目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行公用经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

阳新县卫生健康局主要职责是：

1、贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的地方性法规、县政府规章草案和政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施.统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区城卫生健康规划的编制和实施.协调推进健康阳新建设.制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康共服务提供主体多元化、提供方式多样化的欣策措施.提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并落实全县疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录.负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全县实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组组实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设推进卫生健康科技创新发展和服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

10、负责县保健对象的医疗保健工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、制定实施全县中医药发展规划，促进县中医药事业发展、推动全县中区药标准化和现代化。组织开展全县中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化，组织开展全县中药资源普查。加强中医药行业监管。

12、拟订全县卫生健康人才、科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织实施卫生健康相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大速法行为。

14、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作、依法组织实施统计调查，参与县人口基础库建设。

15、归口管理县计划生育协会。

16、完成上级办的其他事项。

17、职能转变。县卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康阳新战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点。把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作、积极应对人口老龄化，健全健康服务体系，二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更如注重提高冬服务质量和水平，推进卫键康基公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调提进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度、推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置情况

阳新县卫生健康局（汇总）为阳新县卫生健康局部门的一级预算单位，由0个参公管理事业单位及4个公益类事业单位合并编制报表。办公室(宣传股）、政工人事股、规划发展与信息化股、财务股、健康阳新建设办公室、疾病预防控制股、医政医管股（体制改革股，县国防动员委员会医疗卫生办公室）、基层卫生健康股、综合监督股（行政审批服务股，职业健康股）、老龄健康股、妇幼健康股、中医药综合股（科技教育股、药物政策与基本药物制度股）、人口监测与家庭发展等13个股室。

公益一类事业单位4个。分别为：阳新县疾病预防控制中心、阳新县血吸虫病防治服务中心、阳新县卫生健康局综合监督执法大队、阳新县急救中心；

人员编制构成：行政编23人、事业编278人、工勤编3人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入预算为11507.4万元，比上年增加942.5万元,增加9%。其中，经费拨款11507.4万元，财政专户管理资金收入0万元，其他收入0万元。

收入增加原因：人员工资调整，增加工资福利支出。

2.预算支出情况：2024年本年支出预算11507.4万元，比上年增加942.5万元,增加9%。其中：基本支出11009.7万元，占总支出的95.7%；项目支出497.7万元,占总支出的4.3%。本年支出构成为：卫生健康管理事务支出1505.6万元，占本年支出13%；公共卫生支出9731.1万元，占本年支出85%。计划生育事务支出270.7万元，占本年支出2%。

支出增加原因：（1）2024年基本支出比上年增加942.5万元，主要是人员工资调整及职业年金单位部分做实，增加工资福利支出；

（2）2024年项目支出比上年减少920万元主要是疾病预防控制机构项目减少1026万元。

3.2024年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算总额为590.54万元，与上年相比减少3385.92万元，减少85%。增加原因主要是：一是疾病预防控制机构项目减少1026万元，且其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款支出调整，主要安排人员经费支出；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费、委托业务费等。其中，办公费52.52万元，印刷费21.4万元，咨询费3.5万元，水费5.46万元，电费24万元，邮电费23.4万元，物业管理费27.58万元，差旅费12.9万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费5.3万元，租赁费1万元，会议费7.4万元，培训费9.3万元，公务接待费33.88万元专用材料费153万元，劳务费41万元，委托业务费45.75万元,工会经费30.89万元,福利费18.27万元，公务用车运行维护费13.5万元，其他交通费24.42万元，其他商品和服务支出36.07万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费一般公共预算总额47.38万元，比上年预算减少1.53万元，减少27.7%。主要是严控“三公”经费预算，压减了公务接待费，分别如下：

1.公务接待费33.88万元，比上年预算减少9.11万元，减少21%。主要是严控“三公”经费预算，压减了公务接待费。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年（增加）0万元，（增加）0%。其中：

公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费13.5万元，比上年减少9万元，减少40%，主要原因是压减公务用车运行费用。

3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年编制政府采购预算12.5万元，比上年度减少844.2345万元，减少了68.87%。无变化的原因是疾控中心今年无工程服务类政府采购预算。

其中：货物类政府采购预算177.905万元，主要是集中采购公办设备、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元，主要是本单位年度内无工程类政府采购预算支出；服务类政府采购预算203.7605万元，主要是会计审计、法律咨询、保险服务、印刷等支出。

七、国有资产占用情况

2024年占有房屋面积29562.17平方米，大型专用设备数量为3，现有公务用车5辆。

土地、房屋及构筑物：房屋面积29562.17平方米，价值26415702.27元；

设备：电脑、空调、打印机、车辆等计2498件，价值35505052.1元

文物和陈列品：无

图书、档案：9310册，价值10129.00元

家具、用具、装具及动植物：共计3569件，价值2037603.5元。

八、重点项目预算绩效情况

1.“计生工作经费项目”主要内容是一是积极开展优质服务，让农村实行计划生育家庭享受到免费技术服务；二是依法行政，提高政策法规水平；三是严格执法，加强流动人口管理工作；四完善利益导向机制，让更多的计生家庭得到实惠；五是通过多种形式、多种手段统筹解决人口问题，使群众生育观念明显改善，计生家庭生活质量明显提高，党群干群关系明显改变，人口与经济、社会、环境协调进步，呈现良好的发展态势；六是加强老年工作，提高老年人生活质量和健康水平；2024年预算安排154.5万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：让农村实行计划生育家庭享受到免费技术服务；提高人口质量，提倡优生优育。产出指标：计划生育信息化系统1套；实行计划生育家庭享受到免费技术服务4项；聘请城区信息员50人；村级女专干300人；计划生育信息化系统完善率100%；实行计划生育家庭享受到免费技术服务率100%；城区信息员、村级女专干补助发放率100%；流动人口管理工作及宣传完成率100%。

社会效益指标：提高人口质量，提倡优生优育。

2.“城镇居民独生子女奖励项目”主要内容是对年满60岁城镇居民给予独生子女一次性奖励。2024年预算86.8万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：对生育家庭特别扶助改善民生，促进社会和谐稳定。

产出指标：城镇居民独生子女奖励管理覆盖率100%；城镇居民独生子女奖励人数≥200人。

满意度指标：群众满意度≥96%。

3.“卫生监督专项项目”：2024年预算安排13万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。2023年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了单位的正常运转；产出指标：卫生监督监管次数≥60元/人/次；卫生监督监管完成率100%；资金使用时间12个月；满意度指标：服务满意度≥95%。

4.“血防防治经费工作项目”：2024预算安排36万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：1、人、畜血吸虫病感染率为零2、实现两个镇区达到消除血吸虫病标准。

成本指标：血吸虫病治化疗单位成本≤100元/人次，查螺工作单位成本≤20元/万平方米，灭螺工作单位成本≤50元/万平方米，人群血吸虫病查病单位成本≤1元/人次。

产出指标：查螺工作4000万平方米，灭螺工作1500万平方米，血吸虫病查病工作130000人次，血吸虫病治化疗工作1750人次；查灭螺工作任务完成率≥95%，血吸虫病查治病工作完成率≥95%，资金使用时间12个月。

效益指标：群众血吸虫病防护知识知晓率≥95%，疫区群众血吸虫病新感染率为0。

满意度指标：群众满意度≥95%

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1．本部门无政府性基金预算支出，因此表8政府性基金预算支出表为空；

2．本部门无国有资本经营预算支出，因此表10国有资本经营预算支出表为空。

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。