阳新县卫生健康局综合监督执法大队部门2023年度部门决算-财政资金-yxxqzf

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名称	阳新县卫生健康局综合监督执法大队部门2023年度部门决算
索引号	000014349/2024-71024	发布日期	2024-11-19	发布机构	县卫生健康局
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	县卫生健康局

阳新县卫生健康局综合监督执法大队部门2023年度部门决算

第一部分阳新县卫生健康局综合监督执法大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分阳新县卫生健康局综合监督执法大队2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分阳新县卫生健康局综合监督执法大队2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分阳新县卫生健康局综合监督执法大队概况

一、部门主要职责

阳新县卫健康局综合监督执法大队为纳入预算管理副科级公益一类事业单位，根据阳编发[2022]32号文内设13个职能科室，内设机构职数13名，核定事业编制68名，设大队长1名，副大队长3名，专职副书记1名；主要职责为：负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和常监督检查工作；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查；打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查；对母婴保健机构和从业人员的行为规范进行监督；对镇(区）卫生综合监督执法工作进行指导和督查；负责行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查。完成上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，本部门决算包括：本级部门决算单位1个，本单位内设机构包括以下股室：行政办公室、财务科、医疗监督一科、医疗监督二科、公共卫生监督一科、公共卫生监督二科、公卫职业卫生科、综合执法科、富池卫生监督站、龙港卫生监督站、白沙卫生监督站、木港卫生监督站、三溪卫生监督站。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：阳新县卫生健康局综合监督执法大队				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1705.87	一、一般公共服务支出	32	1705.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1705.87	本年支出合计	58	1705.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1705.87	总计	62	1705.87
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
						公开02表
部门：阳新县卫生健康局综合监督执法大队						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1705.87	1705.87
201	一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
20106	财政事务
2010650	事业运行
2010699	其他财政事务支出
20129	群众团体事务
2012999	其他群众团体事务支出
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
205	教育支出
20502	普通教育
2050202	小学教育
2050203	初中教育
206	科学技术支出
20605	科技条件与服务
2060599	其他科技条件与服务支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20701	文化和旅游
2070109	群众文化
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94
20801	人力资源和社会保障管理事务
2080107	社会保险业务管理事务
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.24	28.24
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
20820	临时救助
2082001	临时救助支出
20899	其他社会保障和就业支出	4.7	4.7
2089999	其他社会保障和就业支出	4.7	4.7
210	卫生健康支出	1666.93	1666.93
21001	卫生健康管理事务
2100101	行政运行
21002	公立医院
2100201	综合医院
2100202	中医（民族）医院
2100204	职业病防治医院
2100206	妇产医院
2100208	其他专科医院
2100299	其他公立医院支出
21003	基层医疗卫生机构	9	9
2100302	乡镇卫生院
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9	9
21004	公共卫生	1657.93	1657.93
2100401	疾病预防控制机构
2100402	卫生监督机构	1478.03	1478.03
2100403	妇幼保健机构
2100404	精神卫生机构
2100407	其他专业公共卫生机构
2100408	基本公共卫生服务	130	130
2100409	重大公共卫生专项
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.9	49.9
2100499	其他公共卫生支出
21006	中医药
2100601	中医（民族医）药专项
21007	计划生育事务
2100717	计划生育服务
2100799	其他计划生育事务支出
21099	其他卫生健康支出
2109901	其他卫生健康支出
211	节能环保支出
21110	能源节约利用
2111001	能源节约利用
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120803	城市建设支出
21299	其他城乡社区支出
2129999	其他城乡社区支出
213	农林水支出	6	6
21301	农业农村
2130135	农业资源保护修复与利用
21303	水利
2130311	水资源节约管理与保护
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6	6
2130504	农村基础设施建设
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6	6
21307	农村综合改革
2130701	对村级公益事业建设的补助
2130705	对村民委员会和村党支部的补助
2130706	对村集体经济组织的补助
2130799	其他农村综合改革支出
215	资源勘探工业信息等支出
21508	支持中小企业发展和管理支出
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
						公开03表
部门：阳新县卫生健康局综合监督执法大队				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1705.87	1575.87	130
201	一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
20106	财政事务
2010650	事业运行
2010699	其他财政事务支出
20129	群众团体事务
2012999	其他群众团体事务支出
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
205	教育支出
20502	普通教育
2050202	小学教育
2050203	初中教育
206	科学技术支出
20605	科技条件与服务
2060599	其他科技条件与服务支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20701	文化和旅游
2070109	群众文化
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94
20801	人力资源和社会保障管理事务
2080107	社会保险业务管理事务
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.24	28.24
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
20899	其他社会保障和就业支出	4.7	4.7
2089901	其他社会保障和就业支出	4.7	4.7
20820	临时救助
2082001	临时救助支出
210	卫生健康支出	1666.93	1536.93	130
21001	卫生健康管理事务
2100101	行政运行
21002	公立医院
2100201	综合医院
2100202	中医（民族）医院
2100204	职业病防治医院
2100206	妇产医院
2100208	其他专科医院
2100299	其他公立医院支出
21003	基层医疗卫生机构	9	9
2100302	乡镇卫生院
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9	9
21004	公共卫生	1657.93	1527.93	130
2100401	疾病预防控制机构
2100402	卫生监督机构	1478.03	1478.03
2100403	妇幼保健机构
2100404	精神卫生机构
2100407	其他专业公共卫生机构
2100408	基本公共卫生服务	130		130
2100409	重大公共卫生专项
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.9	49.9
2100499	其他公共卫生支出
21099	其他卫生健康支出
2109999	其他卫生健康支出
211	节能环保支出
21110	能源节约利用
2111001	能源节约利用
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120803	城市建设支出
21299	其他城乡社区支出
2129999	其他城乡社区支出
213	农林水支出	6	6
21301	农业农村
2130135	农业资源保护修复与利用
21303	水利
2130311	水资源节约管理与保护
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6	6
2130504	农村基础设施建设
2130599	其他扶贫支出	6	6
21307	农村综合改革
2130701	对村级公益事业建设的补助
2130705	对村民委员会和村党支部的补助
2130706	对村集体经济组织的补助
2130799	其他农村综合改革支出
215	资源勘探工业信息等支出
21508	支持中小企业发展和管理支出
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：阳新县卫生健康局综合监督执法大队						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1705.87	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.94	32.94
	9		九、卫生健康支出	41	1666.93	1666.93
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	6	6
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1705.87	本年支出合计	59	1705.87	1705.87
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1705.87	总计	64	1705.87	1705.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：	阳新县卫生健康局综合监督执法大队			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1705.87	1575.87	130
201	一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
20106	财政事务
2010650	事业运行
2010699	其他财政事务支出
20129	群众团体事务
2012999	其他群众团体事务支出
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
205	教育支出
20502	普通教育
2050202	小学教育
2050203	初中教育
206	科学技术支出
20605	科技条件与服务
2060599	其他科技条件与服务支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20701	文化和旅游
2070109	群众文化
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94
20801	人力资源和社会保障管理事务
2080107	社会保险业务管理事务
20805	行政事业单位离退休	28.24	28.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.24	28.24
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
20899	其他社会保障和就业支出	4.7	4.7
2089901	其他社会保障和就业支出
20820	临时救助
2082001	临时救助支出
210	卫生健康支出	1666.93	1536.93	130
21001	卫生健康管理事务
2100101	行政运行
21002	公立医院
2100201	综合医院
2100202	中医（民族）医院
2100204	职业病防治医院
2100206	妇产医院
2100208	其他专科医院
2100299	其他公立医院支出
21003	基层医疗卫生机构	9	9
2100302	乡镇卫生院
2100399	其他基层医疗卫生机构支出
21004	公共卫生	1657.93	1527.93	130
2100401	疾病预防控制机构
2100402	卫生监督机构	1478.03	1478.03
2100403	妇幼保健机构
2100404	精神卫生机构
2100407	其他专业公共卫生机构
2100408	基本公共卫生服务	130		130
2100409	重大公共卫生专项
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.9	49.9
2100499	其他公共卫生支出
21099	其他卫生健康支出
2109999	其他卫生健康支出
211	节能环保支出
21110	能源节约利用
2111001	能源节约利用
212	城乡社区支出
21299	其他城乡社区支出
2129999	其他城乡社区支出
213	农林水支出	6	6
21301	农业农村
2130135	农业资源保护修复与利用
21303	水利
2130311	水资源节约管理与保护
21305	扶贫	6	6
2130504	农村基础设施建设
2130599	其他扶贫支出	6	6
21307	农村综合改革
2130701	对村级公益事业建设的补助
2130705	对村民委员会和村党支部的补助
2130706	对村集体经济组织的补助
2130799	其他农村综合改革支出
215	资源勘探工业信息等支出
21508	支持中小企业发展和管理支出
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：阳新县卫生健康局综合监督执法大队							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1400.1	302	商品和服务支出	245.17	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	98.96	30201	办公费	9.29	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	64.24	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	2	310	资本性支出
30106	伙食补助费	16.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	605.79	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.36	30206	电费	1.38	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	65.93	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	40.16	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	39.58	30209	物业管理费	16.01	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.6	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备
30113	住房公积金	168.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.73	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	12.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	60.6	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置
30302	退休费	4.7	30217	公务接待费	8.18	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.2	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	55.9	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.91	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.97	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.34	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	31.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.98	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	11.66	30239	其他交通费用	130.24
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.6
			30299	其他商品和服务支出	15.59
人员经费合计		1460.7	公用经费合计					245.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：阳新县卫生健康局综合监督执法大队					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120803	城市建设支出
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：阳新县卫生健康局综合监督执法大队			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开09表
部门：阳新县卫生健康局综合监督执法大队									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.09		13.5		13.5	10.59	12.16		12.16		3.98	8.18
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 1705.87 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 173.22万元，上升 11 %，主要原因是人员工资福利增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收、支总计均为 1705.87 万元，与2022年度相比，收入合计增加 173.22 万元，增长 11 %。其中：财政拨款收入 1705.87万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 1705.87 万元，与2022年度相比，支出合计增加 173.22万元，增长 11 %。其中：基本支出 1575.87 万元，占本年支出 92 %；项目支出 130 万元，占本年支出 8 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 1705.87 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 173.22 万元，增长 11 %。主要原因是人员工资福利增长。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入175.87 万元，比2022年度决算数增加 173.22 万元。增加主要原因是人员工资福利增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无政府性基金财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 1705.87 万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.22 万元，增长 11 %。主要原因是人员工资福利增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 1705.87 万元，主要用于以下方面：

1.卫生健康（类）支出 1666.93 万元，占 97.7 %。主要是用于人员经费和工作经费。

2.社会保障和就业（类）支出 32.94万元，占 2 %。主要是用于人员社会保障经费。

3.农林水（类）支出 6 万元，占 0.3 %。主要是用于驻村帮扶经费。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1705.87 万元，支出决算为 1705.87万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1575.87 万元，其中：

人员经费 1460.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 245.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.09万元，支出决算为 12.16 万元，完成预算的 50 %。较上年增加 4.91

万元，增长 60 %。决算数小于预算数的主要原因：非税收入不稳定，造成三公经费支出小于预算数。决算数较上年增长的主要原因：非税收入增加，决算数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

2.公务用车购置及运行费预算为 13.5 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 29 %；较上年减少 0.61 万元，下降 13 %。决算数小于预算数的主要原因：非税收入不稳定，造成三公经费支出减少。决算数较上年减少的主要原因：支出减少。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 13.5 万元，主要用于本单位执法用车运行经费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量有 3 辆。

3.公务接待费预算为 10.59 万元，支出决算为 8.18 万元，完成预算的 77 %，较上年增加 5.52 万元，上升 67 %。决算数小于预算数的主要原因：非税收入不稳定，造成三公经费支出减少。

国内公务接待支出 2.66 万元，接待对象主要是省内卫生监督系统工作人员，主要是开展卫生监督业务工作。2023年共接待国内来访团组 42 个， 330人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 22万元，其中：政府采购货物支出 12万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3辆，单位价值 100万元以上设备（不含车辆）,0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年末固定资产 900.36万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2023年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 16 万元，占年初预算的0.1 %，其中1.卫生监督专项经费13万元，占年初预算的0.09%；2.卫生评审费3万元，占年初预算的0.01 %绩效评价结果显示，其中一级项目 0 个，二级项目 2个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

2个项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，其中卫生监督专项经费13万元完成预算100％；卫生评审费3万元完成预算100％。主要产出和效益：一是卫生监督监管；二是卫生评审资料。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款)对机关事业单位职业年金的补助（项）：指单位用于机关事业单位职业年金的支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款)其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于优抚方面的支出。

4.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生(款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生(款）基本公共卫生服务（项）：指单位用于基本公共卫生服务支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生(款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指单位用于突发公共卫生事件应急处理支出。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分附件

一、2023年度阳新县卫生健康局综合监督执法大队整体绩效评价报告

附2-2
部门整体绩效目标申报表
填报日期：	2023年 12月 13 日					单位：万元
部门（单位）名称	阳新县卫生和计划生育局综合监督执法局

填报人	刘琼		联系电话	13597741011
	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2021 年	2022 年
部门总体	收入构成	财政拨款	1232.5	100%	1784.6	1041.1
		其他资金
		合计	1232.5	100%	1784.6	1041.1
资金情况	支出构成	基本支出	1216.5	97%
		项目支出	16	3%
		合计	1232.5
部门职能概述	1、卫生行政许可：承办公共场所卫生条件的卫生许可；承办供水单位卫生条件的卫生许可；承办放射诊疗许可。
	2、公共卫生监督：对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品成本及其他健康相关产品的卫生监督检查；
	3、医疗卫生监督：对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查
	4、学校卫生监督：对学校卫生和饮用水卫生实施监督检查，查处违法行为。
	5、放射卫生监督：开展放射性职业病危害评价的监督管理;
年度工作任务	1、卫生行政许可：承办公共场所卫生条件的卫生许可；承办供水单位卫生条件的卫生许可；承办放射诊疗许可；
	2、公共卫生监督，医疗卫生监督：；
	3、对学校卫生和饮用水卫生实施监督检查，开展放射性职业病危害评价的监督管理；
	……
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途

	基本支出	人员类	1020.6	1020.6	确保单位正常运转
	基本支出	公用类	195.9	195.9
	项目支出	特定目标类	16	16
	长期目标（截止2025年）			年度目标
整体绩效	目标1：	达到卫生行政许可承办服务标准		目标1：加强卫生行政许可承办服务质量
	目标2：	加强公共卫生监督、医疗卫生监督		目标2：提升公共卫生监督和医疗卫生监督管理职能
总目标	目标3：	加强学校卫生监督和开展职业病评价监督管理		目标3：推动学校卫生监督和职业病评价监督管理
人员类年度目标1：
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	在职人员经费	1031.33万元
			离退休人员经费	4.7万元
			遗补人员经费	0.57万元
		社会成本指标	该项目对社会发展有无负面影响	无
		生态环境成本指标	该项目对生态环境有无负面影响	无
	产出指标	数量指标	在职人员人数	=70人
			退休人员人数	=51人
			遗补人数	=1人
		质量指标	工资发放率	=100%
		时效指标	资金使用时间	=12个月
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	该项目对社会发展有无负面影响	无
		生态效益指标	该项目对生态环境有无负面影响	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
公用类年度目标2：
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	公用经费	195.9万元
		社会成本指标	该项目对社会发展有无负面影响	无
		生态环境成本指标	该项目对生态环境有无负面影响	无
	产出指标	数量指标	公共卫生监督培训工作	>24次/培训
			医疗卫生监督工作	>12次/考核
			学校卫生监督工作	>10次/会议
			职业病防治工作	>8次/培训
			疫情防控工作	>30次/会议
		质量指标	公共卫生监督培训工作完成率	=100%
			医疗卫生监督工作完成率	=100%
			学校卫生监督工作完成率	=100%
			职业病防治工作完成率	=100%
			疫情防控工作完成率	=100%
		时效指标	资金使用时间	=12个月
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	该项目对社会发展有无负面影响	无
		生态效益指标	该项目对生态环境有无负面影响	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
项目类年度目标3：
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	卫生评审费资金投入	3万元
			卫生监督专项经费资金投入	13万元
		社会成本指标	该项目对社会发展有无负面影响	无
		生态环境成本指标	该项目对生态环境有无负面影响	无
	产出指标	数量指标	卫生评审资料份数	≥3000/份
			卫生监督巡查交通费次数	≥2000次
			卫生监督宣传资料费份数	≥1000份
		质量指标	卫生评审完成率	=100%
			卫生监督监管完成率	=100%
			卫生监督宣传完成率	=100%
		时效指标	资金使用时间	=12个月
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	该项目对社会发展有无负面影响	无
		生态效益指标	该项目对生态环境有无负面影响	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

二、2023年度卫生监督执法大队项目绩效评价自评表

附件1：

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称

卫生评审费

主管部门

阳新县卫生健康局

实施单位

阳新县卫生健康局综合监督执法大队

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

其中：当年财政拨款

—

100

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展卫生学评审活动

全面达到卫生监督评审标准

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：卫生评审资料份数

≥3000/份

100

指标2：

……

质量指标

指标1：卫生评审完成率

=100%

100

指标2：

……

时效指标

指标1：资金使用时间

=12个月

100

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：该项目对社会发展有无负面影响

无

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：该项目对生态环境有无负面影响

无

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

≥95%

指标2：

……

总分

100

附件2：

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

卫生监督专项经费

主管部门

阳新县卫生健康局

实施单位

阳新县卫生健康局综合监督执法大队

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

其中：当年财政拨款

—

100

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展生活饮用水和公共场所监管工作

全面完成卫生监督监管工作

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：卫生监督监管次数

≥60元/人/2000次

100

指标2：卫生监督宣传资料费份数

≥10元/1000份

100

……

质量指标

指标1：卫生监督监管完成率

≥100%

100

指标2：

……

时效指标

指标1：资金使用时间

=12个月

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：该项目对社会发展有无负面影响

无

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：该项目对生态环境有无负面影响

无

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：服务满意度

≥95%

指标2：

……

总分

100

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