目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行公用经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

疾病预防控制中心主要职责是：

1.疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告与信息管理；

2.健康教育与健康促进、健康危害因素监测与干预；

3.卫生检测与评价、卫生技术服务、质量控制与专业技术指导培训中心。

二、机构设置情况

阳新县疾病预防控制中心（本级）为阳新县卫生健康局的二级预算单位，由1个公益类事业单位编制报表。内设行政办公室、党务办公室、财务科，供应科、质量管理办公室、疾病预防控制科、免疫规划科、检验科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、公共卫生和消杀灭科、学校卫生科、预防接种门诊、健康管理中心等14个科室。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为6908万元，比上年增加903.1万元,增加15.04%。其中，经费拨款1337万元，纳入一般公共预算非税收入150万，财政专户管理资金收入5421万元，其他收入0万元。

收入增加原因：人员经费预算标准提高使经费拨款增加、疫苗收入成本提高使财政专户管理资金收入增加。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算6908万元，比上年增加903.1万元，增加15.04%。其中：基本支出6878万元，占总支出的99.57%；项目支出30万元,占总支出的0.43%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加1883.1万元，主要是专用材料费增加，其构成是零差价疫苗费、西药费，2024年有980万元从2023年项目支出转到基本支出，同时2024年疫苗销售量预计会继续增长，成本提高；

（2）2024年项目支出比上年减少980万元，主要增减原因为：专用材料费980万元不再列入项目支出，列入基本支出。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为207.64万元，与上年相比减少3353.86万元，减少94.17%。减少原因主要是：一是2024年机关运行经费只列入财政拨款部分，2023年含财政专户管理资金支出部分，导致2023机关运行经费预算总额高；二是依据节约的原则编列水电费、维修（护）费、委托业务费等公用经费。其中，办公费6万元，印刷费2.4万元，水费0.96万元，电费10万元，邮电费12万元，物业管理费0万元，差旅费3.6万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费0万元，会议费1.8万元，培训费1.8万元，公务接待费10万元，劳务费0万元，委托业务费0万元,工会经费0万元,福利费0万元，专用材料费150万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0.66万元，其他商品和服务支出8.42万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额10万元，比上年预算减少13万元，减少56.52%。主要是公务用车去年预算9万元，今年列入财政专户管理资金支出，分别如下：

1.公务接待费10万元，比上年减少4万元，减少28.57%。主要原因是减少部分列入财政专户管理资金支出；

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少9万元，减少100%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费0万元，比上年减少9万元，减少100%，主要原因是2024年公务用车运行费列入财政专户管理资金支出管理。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算365.6655万元，比上年度增加（减少）825.7345万元，减少了69.3%。减少的主要原因：今年无工程服务类政府采购预算；货物类政府采购预算166.905万元，主要是集中采购办公用品支出；工程类政府采购预算0万元，主要是今年无工程类政府采购预算支出；服务类政府采购预算198.7605万元，主要是物业管理服务、法律诉讼等服务支出。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积10278平方米，大型专用设备数量为3，现有公务用车2辆。

土地、房屋及构筑物：10278平方米，价值10,500,424.00元

车辆：2辆，价值464,637.68元

设备：1029件，价值28,676,777.46元

文物和陈列品：无

图书、档案：9310册，价值10,129.00元

家具、用具、装具及动植物：1301件，价值823,235.50元

八、重点项目预算绩效情况

1、健康阳新：长期绩效目标是使群众健康知识知晓率达80%。

2、卫生监测：长期绩效目标是完成公共场所等国家指令性检测任务，为群众健康服务。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．表8政府性基金预算支出表，无此项预算，因此表格为空；

2．表10国有资本经营预算支出表，无此项预算，因此表格为空；

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。