目  录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行公用经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县血吸虫病防治服务中心主要职责是：

为人民身体健康提供血吸虫病防治保障。负责全县的血吸虫病监测血吸虫病防治血吸虫病防治科研血吸虫病防治培训与技术指导。

二、机构设置情况

阳新县血吸虫病防治服务中心为阳新县卫生健康局部门的二级预算单位，由0个参公管理事业单位及1个公益类事业单位合并编制报表。内设综合科、信息科、业务科、财务科、兴国中心血防站、浮屠中心血防站、三溪中心血防站、龙港中心血防站、排市中心血防站、木港中心血防站、枫林中心血防站、富池中心血防站、陶港中心血防站、黄颡口中心血防站等14个机构。

公益一类事业单位1个。分别为：阳新县血吸虫病防治服务中心。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为1445.8万元，比上年增加4.5万元,增加0.31%。其中，经费拨款1445.8万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：主要是按照新的工资标准对人员经费进行了足额预算，并且做实了职工职业年金。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算1445.8万元，比上年增加4.5万元，增加0.31%。其中：基本支出1409.8万元，占总支出的97.5%；项目支出36万元,占总支出的2.5%。本年支出构成为：卫生健康支出1445.8万元，占本年支出100.00%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加4.5万元，主要是按照新的工资标准对人员经费进行了足额预算，并且做实了职工职业年金；

（2）2024年项目支出比上年增加0万元，主要增减原因为：与上年持平。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为90.70万元，与上年相比减少5.25万元，减少5.47%。减少原因主要是：一是在职人员减少相应的办公费、工会经费减少；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费25.4万元，印刷费4万元，水费1.5万元，电费7万元，邮电费5万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，培训费1.5万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元,工会经费17.53万元,福利费10.48万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出18.29万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额0万元，比上年预算减少5万元，减少100%。主要是二级预算单位严禁公务接待，分别如下：

1.公务接待费0万元，比上年减少5万元，减少100%。主要原因是二级预算单位严禁公务接待。

2.公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，与上年持平。主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算0万元，比上年度减少0万元，减少0%。减少的主要原因：是根据实际情况，据实调整购置办公设备。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购办公设备、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，主要是修缮工程支出；服务类政府采购预算0万元，主要是印刷服务支出。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积3291平方米，大型专用设备数量为0台，现有公务用车0辆。

土地、房屋及构筑物：3291平方米，原值234.25万元，累计折旧78.64万元，净值155.62万元。

通用设备：339台，原值171.78万元，累计折旧136.42万元，净值35.36万元。

家具、用具、装具及动植物：86件，原值16.87万元，累计折旧4.49万元，净值12.39万元。

八、重点项目预算绩效情况

“血防防治经费工作项目”：2024预算安排36万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：1、人、畜血吸虫病感染率为零2、实现两个镇区达到消除血吸虫病标准。

成本指标：血吸虫病治化疗单位成本≤100元/人次，查螺工作单位成本≤20元/万平方米，灭螺工作单位成本≤50元/万平方米，人群血吸虫病查病单位成本≤1元/人次。

产出指标：查螺工作4000万平方米，灭螺工作1500万平方米，血吸虫病查病工作130000人次，血吸虫病治化疗工作1750人次；查灭螺工作任务完成率≥95%，血吸虫病查治病工作完成率≥95%，资金使用时间12个月。

效益指标：群众血吸虫病防护知识知晓率≥95%，疫区群众血吸虫病新感染率为0。

满意度指标：群众满意度≥95%

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．本单位今年无“三公”经费支出，因此表格为空；

2.本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

3.本单位无国有资本经营预算支出表，因此表格为空。

（二）对其他情况的说明：

本单位无政府采购预算情况，因此相关表格为空。主要原因：本年度初无政府采购计划，在实际执行中据实调整。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。