2023年阳新县 应急管理局 部门预算公开情况说明

目录

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况 

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门(单位)主要职责 

1.负责应急管理工作，指导全县各镇（区）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3.指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.按照应急管理部统一部署，做好全县应急管理信息系统建设相关工作，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全县应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。

8.组织协调消防工作，指导镇（区）火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查政府有关部门和镇（区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责县救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

二、机构设置情况

阳新县 应急管理局本级  是一级 预算单位，由局机关和纳入预算汇编范围的经济开发区安监站、行政综合执法大队、地震检测中心、应急救援中心等4个下属单位组成。内设机构包括：办公室、应急指挥中心、财务和救灾保障股、防汛抗旱股、政策法规和调查评估股（行政审批服务股）、安全生产综合协调股、安全生产基础股、危险化学品安全监督管理股、政治部（政工股）。局机关单位性质为 行政单位  ，下属单位为事业单位 。人员编制构成：行政编 19 人、事业编 48 人、工勤编 3 人、退休人员 10 人，政府供养森林消防人员 50 人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2023年本年预算收入为 1040 万元，比上年增加 210 万元，增长 25.3 %。收入变化原因： 机构与绩效改革，人员增加，绩效纳入，财政拨款增加 。其中本年收入包括一般公共预算 1040 万元、政府性基金预算     0万元、国有资本经营预算 0 万元、财政专户管理资金     0万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转结余包括一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元。

2.预算支出情况：2023年本年支出 1040 万元，比上年增加 210 万元，增长 25.3 %。支出变化原因： 人员增加，绩效纳入，公用经费与人员经费均相应调整 。其中：基本支出 975 万元、项目支出 65 万元、事业单位经营支出 0      万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

3.2023年无政府性基金年初预算收入支出，与上年一致。 

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算总额为 169.7696 万元，比上年减少 25.28 万元，降低 12.96 %。支出变化原因： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，削减开支 。 其中办公费 36 万元、印刷费 18 万元、水费 3 万元、邮电费 22 万元、差旅费 5 万元、电费 10.7349 万元、维护费 6 万元、会议费 1.5 万元、公务接待费 4.5 万元、工会经费 12.1874 万元、福利费 6.4763 万元、其他交通费用(车改补贴） 15.156 万元、其他商品和服务支出 29.215 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

2023年“三公”经费一般公共预算总额 4.5 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/降低 0 %。分别如下： 

1.公务接待费 4.5 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/降低 0 %。

2.公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/降低 0 %。

3.公务用车运行费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/降低 0 %。

4.因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/降低 0 %。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2023年编制政府采购预算 15 万元，比上年增加 10万元，增长 200 %。支出变化原因： 预算执行调整 。其中：货物类政府采购预算 5 万元，包括 办公费  ；服务类政府采购预算 10 万元，包括 印刷费 ；工程类政府采购预算 0 万元。

七、国有资产占用情况

2022年末本单位国有资产包括：

1、土地、房屋及构筑物：我单位房屋建筑面积为3312平方米，其中办公用房1316平方米，专用房屋118平方米，均属借用；土地面积为408平方米。

2、通用设备：通用设备667台/套，净值395.85万元；应急车辆9台，净值80.52万元。

3、专用设备：无

4、文物和陈列品：无

5、图书、档案：无

6、家具、用具、装具及动植物：家具691件，净值45.24万元。

八、重点项目预算绩效情况

无重点项目，无绩效目标说明

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1、本单位无政府性基金收支情况，因此表8政府性基金预算支出表为空表。

(二) 对其他情况的说明：无举借政府债务的情况。 

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维护费、交通费、水电费、公务接待费、工会经费、福利费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是 指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。