目    录

第一部分  阳新县应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  阳新县应急管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阳新县应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  阳新县应急管理局概况

一、部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导全县各镇（区）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3.指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.按照应急管理部统一部署，做好全县应急管理信息系统建设相关工作，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全县应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。

8.组织协调消防工作，指导镇（区）火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查政府有关部门和镇（区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责县救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县应急管理局部门决算由实行独立核算的阳新县应急管理局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入阳新县应急管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阳新县应急管理局（本级）

2.本部门机构内设职能股室9个，其中包括：办公室、应急指挥中心、财务和救灾保障股、防汛抗旱股、政策法规和调查评估股（行政审批服务股）、安全生产综合协调股、安全生产基础股、危险化学品安全监督管理股、政治部（政工股）。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 3388.5 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 471.84 万元，增长 16.17  %，主要原因是人员经费增加，项目费用增加。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计3388.5万元，与2022年度相比，收入合计增加 471.84 万元，增长 16.17 %。其中：财政拨款收入 3376.46 万元，占本年收入 99.64 %；上级补助收入   0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 12.04 万元，占本年收入 0.36 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 3388.5 万元，与2022年度相比，支出合计增加 471.84 万元，增长 16.17 %。其中：基本支出 1692.45 万元，占本年支出 49.95 %；项目支出 1696.05 万元，占本年支出 50.05 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 3376.46 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加512.02 万元，增长 17.88 %。主要原因是部门预算安排，人员经费、项目经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    3376.46万元，比2022年度决算数增加 512.02 万元。增加主要原因是部门预算安排，人员经费、项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比2022年度决算数增加 0 万元。主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加 0 万元。主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 3376.46 万元，占本年支出合计的 99.64  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 512.02 万元，增长 17.88 %。主要原因是部门预算安排，人员经费、项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 3376.46 万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出（类） 0.3 万元，占 0.0089 %。主要是用于科技奖励。

2.社会保障和就业支出（类） 25.01 万元，占 0.74 %。主要是用于机关事业单位职业年金缴费、行政事业单位养老支出、公益性岗位补贴以及其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类） 300.73 万元，占 8.9 %。主要是用于疫情防控支出。

4. 节能环保支出（类） 3.4 万元，占 0.1 %。主要是用于尾矿库治理。

5. 农林水支出（类） 68.46 万元，占 2.03 %。主要是用于防汛、抗旱支出。

6. 灾害防治及应急管理支出（类） 2978.56万元，占 88.22 %。主要是用于应急管理、消防救援、自然灾害防治、自然灾害救灾补助以及其他灾害防治及应急管理支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    1040万元，支出决算为 3376.46 万元，完成年初预算的 324.66 %。其中：

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 12.48 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加职业年金支出预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 6.19 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 5.34 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

5.社会保障和就业支出（类）其他就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 300.73 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 3.4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

8.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 53.51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 14.95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：年初预算为 975 万元，支出决算为 1478.45 万元，完成年初预算的 151.63 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 209.99 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：年初预算为 65 万元，支出决算为 79.44 万元，完成年初预算的 122.21 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 49.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 372.44万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

16.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 11.87万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 516.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 125.84万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

20.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 24.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1684.41 万元，其中：

人员经费 1582.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 101.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入 0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 45 万元，支出决算为 38.97 万元，完成全年预算的 86.6 %。较上年增加 7.77 万元，增长 24.94 %。决算数小于全年预算数的主要原因：合理安排，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：因应急任务需要，应急车辆费用预算增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为    万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 40.5 万元，支出决算为 35.23 万元，完成全年预算的 86.99 %；较上年增加    8.29万元，增长 30.76 %。决算数小于全年预算数的主要原因：合理安排，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：因应急任务需要，应急车辆费用预算增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 35.23 万元，主要用于应急车辆维修保养。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3.公务接待费全年预算为 4.5 万元，支出决算为 3.74 万元，完成全年预算的 83.11 %，较上年减少 0.51 万元，下降 11.98 %。决算数小于全年预算数的主要原因：合理安排，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 3.74 万元，接待对象主要是市、县检查以及会议参加人员，主要是开展安全生产督查、检查等工作。2023年共接待国内来访团组 123 个，490人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出101.53万元，比年初预算数减少3.24万元，降低3.09%。主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公经费”支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆8辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目23个，资金1692.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，对2023年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标进行自评，自评得分94分。从整体上来看，我单位年初设定的各项绩效目标大部分已达到要求，根据实际业务合理规范立项，按照合理标准编制预算，量入为出，严格控制运行成本，完善健全财务管理制度，规范开展会计核算，规范使用各项资金，确保各项业务顺利进行，为优化安全生产环境提供了有力保障。