目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县卫生健康局综合监督执法大队主要职责是：

1.负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和常监督检查工作。

2.对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

3.对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查。

4.打击非法行医和非法采供血，

5.整顿和规范医疗服务秩序。

6.对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查。

7.对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查。

8.对母婴保健机构和从业人员的行为规范进行监督。

9.对镇(区）卫生综合监督执法工作进行指导和督查。

10.负责行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报。

11.开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查。

12.完成上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳新县卫生健康局综合监督执法大队为阳新县卫生健康局的二级预算单位，由1个公益类事业单位合并编制报表。内设办公室、财务科、医疗监督一科、医疗监督二科、公卫一科、公卫二科、公卫三科、富池监督站、白沙监督站、龙港监督站、三溪监督站、木港监督站、综合执法科等13个职能科室。

公益一类事业单位1个。分别为：阳新县卫生健康局综合监督执法大队。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为1242.1万元，比上年增加9.6万元,增加0.7%。其中，经费拨款1242.1万元。

收入增加原因：本年预算维修维护费增加。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算1242.1万元，比上年增加9.6万元，增加0.7%。其中：基本支出1226.1万元，占总支出的98%；项目支出16万元,占总支出的2%。本年支出构成为：卫生监督支出1242.1万元，占本年支出100%；

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加9.6万元，主要是本年预算维修维护费增加。；

（2）2024年项目支出于上年增加（减少0万元，主要增减原因为：与上年一致。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为147.6万元，与上年相比减少48.31万元，减少24%。减少原因主要是：一是严格控制公用经费支出情况；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费9万元，印刷费10万元，水费2万元，电费3万元，邮电费2万元，物业管理费18万元，专用材料费3万元，差旅费2万元，维修（护）费3.3万元，会议费2万元，培训费3万元，公务接待费10.5万元，劳务费30万元，委托业务费30.34万元,工会经费1.69万元,福利费0.95万元，公务用车运行维护费13.5万元，其他交通费1.32万元，其他商品和服务支出2万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额24万元，比上年预算减少0.9万元，减少3%。主要是严控“三公”经费预算，压减了公务接待费，分别如下：

1.公务接待费10.5万元，比上年减少0.9万元，减少8%。主要原因是机关严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费。。

2.公务用车购置及运行费13.5万元，与上年持平。

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费13.5万元，与上年持平。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算8万元，比上年度减少14万元，（减少）了63%。（减少）的主要原因：压减公用经费支出。

其中：货物类政府采购预算3万元，主要是集中采购复印纸支出；工程类政府采购预算0万元，主要是0支出；服务类政府采购预算5万元，主要是印刷服务支出。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积3875平方米，大型专用设备数量为0台，现有公务用车3辆。

土地、房屋及构筑物：:3875平方米，原值6851616.43，累计折旧724754.95，净值6126861.48；

通用设备：245台，原值1513863.62，累计折旧1188189.71，净值325673.91；

专用设备：92台，原值379870，累计折旧332414.55，净值47455.45；

家具、用具、装具及动植物：781件，原值258312，累计折旧113283.18，净值145028.82。

八、重点项目预算绩效情况

1.“卫生监督专项项目”：2024年预算安排13万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。2023年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了单位的正常运转；产出指标：卫生监督监管次数≥60元/人/次；卫生监督监管完成率100%；资金使用时间12个月；满意度指标：服务满意度≥95%。

2.“卫生评审费项目”：2024年预算安排3万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。2023年度项目绩效总目标是：全面达到卫生监督评审标准，完成卫生监督监管工作。

数量指标：卫生评审资料份数≥3000/份

满意度指标：群众满意度≥95%

3.“房屋维护维修费”：2024年预算安排60万元，资金来源为当年一般公共预算其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。2024年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了单位的正常运转；产出指标：房屋墙面刷白面积≥3800平方米；房屋层数≥6层；房屋墙面刷白完成率100%；资金使用时间12个月；满意度指标：服务满意度≥96%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1.本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

2.本单位无国有资本经营预算支出表，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：

本单位无政府采购预算情况，因此相关表格为空。主要原因：本年度初无政府采购计划，在实际执行中据实调整。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支。