目  录

  第一部分:部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分: 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况

八、政府采购支出情况

九、国有资产占用情况

十、预算绩效评价情况

第四部分：名词解释

第一部分

部门概况

（一）部门职责

（一）负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策的组织实施。

（二）监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织落实全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）按规定实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准及医保目录准入谈判规则。

（五）按规定落实省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）按规定落实省市药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）负责1953年复员退伍和二等乙级及以上革命伤残军人医疗费统筹和医疗保障待遇落实工作。

（十）完成上级交办的其他事项。

（十一）职能转变。县医疗保障局要建立完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二）有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度和政策衔接，实现信息资源共享，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

从单位构成看，本级部门决算单位1个。

阳新县医疗保障局设下列内设机构：1、办公室（规划财务和政策法规股）；2、待遇保障股；3、医药服务和基金监督管理股（医药价格和招标采购股）。

 第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

第三部分

2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况

2021 年度收入合计1873.17万元，较年初预算增加18.3万元，增长1%；较上年增加1519.07万元，同比增长420%。增长的主要是一般公共服务支出、卫生健康支出增加。

二、支出决算情况

2021 年度支出合计1873.17万元，较年初预算增加1873.17万元，增长1%；较上年增加1519.07万元，同比增长420%。增长的主要是一般公共服务支出、卫生健康支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出1873.17万元，2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出 1873.17万元，与2020年相比增加1519.07万元，上升420%。完成年初预算的101%，增长原因是因为工资改革，导致支出增加。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类3.08万元，占本年支出 0.2%

二、卫生健康支出类1863.34万元，占本年支出99.5%

三、农林水支出类6.75万元，占本年支出0.3%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出 569.17 万元，其中：人员经费  287万元，占50.42 %；主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费  282.17万元，占49.58 %；主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为 0.41万元，完成预算的41%，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费预算为1万元，支出决算为 0.41万元，完成预算的 41%。决算数小于预算数主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公经费”支出 0.41万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费 0万元，占0%；公务接待费0.41万元，占 100 %。与2020年相比“三公”经费增长2.5%。                    。

1.因公出国（境）费 0万元。2021年，参加政府组团 0 个，共出国（境）人次数  0人 ，人均 0万元。因公出国(境)费支出决算比2020年减少0万元，下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年，本单位公务用车购置数为0辆 ，公务用车保有量为 0辆，年初预算是0万元，完成预算的0%。支出决算为0万元，较上年相比减少0万元，减少0%。主要原因为：单位无此项支出。

3.公务接待费 0.41万元。2021年，本单位公务接待批次16个，公务接待人次46人。主要用于与单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

六、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算为282.17万元，支出决算为 282.17万元，完成预算的 100 %。比2020年增加77.91万元，上涨38 %。主要原因是 人员经费增加，公用经费增加。    

七、政府采购支出情况

2021年单位政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，单位公务用车保有量为0辆。单位价值 50万元以上通用设备   0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效管理工作开展情况

2021年，根据预算绩效管理要求，单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0 %，绩效评价结果显示，其中一级项目0个，二级项目0个，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。