目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责 

（一）负责应急管理工作，指导全县各镇（区）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生 产监督管理工作。

（二）贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规，组织制定相关规程和标准并监督 实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）按照应急管理部统一部署，做好全县应急管理信息系统建设相关工作，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。

（八）组织协调消防工作，指导镇（区）火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查政府有关部门和镇（区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责县救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

二、机构设置情况

阳新县应急管理局本级为一级预算单位，由局机关和纳入预算汇编范围的经济开发区安监站、行政综合执法大队、地震检测中心、应急救援中心等4个下属单位预算组成。其中行政单位1个，事业单位4个。 

部门内设机构：合计9个，分别为办公室、应急指挥中心、财务和救灾保障股、防汛抗旱股、政策法规和调查评估股（行政审批服务股）、安全生产综合协调股、安全生产基础股、危险化学品安全监督管理股、政治部（政工股）。 

部门人员构成：本单位编制人员合计77人，其中在职66人，退休7人，人事代理4人；政府供养森林消防人员50人。在职人员编制情况：全额财拨编制53人、包干（差额） 编制7人、自筹编制6人。设局长1名，副局长3名，政治部主任1名；正股级职数8名。 

三、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况：2022年本年收入预计830万元，其中：财政拨款收入830万元，上年度结转结余0万元。2022年预算总收入比2021年增加35万元，主要原因是人员增多，相应费用增加。 

2.预算支出情况：2022年度预算总支出是830万元，本级预算总支出830万元，其中：基本支出740.7万元、项目支出89.3万元。2022年预算总支出比2021年增加35万元。主要原因是人员增多，相应费用增加。 

本年基本支出构成为：人员经费634.95万元，包括基本工资228.33万元、津贴补贴110.25万元、绩效工资101.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.22万元、职工基本医疗保险缴费34.20万元、公务员医疗补助缴费21.06万元、其他社会保障缴费7.97万元、住房公积金50.54万元、其他工资福利支出1.53万元、医疗费补助（退休人员）2.19万元；公用经费105.75万元，包括办公费14.1万元、印刷费3万元、水费3万元、电费10万元、差旅费5万元、维修费6万元、会议费1.4万元、培训费2万元、公务接待费4.5万元、工会经费9.65万元、福利费5.71万元、其他交通费用(车改补贴）12.29万元、其他商品和服务支出29.11万元。 

3.本单位2022年无政府性基金预算支出,无举借政府债务的情况，与上年一致。 

四、机关运行公用经费安排情况说明情况说明

机关运行公用经费195.05万元：包括办公费14.1万元、印刷费3万元、水费3万元、电费10万元、差旅费5万元、维修费6万元、会议费1.4万元、培训费2万元、公务接待费4.5万元、工会经费9.65万元、福利费5.71万元、其他交通费用(车改补贴）12.29万元、其他商品和服务支出29.11万元。其中，项目支出中的行政运行经费89.3万元，此项费用全部列为其他商品服务支出。 

机关运行公用经费105.75万元（除去项目支出中的行政运行经费89.3万元），与上年相比，增加了26.27万元，增加了33.05%，增加原因主要是：一是机构改革调整，工作人员以及相应的其他交通费用、工会会费等增加；二是依据机关运行实际足额编列水电费、维修（护）费等。

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2022年“三公”经费公共预算财政拨款支出4.5万元，与2021年预算“三公”经费相比，减少32.4万元，减少了87.80%，减少原因：一是本单位公务用车为应急特殊用车，不再纳入部门年度预算；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。具体支出分别如下： 

1、因公出国（境）费用0万元，与上年持平。（本单位无此项支出）； 

2、公务接待费4.5万元，与上年相比减少0.4万元，减少了8.16%，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待费用； 

3、公务用车购置费0万元，与上年持平； 

4、公务用车运行费0万元，与上年相比减少31.99万元，减少了100%，减少原因是：上年将应急特殊用车费用作为公务用车费用纳入部门预算，今年未纳入。

六、政府采购预算预算情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5万元，为货物类5万元，主要是集中采购台式电脑、复印纸等支出。在实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，单位房屋建筑面积为3312平方米，其中：办公用房1316平方米，专用房屋118平方米，均属借用；土地面积为408平方米；通用设备96台/套，净值4.61万元，车辆11台（其中2台属于公车平台），原值320万元；家具101件，净值16.02万元。

八、重点项目预算绩效情况

1.“应急管理项目”主要内容是保障单位日常运转和应急事务处理，2022年预算安排45万元，来源为当年一般公共预算财政拨款。 

2022 年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了机关的正常运转与应急事务高效处理。产出指标：召开应急管理或安全生产会议≥4次；分析研究应急管理（安全生产重大问题）≥10次；印发应急管理或安全生产类宣传单（册）10000册；执法人员取证合格率≥95%。满意度指标：政府和群众满意度≥90%。社会效益指标：提升应急管理水平，安全生产形势总体稳定。 

2.“安全生产监督管理项目”主要内容是保障安全生产监管工作顺利开展，2022年预算安排约29.3万元，来源为当年一般公共预算财政拨款。 

2022年度项目绩效总目标是：减少安全事故，保障全县安全生产正常运行。产出指标：发放安全生产宣传资料≥20000份；开展安全生产执法检查次数≥1000次；制作安全生产宣传栏≥30个；检查安全生产企业家数≥1000家；聘请专家次数≥1000次；安全检查完成率≥95%；安全生产宣传栏制作费用≥2400元/个；差旅补助费标准≥90元/人。满意度指标：政府和群众满意度≥90%。社会效益指标：有效保障全县企业安全生产发展。 

3.“应急指挥信息化项目”主要内容是保障应急指挥调度系统日常平稳运转，2022年度项目绩效总目标是：提高应急指挥调度反应能力，保障防火、防汛、安全生产、地震系统 正常运转。产出指标：运行应急指挥系统套数≥5套份；应急系统正常运转率100%；资金保障期限1年。满意度指标：群众满意度≥95%。社会效益指标：提升应急救援快速反应能力，提高安全生产监管效率100%。 

九、其他需说明的情况

(一) 对空表的说明： 

本单位无政府基金预算收支，因此表格为空。

(二) 对其他情况的说明：无

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。