目    录

第一部分 阳新县急救中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 阳新县急救中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 阳新县急救中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县急救中心概况

一、部门主要职责

1、负责全县院前急救资源的组织、协调和“120”指挥调度；

2、发生重大公共事件时，组织开展院前急救；

3、建立完善院前急救体系；

4、负责院前急救服务质量管理；

5、负责组织全县各类大型活动院前急救保障；

6、定期开展院前急救培训和演练；

7、加强全县急救知识宣传等。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县急救中心部门决算由实行独立核算的阳新县急救中心本级决算和  0  个下属单位决算组成。

纳入阳新县急救中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 办公室

2. 调度科

3. 车管科

4. 宣教科

5. 政工人事科

三、人员情况

阳新县急救中心人员编制构成：事业编 11 人、工勤编   0  人。在职人员编制情况：全额财拨编制7人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1567.94万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1567.94万元，增长100%，主要原因是本单位为2023年新增决算单位，无2022年度决算数据。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计1567.94万元，与2022年度相比，收入合计增加1567.94万元，增长100%。其中：财政拨款收入1567.94万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1567.94万元，与2022年度相比，支出合计增加1567.94万元，增长100%。其中：基本支出81.83万元，占本年支出5.21%；项目支出1486.11万元，占本年支出94.79%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1567.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1567.94万元，增长100%。主要原因是本单位为2023年新增决算单位，无2022年决算数据。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入225.31万元，比2022年度决算数增加225.31万元。增加主要原因是本单位为2023年新增决算单位。政府性基金预算财政拨款收入1342.63万元，比2022年度决算数增加1342.63万元。增加主要原因是本单位为2023年新增决算单位。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位无该项收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出225.31万元，占本年支出合计的14.37%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.31万元，增长100%。主要原因是本单位为2023年新增决算单位，无2022年决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出225.31万元，主要用于以下方面：

1、卫生健康支出225.31万元，占100 %。主要是用于应急救治机构建设146.43万元（在职人员经费及公共经费）和突发公共卫生事件的应急处理78.88万元（2022年疫情防控转运费结算）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    76.80万元，支出决算为225.31万元，完成年初预算的294%。其中：卫生健康支出，年初预算为76.8万元，支出决算为    225.31万元，完成年初预算的294%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目支出没有纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出81.83万元，其中：

人员经费77.83万元，主要包括：基本工资16.59万元、津贴补贴3.52万元、绩效工资42.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.19万元、职业年金缴费0.16万元、职工基本医疗保险缴费2.77万元、公务员医疗补助缴费1.34万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金5.65万元。

公用经费4万元，主要包括：办公费0.14万元、印刷费0.79万元、邮电费0.64万元、差旅费0.49万元、培训费0.10万元、公务接待费0.32万元、劳务费0.08万元、工会经费0.04万元、福利费1.40万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入1342.63万元，本年支出1342.63万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

其他支出。支出决算为1342.63万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，用于120调度指挥大楼的建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.4万元，支出决算为0.32万元，完成全年预算的80%。较上年增加0.4万元。决算数小于全年预算数的主要原因：单位压减公务接待支出，有效减少了三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0    万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：无此项支出。

3.公务接待费全年预算为0.4万元，支出决算为0.32万元，完成全年预算的80%，较上年增加0.32万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位压减公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是无此项支出。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.32万元，接待对象主要是上级领导检查工作，主要是开展急救站建设考察工作。2023年共接待国内来访团组4个，人次21（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆，0单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1486.11万元，占一般公共预算项目支出总额的94.78％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，三个项目分别为两个新增非重大项目和一个新增重大项目，部门年度工作总体完成情况较好，各项目在年度内及时有效地完成，完成了各项目标任务，重点项目也按期保质保量完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为64.60万元，执行数为64.60万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是疫情期间部门成员的常态化值班，；二是保障急救中心日常工作运转。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：明确各项绩效目标，细化绩效目标设置。

疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为78.88万元，执行数为78.88万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对乡镇卫生院交通卡口运送核酸样本，及时送达县医疗机构检测；二是对境外返（来）阳及其他重点管控人员救护车闭环转运，做好疫情防控。

120调度指挥中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1342.63万元，执行数为1342.63万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是120调度指挥中心建设项目的工程设计；二是项目前期的工程造价，建设过程中的跟踪审计及项目管理；三是120调度指挥中心建设项目业务用房主体建设。发现的问题及原因：一是缺乏重大项目实施经验；二是项目绩效目标评价体系建设还不够科学和完善，由于部门项目绩效管理经验尚不足，项目绩效目标评价体系建设尚 在不断学习和完善中。下一步改进措施：一是加强重大项目的项目建设和绩效管理；二是规范和加强项目预算资金管理，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。本部门强化评价结果应用，加强项目规划、加强绩效目标管理、完善项目分配方法、结果与预算安排相结合，确保绩效评价工作高质量开展，达成完成各项项目指标。

十四、专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.卫生健康支出：反映政府健康方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

应急救治机构：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出;反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第六部分  附件