 县卫生健康局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | |||
阳新县卫生健康局汇总2022年部门决算公开
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）
第三部分：2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第一部分
部门概况
（一）部门职责
县卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部暑，落实省委和市委、县委工作要求，在展行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，主要职责是:
(一)贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的地方性法规、县政府规章草案和政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施.统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区城卫生健康规划的编制和实施.协调推进健康阳新建设.制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康共服务提供主体多元化、提供方式多样化的欣策措施.提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)制定并落实全县疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录.负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全县实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七)制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组组实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警， 研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
(九)指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设推进卫生健康科技创新发展和服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(十)负责县保健对象的医疗保健工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十一)制定实施全县中医药发展规划，促进县中医药事业发展、推动全县中区药标准化和现代化。组织开展全县中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化，组织开展全县中药资源普查。加强中医药行业监管。
(十二)拟订全县卫生健康人才、科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织实施卫生健康相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
(十三)指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大速法行为。
(十四)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作、依法组织实施统计调查，参与县人口基础库建设。
(十五)归口管理县计划生育协会。
(十六)完成上级办的其他事项。
(十七)职能转变。县卫生健局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康阳新战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点。把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作、积极应对人口老龄化，健全健康服务体系，二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更如注重提高冬服务质量和水平，推进卫键康基公共服务均等化、普惠化、便倢化。四是协调提进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度、推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（二）机构设置
从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，单位直属事业二级单位3个决算。单位直属二级单位为：阳新县疾病预防控制中心、阳新县卫生健康局综合监督执法大队、阳新县血吸虫病防治服务中心。本部门机构内设职能股室13个，其中包括：本单位内设机构包括以下股室：办公室(宣传股）、政工人事股、规划发展与信息化股、财务股、健康阳新建设办公室、疾病预防控制股、医政医管股（体制改革股，县国防动员委员会医疗卫生办公室）、基层卫生健康股、综合监督股（行政审批服务股，职业健康股）、老龄健康股、妇幼健康股、中医药综合股（科技教育股、药物政策与基本药物制度股）、人口监测与家庭发展股。阳新县卫生健康局机关行政编制为30名，设局长1名，副局长4名，正股级职数14名，含离退休干部股股长1名。
第二部分
2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：阳新县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 21,740.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.21 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 2,981.54 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 52.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 306.60 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 24,436.62 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 31.27 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 24,774.69 | 本年支出合计 | 58 | 24,774.69 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 24,774.69 | 总计 | 62 | 24,774.69 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：阳新县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 24,774.69 | 21,740.95 | 0.00 | 2,981.54 | 0.00 | 0.00 | 52.20 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 306.60 | 306.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 30.23 | 30.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 30.23 | 30.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 254.14 | 254.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 254.14 | 254.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 24,436.62 | 21,402.88 | 0.00 | 2,981.54 | 0.00 | 0.00 | 52.20 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2,113.66 | 2,082.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.66 | ||
2100101 | 行政运行 | 1,773.10 | 1,773.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 340.56 | 308.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.66 | ||
21002 | 公立医院 | 896.00 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 796.00 | 796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,556.10 | 3,556.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 454.10 | 454.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3,102.00 | 3,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 17,533.28 | 14,531.20 | 0.00 | 2,981.54 | 0.00 | 0.00 | 20.54 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 6,505.50 | 3,523.96 | 0.00 | 2,981.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 1,388.28 | 1,388.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,259.68 | 2,259.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,765.00 | 1,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4,549.95 | 4,529.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,064.87 | 1,064.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100699 | 其他中医药支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 234.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 224.00 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 73.58 | 73.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 73.58 | 73.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：阳新县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 24,774.69 | 8,964.53 | 15,810.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 306.60 | 306.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 30.23 | 30.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 30.23 | 30.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 254.14 | 254.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 254.14 | 254.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 24,436.62 | 8,651.93 | 15,784.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2,113.66 | 1,757.96 | 355.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 1,773.10 | 1,726.30 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 340.56 | 31.66 | 308.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 896.00 | 0.00 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 796.00 | 0.00 | 796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,556.10 | 17.90 | 3,538.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 454.10 | 17.90 | 436.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3,102.00 | 0.00 | 3,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 17,533.28 | 6,862.29 | 10,670.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 6,505.50 | 5,205.47 | 1,300.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 1,388.28 | 1,388.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,259.68 | 248.54 | 2,011.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,765.00 | 0.00 | 1,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4,549.95 | 20.00 | 4,529.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,064.87 | 0.00 | 1,064.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100699 | 其他中医药支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 234.00 | 0.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 224.00 | 0.00 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 73.58 | 13.78 | 59.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 73.58 | 13.78 | 59.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 31.27 | 6.00 | 25.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 31.27 | 6.00 | 25.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 31.27 | 6.00 | 25.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：阳新县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,740.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 306.60 | 306.60 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 21,402.88 | 21,402.88 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 21,740.95 | 本年支出合计 | 59 | 21,740.95 | 21,740.95 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 21,740.95 | 总计 | 64 | 21,740.95 | 21,740.95 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：阳新县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 21,740.95 | 6,291.44 | 15,449.51 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | ||
20101 | 人大事务 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 306.60 | 306.60 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.24 | 22.24 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 30.23 | 30.23 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 30.23 | 30.23 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 254.14 | 254.14 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 254.14 | 254.14 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 21,402.88 | 5,978.84 | 15,424.04 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 2,082.00 | 1,726.30 | 355.70 | ||
2100101 | 行政运行 | 1,773.10 | 1,726.30 | 46.80 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 308.90 | 0.00 | 308.90 | ||
21002 | 公立医院 | 896.00 | 0.00 | 896.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 796.00 | 0.00 | 796.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,556.10 | 17.90 | 3,538.20 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 454.10 | 17.90 | 436.20 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3,102.00 | 0.00 | 3,102.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 14,531.20 | 4,220.87 | 10,310.34 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,523.96 | 2,584.58 | 939.38 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 1,388.28 | 1,388.28 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,259.14 | 248.00 | 2,011.14 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,765.00 | 0.00 | 1,765.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4,529.95 | 0.00 | 4,529.95 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,064.87 | 0.00 | 1,064.87 | ||
21006 | 中医药 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2100699 | 其他中医药支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 234.00 | 0.00 | 234.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 224.00 | 0.00 | 224.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 73.58 | 13.78 | 59.80 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 73.58 | 13.78 | 59.80 | ||
213 | 农林水支出 | 31.27 | 6.00 | 25.27 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 31.27 | 6.00 | 25.27 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 31.27 | 6.00 | 25.27 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：阳新县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5,518.05 | 302 | 商品和服务支出 | 484.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,566.85 | 30201 | 办公费 | 101.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 554.03 | 30202 | 印刷费 | 22.87 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 678.83 | 30203 | 咨询费 | 6.82 | 310 | 资本性支出 | 19.14 |
30106 | 伙食补助费 | 20.19 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 631.49 | 30205 | 水费 | 5.10 | 31002 | 办公设备购置 | 6.57 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 724.88 | 30206 | 电费 | 33.54 | 31003 | 专用设备购置 | 7.47 |
30109 | 职业年金缴费 | 108.66 | 30207 | 邮电费 | 10.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 371.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 266.30 | 30209 | 物业管理费 | 8.72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 18.74 | 30211 | 差旅费 | 71.41 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 278.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 13.71 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 298.75 | 30214 | 租赁费 | 0.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 269.87 | 30215 | 会议费 | 1.46 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 66.85 | 30216 | 培训费 | 12.94 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 12.78 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.11 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 30.80 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 149.26 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 5.10 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 30.95 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 8.62 | 30227 | 委托业务费 | 29.51 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 49.56 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2.61 | 30229 | 福利费 | 23.61 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.57 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 11.67 | 30239 | 其他交通费用 | 14.76 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 27.62 | ||||||
人员经费合计 | 5,787.92 | 公用经费合计 | 503.52 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：阳新县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：阳新县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：阳新县卫生健康局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
60.87 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 38.37 | 23.95 | 0.00 | 8.61 | 0.00 | 8.61 | 15.34 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为24774.69万元。与2021年度相比，收、支总计各增加9209.34、8800.74万元，增长59.17%、55.09%，主要原因是2022年上级资金下达基层卫生院及县直医疗卫生机构通过卫生健康局预算管理一体化系统进行核算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计24774.69万元，与2021年度相比，收入合计增加9209.34万元，增长59.17%。其中：财政拨款收入21740.95万元，占本年收入87.75%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入2981.54万元，占本年收入12.03%；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入52.2万元，占本年收入0.21%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计24774.69万元，与2021年度相比，支出合计增加8800.74万元，增长55.09%。其中：基本支出8964.53万元，占本年支出36.18%；项目支出15810.16万元，占本年支出63.82%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为21740.95万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加6175.6万元，增长39.68%。主要原因是2022年上级资金下达基层卫生院及县直医疗卫生机构通过卫生健康局预算管理一体化系统进行核算。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入21740.95万元，比2021年度决算数增加9748.2万元。增加主要原因是2022年上级资金下达基层卫生院及县直医疗卫生机构通过卫生健康局预算管理一体化系统进行核算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数减少3572.6万元。减少主要原因是本年度无疫情特别国债拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出21740.95万元，占本年支出合计的87.75%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9748.2万元，增长81.28%。主要原因是2022年上级资金下达基层卫生院及县直医疗卫生机构通过卫生健康局预算管理一体化系统进行核算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出21740.95万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出0.21万元，占0.001%。主要是用于行政运行。
2社会保障和就业（类）支出306.6万元，占1.41%。主要是用于死亡抚恤、机关单位年金缴费。
3.卫生健康（类）支出21402.88万元，占98.45%。主要是用于公共卫生、公立医院、基层卫生院、卫生健康管理事务、中医药支出、计划生育事务。
4..农林水（类）支出31.27万元，占0.14%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21740.95万元，支出决算为21740.95万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为306.6万元，支出决算为306.6万元，完成年初预算的100%，
3.卫生健康支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为21402.88万元，支出决算为21402.88万元，完成年初预算的100%，
4.农林水支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为31.27万元，支出决算为31.27万元，完成年初预算的100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6291.44万元，其中：
人员经费5787.92万元，主要包括：基本工资1566.85万元、津贴补贴554.03万元、奖金678.83万元、伙食补助费20.19万元、绩效工资631.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费724.88万元、职业年金缴费108.6万元、职工基本医疗保险缴费371.03万元、公务员医疗补助缴费266.30万元、其他社会保障缴费18.74万元、住房公积金278.31万元、其他工资福利支出298.75万元、离休费66.85万元、抚恤金30.80万元、生活补助149.26万元、医疗费补助8.62万元、奖励金2.61万元、代缴社会保险费11.67万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。
公用经费503.52万元，主要包括：办公费101.11万元、印刷费22.87万元、咨询费6.82万元、水费5.10万元、电费33.54万元、邮电费10.03万元、物业管理费8.72万元、差旅费71.41万元、维修(护)费13.71万元、会议费1.46万元、培训费12.94万元、公务接待费12.78万元、专用材料费1.11万元、劳务费30.95万元、委托业务费29.51万元、工会经费49.56万元、福利费23.61万元、公务用车运行维护费6.57万元、其他交通费用14.76万元、其他商品和服务支出27.62万元、办公设备购置6.57万元、专用设备购置7.47万元、其他资本性支出5.10万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度本系统无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度本系统无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为60.87万元，支出决算为23.95万元，完成预算的39.35%。较上年减少89.28万元，下降73.17%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的100%。较上年增加 0 万元，增长下降 0 %。
2.公务用车购置及运行费预算为22.5万元，支出决算为8.61万元，完成预算的38.27%；较上年减少15.95万元，下降64.93%。决算数小于预算数的主要原因：业务量减少，车辆使用率下降。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出8.61万元，主要用于日常工作及执法。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有 5 辆。
3.公务接待费预算为38.37万元，支出决算为15.34万元，完成预算的39.98%，较上年减少49.38万元，下降76.3%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：国内公务接待支出15.34万元，接待对象主要是上级来县指导工作的专家及乡级来县的人士，主要是开展医疗评审、专项绩效考核及日常会议及培训工作。2022年共接待国内来访团组 280 个， 1545 人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出 1773 万元，比年初预算数增加388万元，增加28%。主要原因是：元月份增发了五项奖励工资。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 02辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 5 辆，其他用车主要用于日常工作及执法。；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。2022年末固定资产 5919.70 万元。
十三、预算绩效管理工作开展情况
2022年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对12个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款355.7万元，占年初预算的 %，绩效评价结果显示，其中一级项目0个，二级项目12个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。（详见附件）
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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